营养美味午餐商业计划书Word文档格式.docx
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2、外卖市场竞争浮现的问题
随着外卖市场狂飙式的增长，相应的问题也就开始浮出水面。
首先是最让用户担心的食品安全问题。
一批存在于外卖平台的“黑作坊”先后被曝光，环境脏乱差、卫生不达标，无照经营，这些问题始终困扰着外卖平台。
根据腾讯网企鹅智酷的调查，用户对于网上叫卖，最关心的问题仍是食品卫生和安全，，比例高达52.5%。
其次是送餐速度，有19.5%的用户最关心这一项。
饭菜是否好吃仅排在第三，占比18.3%。
我们所做的市场调查表明，与这些常见的卫生问题相比，西安的上班族对于食用油的质量最为担忧。
受访者最烦恼的4件事分别为担心吃到地沟油、病死肉、不合口味、营养成分。
其实，对于外卖盒饭，不管是类似早餐那样的定点供应，还是网上点餐，都是看不见食品在厨房的制作过程，所以，如何让消费者对自己购买的食品有足够的信心，放心就餐，就变得十分重要，也十分迫切。
3、食品的品质控制问题成了市场的最大商机
多家网上外卖平台在商家资源、用户补贴以及配送体系上打的火热，但是对于最最核心的食品的品质控制问题，谁也解决不了。
如果我们能够以高标准的姿态制作出卫生、安全又营养的食品，打通从菜品到制作，再到配送餐饮一条龙的生态链，我们一定能够迅速赢得市场的竞争，建立起西安市场第一的营养午餐。
（二）营养午餐项目市场已经成熟，并且可资借鉴
1、西安民生工程呼唤营养午餐
我们都知道，健康科学的饮食，午餐绝对不能将就，尤其是对于处在工作压力大、强度大、就餐时间紧迫的上班族来说，如果能为他们提供安全、卫生、营养的午餐服务，这也是关系到几百万西安市民健康的民生大问题。
营养午餐示范项目启动的重要性绝不亚于放心早餐，意义非凡，影响深远。
2、其他一线城市已经做出了榜样
作为一项便民、利民、惠民的民生工程，北京、上海、香港等一线城市，甚至还有厦门等二线城市在内，依托中央大厨房的建立，致力于食品安全供应，正在做着引领城市营养健康生活的重要实践，并借此提升城市品位。
在这些地方，相当一部分市民已经把中央厨房当成了自家的大厨房，享受着“安全、健康、实惠、便捷”的营养快餐。
（三）目标消费群定位
1、写字楼上班族。
从现实考虑，一个写字楼里少则容纳上千，多则上万的工作人员，但是写字楼周围的餐馆往往数量有限，而且分布不均，每当午餐时间外出觅食是一件非常令人头痛的问题，比如就餐环境拥挤、排队等候问题，多数面馆卫生问题、营养不均的问题，而且外出就餐太费时间，不可避免要浪费宝贵的午休时间。
以上这些问题只有外卖的营养午餐才能圆满解决。
2、中小学生。
我们都知道市场上存在“小饭桌”，原因就是家长们都在上班，中午更本没有时间照顾孩子的吃饭问题，而学校食堂又无法满足学生的口味营养需求，于是总有一部分中小学生要寻找学校周围的“小饭桌”就餐（此类都是包月就餐服务），这也就成了外卖营养午餐的市场的组成部分。
3、大学生。
西安的大学生规模非常可观。
学校食堂总是避免不了学生的厌烦和挑剔，这也就为买外营养午餐创造了开拓的空间。
（四）项目SWOT分析
优势：
1、以西安首个“营养午餐示范项目工程”的新形象和高标准，把握市场竞争的制胜权。
2、项目投资方西安伊明食品有限公司具备营养午餐产品研发的实力和供应能力。
3、项目运营方陕西**文化传媒公司拥有丰富的市场营销及运营经验。
劣势：
1、缺乏可借势的依托，如果政府能对此项午餐工程给与肯定和支持，将有利于全民营养午餐健康生活方式的推动和全民健康素质的提升。
2、面食的消费习惯，会影响中式快餐“营养午餐”的消费频次。
机会：
1、午餐市场还处在小餐馆之间的无序竞争，营养午餐存在现实市场空白。
2、西安城市的市场规模和比较成熟商业氛围，有利于项目的规模化运作。
3、线上外卖市场的真正爆发强化了外卖午餐的消费习惯，也真正制造了高品质营养午餐的供应需求。
4、成熟的线上外卖平台（如XX外卖、美团外卖、饿了么等）和O2O商业模式的应用，为营养午餐提供了便捷的营销通道。
5、人们健康意识的提高和对食品安全的担心，营养午餐正好满足市场的期望。
威胁：
1、写字楼周围的餐馆和工业集中区的食堂是营养午餐项目最大的现实竞争对手；
2、专业的线上外卖平台所整合的众多外卖快餐，对营养午餐项目的市场推广构成现实竞争威胁；
3、各类小餐厅经营的企业包月订餐服务，也将与“营养午餐”一起竞争。
四、产品规划
1、我们所致力的方向：
营养午餐
在继“放心早餐”供应广为市民接受的情况下，我们开辟“营养午餐”示范项目，它是“营养午餐”，更是“放心午餐”，卫生、安全，又科学营养。
“安全、健康、实惠、便捷”是营养午餐的最大特点。
这是一个统领市场的革命性产品。
研发上百道充满“西安味”的菜式，以简餐类为主，附加汤类（速食汤包）、面类食品。
除了中式快餐，凉皮、肉夹馍等西安小吃，也将出现在营养餐单上。
2、前期供应方式：
外卖盒饭
运营初期主要在写字楼集中区域、学校附近进行定点集中外卖销售，等市场稳定后将在写字楼比较集中的地方开设连锁店面。
3、营养午餐制作方式
依托现代化的中央厨房，统一采购、统一生产、统一配送。
4、突出营养
由专业的营养师配餐，讲究科学营养搭配，保障营养和热量足够支持下午4至5个小时的工作学习时间。
并且，对于抑制高血压、肥胖等等这些“文明病”有作用的食物也会在套餐里特别搭配，每份午餐都将表明营养功能，让点餐人群各取所需。
5、注重安全
所用原辅材料均定点、定牌采购，并经过严格的检测，确保原料的生态和绿色。
以体现安全卫生、优质新鲜、营养美味、实惠便捷的现代化中式食品概念。
确保所有采购的食品原料、包材、餐具等均符合国家有关食品安全卫生标准和规定，所有食材供应商均具备生产加工、经营食品资格，并可提供有效的经营食品材料资质证明及所供食品加工材料检验合格证或检测单或上市凭证，公司将建立健全一套商品进出管理台账制度、票据档案制度。
所采购的肉类、食用油、碘盐、面粉、酱油、食醋等食品原材料均标有食品名称、产地、生产日期、保质期、加工企业、QS标识，做到所有食材原料可追溯性。
品管检验员依据原料验收标准，对逐批原料进行感官理化质量指标、数量、索证证明的把关，以确保原料的新鲜度和品质量符合性。
6、建立回收销毁制度
为讲究营养午餐的品质和卖相，冷便当以30小时为期限，热便当要求在当餐卖完，超过限定时间，则一律回收销毁。
7、月度菜单公布
根据时令和季节，全媒体公布当月营养菜单，确保每天有5个营养套餐选择。
五、营销策略
1、战略规划
打造西安第一个营养示范工程；
引领白领及学生市场营养午餐新标准；
创立西安市场营养午餐第一品牌。
2、发展策略
第一阶段，先在西安写字楼最为集中区域——高新区开展试销。
第二阶段，向西安其他8个辖区进行复制推广，并分片区设置中央厨房，每个辖区至少一个中央厨房进行配置。
中央厨房面积规划：
2000平米。
第三阶段，在写字楼比较集中的地方开设便民连锁营养餐厅，实现配送外卖+落地餐厅双组合，达到市场全覆盖。
投资规模随着市场区域及销售收入的增加而扩大，降低运营风险。
3、产品策略
标准化：
专业营养师制定标准菜谱，每一道菜品都有标准的生产工艺和分量配比。
流程化：
打造从农田到餐桌的安全生产链条，确保每个环节的安全和卫生。
统一化：
由中央厨房统一管理、统一采购、统一生产、统一配送
4、价格策略
根据一荤两素、2荤一素、全素的菜品搭配，营养午餐价格区间定在10-15元之间。
在实际销售过程中，每份营养快餐，附加赠送一个速食汤包。
5、销售渠道策略
1）借助专业的线上外卖平台（如XX外卖、美团外卖、饿了么等），进行网上销售。
2）在写字楼集中区域、学校附件，定时定点供应。
同时兼顾宣传推广作用。
3）借助新媒体微信平台，建立自己的O2O销售平台。
6、媒体传播策略
＊充分利用营养午餐示范工程的形象背书。
＊通过电视、报纸、网络等全媒体整合推广，集中轰炸，造成轰动效应。
＊注重微信朋友圈的口口相传，整合一批本地微信大户，从不同角度持续发送营养午餐相关信息，如口感体验、制作过程、品质保鲜、回收销毁、市场拓展等等相关新闻内容。
＊人员推广，扫楼，将营养午餐宣传单直接送到每家公司的前台去。
六、项目建设规划
（一）初期准备工作
营养午餐品牌包装、VI设计、公司组建。
（二）二期品牌战略规划
整体思路：
全媒传播造势、多区域市场开发，多渠道业务搭建拓展。
1、市场开发阶段
先期在高新区建立一个面向社会供餐的现代化中央厨房，中央厨房面积为2000平米，采用国内外先进设备和工艺布局，洗菜、切菜、包装都实现自动化生产。
引进智能化自动炊饭生产线，每小时可处理上吨大米，并保证米饭的松软度及弹性。
实现日产1万份营养餐。
同时，开发大客户，面向集团单位进行集中销售。
时间安排：
2015-2016年上半年，中央厨房投产运营，形成区域市场规模化效应，达到预期销售目的。
2、市场推广阶段
2016年下半年至2017年，向西安其他8个辖区进行市场推广，拓展业务，并分片区设置中央厨房，每个辖区至少一个中央厨房进行配置。
全面拓展中小学午餐市场，提供整校年度包餐服务。
开拓大学校园市场，依托大学生创业群体，采用批发销售模式，建立高校外卖配送体系，为高校学生提供外卖送餐服务。
3、营养餐厅连锁加盟
2017年初至2018全年，在写字楼比较集中的地方开设连锁餐厅，营养餐供应从午餐可延伸到晚餐。
并开展各辖区连锁加盟业务，直营店加盟店面总计突破150家。
（三）销量及盈利估算
1、市场开发阶段，试销区域-高新区销售预测：
时间
2016年
2017年
2018年
月销售量
1万份
1.5万份
2万份
年销售量
12万份
18万份
24万份
销售额平均11元/份
132万
198万
264万
2、市场推广阶段，其他8个辖区销售预测：
2016年下半年（新增2个中央厨房）
2017年（新增3个中央厨房）
2018年（新增3个中央厨房）
1万份x2
1.5万份x2+1万份x3
2万份x2+1.5万份x3+1万份x3
72万份
138万份
792万
1518万
3、营养餐厅连锁加盟业务销售预测：
2017年加盟50家
2018年加盟50家
2019年加盟80家
加盟费（5年有效）
10万x50
10万x80
年度管理费
3万x50
（3万x50）x2
（3万x100）+（3万x80）
年均盈利
650万
800万
950万
4、年度销售总额估算：
高新区1个中央厨房
年度销售额
其他8个辖区中央厨房
营养餐厅连锁加盟业务
年度盈利
年度销售总额
1640万
2582万
七、产品配送
1、配送体系建设及管理
通过代理分销方式，建立高效的配送体系。
配送体系构成：
地面定点供应网点+O2O线上订餐配送体系
项目
管理细节
地面定点供应网点
O2O线上订餐配送体系
供应网络布局
布局原则：
定点布置，划分各自市场范围。
按楼宇、街道、学校位置，划分各自责任区域。
定点数量：
每个中央厨房管理区域，布置20-30个供应点。
原则上与地面定点供应网点相同
任务分配：
定点销售。
专门负责周围网上订餐顾客送餐服务。
招商对象
面向社会人员。
面向兼职大学生群体
代理及配送政策
每份营养餐根据其零售价统一让利2元批发。
每份营养餐配送费按0.5元/份。
销售支持
供应点展示台支持
统一服装，统一品牌形象。
广告支持
供应点宣传物料的支持
统一形象展示，统一布置宣传物料。
约束政策
每份营养餐须按既定零售价销售，供应点展示菜单及零售价格。
按时完好送达订餐人。
财务及信用政策
预交2万元保证金，3天结算一次。
每人交纳5000元保证金。
或者组织信用担保。
辅助管理
对其定点销售服务，将由专人负责巡回督查
建立顾客网上评价体系。
2、配送流程和方式
3、配送过程食品保温：
采用统一规格和品牌形象的保温箱装运。
八、管理团队
1、先期部门架构
2、各部门功能（如上图）
九、费用预算
1、中央厨房建设投入
按照行业实践经验，每1000平米的中央厨房，投资额度为300万元。
对于一个生产及仓储为1000平方米规模的中央厨房，专业测算认为：
装修工程需要80万元-100万元，加工处理设备、冷库及配套的强弱电系统需要150万元，其他周边费用50万元，项目总额300万元左右，做出来的中央厨房才能保证设备及材料良好。
依次测算，2000平米中央厨房，投资在600万元以内。
2、岗位人员配备
一个中央厨房运作人员：
25人
配备5名司机，负责25个网点及周围写字楼的配送。
后勤职能部门人员：
35人
3、投资回报：
销售及利润预测（单位：
万元）
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度
按24万份外卖计
按90万份外卖计
按162万份外卖计
销售收入
264
1640
2582
3122
中央厨房销售
438
990
1782
便民餐厅加盟业务
650
800
1340
成本支出
2898
3839
4757
2817
生产直接成本
120
450
810
设备投入
1800
场地租金
96
288
432
配送车辆
50
人员成本
537
906
1275
营销成本：
280
260
160
电视广告
80
报纸广告
新媒体
30
10
事件营销
户外广告
其他成本、税费：
15
85
130
140
预期利润
-2634
-2199
-2175
305
说明：
1）2018年中央厨房投资全部完成，投资回报期为3年。
2）每份营养餐平均出厂价测算方法：
零售价格区间
10-15元
平均价格
12.5元
渠道售价
集团客户12.5元
代理网点10.5元
O2O配送12元
市场占比
10%
70%
20%
平均出厂价
11元
3）在中央厨房产能（2万份/天）不变的情况下，提升销售额的办法：
A、提高集团大客户和O2O网上订餐业务比例；
B、降低每份营养餐原料成本（暂按5元/份估算），争取原料更低批发价格。
C、继续扩大连锁加盟业务规模；
D、增加连锁加盟服务板块：
提供原料食材和半成品食材供应。
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