上海浦东新区工人文化宫单位决算Word格式文档下载.docx
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其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
63.92
九、医疗卫生与计划生育支出
18.67
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
13.02
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
201
一般公共服务支出
29
群众团体事务
50
事业运行
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
02
11.64
机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.34
06
机关事业单位职业年金缴费支出
14.94
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
02
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
336.53
336.53
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
事业单位离退休
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
276.08
基本工资
50.02
津贴补贴
7.69
03
奖金
04
其他社会保障缴费
7.66
伙食补助费
07
绩效工资
154.83
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
3.60
302
商品和服务支出
17.12
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
福利费
5.40
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
9.47
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
2.25
303
对个人和家庭的补助
43.33
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
319.41
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
注：
本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为336.53万元、支出总计为336.53万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各减少17.62万元。
主要原因：
人员减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计336.53万元，其中：
财政拨款收入336.53万元，占100%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计336.53万元，其中：
基本支出319.41万元，占94.91%；
公用支出17.12万元，占5.09%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算673.06万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.62万元，降低5.24%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出336.53万元，占本年支出合计的100%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.62万元，降低5.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出336.53万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）240.92万元，占71.58%；
社会保障和就业支出（类）63.92万元，占18.99%；
医疗卫生与计划生育支出（类）18.67万元，占5.54%；
住房保障支出（类）13.02万元，占3.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.38万元，支出决算为336.53万元，完成年初预算的105.70%。
决算数大于预算数的主要原因：
年中按实进行支出调整。
其中：
1、“一般公共服务支出——群众团体事务——事业运行”。
主要用于工资福利支出、综合公用经费、交通费。
年初预算为224.47万元，支出决算为240.92万元。
2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休”。
主要用于：
国家政策规定的离退休人员经费。
年初预算为10.88万元，支出决算为11.64万元。
3、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出”。
国家政策规定的单位养老保险缴费。
年初预算为36.90万元，支出决算为37.34万元。
4、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——职业年金缴费”。
国家政策规定的单位职业年金缴费。
年初预算为14.76万元，支出决算为14.94万元。
5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”。
国家政策规定的单位医疗保险缴费。
年初预算为18.45万元，支出决算为18.67万元。
6、“住房保障-住房改革支出-住房公积金”。
本单位在职职工的住房公积金。
年初预算为12.92万元，支出决算为13.02万元。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出336.53万元，包括人员经费319.41万元，公用经费17.12万元。
基本支出中：
1、工资福利支出276.08万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；
2、商品和服务支出17.12万元，主要用于：
福利费、其他交通费用、其它商品和服务支出；
3、对个人和家庭的补助支出43.33万元，主要用于退休费、医疗费、住房公积金。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；
公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平，其中：
因公出国（境）费支出决算持平；
公务用车购置及运行维护费支出决算持平；
公务接待费支出决算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；
公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。
购置公务用车0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
公务接待0批次、0人次，其中：
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况无；
工作机制建设情况无；
全过程绩效管理实施情况：
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；
2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；
绩效评级为“良”的项目0个；
绩效评级为“合格”的项目0个；
绩效评级为“不合格”的项目0个）。
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
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