安全管理检查考评表详细Word文档格式.docx

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每有一人次达不到要求扣1分。

矿分管负责人

（6）每季修改完善一次副总工程师及以下人员“安全诚信履职表”，规范操作程序，工序流程，并严格考核。

不修改完善“安全诚信履职表”扣3分，考核不认真、不严格每项扣2分。

（7）完善全方位、多层次的安全质量、标准化建设对标体系。

强化每个循环评价、考核，形成递进攀升长效机制。

未构建对标体系扣3分；

未对每个循环进行评价、考核每缺一个扣2分。

（8）制定动态质量达标考核办法并严格执行。

未制定办法扣3分；

办法制定不切合实际扣2分；

一次执行不严格扣1分。

生产矿长

（9）强化专业垂直管理。

定期对本专业各层级标准化建设工作进行检查，做到每月有重点、有评价、有考核。

未实施专业垂直管理，扣5分；

检查、评价、考核不及时，每次扣2分。

总工程师

（10）强化诚信履职、安全监察、层级管理、专业管控、工程质量、四违追责、隐患治理、“金牌班组”等重点工作管理，制定档案管理考核办法。

未档案化管理扣5分；

未及时进行责任“追溯”处理每起扣2分；

档案管理不规范，每处扣1分。

安监处长

（11）制定本单位岗位标准化深化提升方案并认真组织实施。

未制定方案扣5分；

实施不认真扣3分。

（12）制定“标杆工程”评选办法。

未制定评选办法扣3分；

无考核奖惩标准扣2分；

执行不严格每次扣1分。

2【层级管理、履职考核】

（1）制定“安全责任落实年”活动意见并严格落实。

未制定活动意见扣5分；

内容不具体扣3分；

执行不严格扣2分。

安监局

（2）制定区队长、班组长、安监员（三支队伍）管理考核办法，确保安全规程措施现场落地。

（3）建立完善安全目标包保机制，形成党政主要负责人—分管领导—业务科室—生产区队—班组—员工层级管理网络，职责分工明确，层层签订安全目标责任书。

未建立制度扣5分；

未签定责任书，层层落实责任，扣3分。

（4）建立覆盖各部门、全员层级管理考核体系，实行逐级考核，直至岗位。

做到事有人管，责有人负，罚有依据，标准精确，运作规范。

考核体系不健全，每处扣5分。

安全责任有一处不落实扣2分。

（5）考核结果与薪酬分配、岗位调整、职级升降、续签或解除劳动合同等全面挂钩。

不符合要求，每处扣1分。

人力

资源处安监局

（6）建立全员诚信履职档案，及时将员工诚信履职情况记录在案。

无档案扣5分，记录不及时每人次扣1分。

（7）建立定期层级考评制度，每月一考核，每季度一考评，并公布考评结果。

未按规定考评，扣5分。

（8）推行全员业绩考核。

实行层级责任追究，考核结果纳入全员业绩考核。

未制定全员业绩考核标准，扣5分；

考核不严格，每人次扣1分。

（9）建立安全风险抵押金制度，实行正负激励。

未建立安全风险抵押金制度扣5分；

未实行正负激励，每次扣3分。

（10）全面落实矿级领导请销假、值班、下井带班、带班班后会等制度，每月公布安全管理人员下井、带班、制止“四违”情况，特殊时期执行“双盯”制度。

请销假、值班、下井、带班、召开带班班后会、制止“四违”达不到要求每人次扣1分；

未执行月度公示制度扣2分；

“双盯”制度不落实每次扣3分。

（11）严格执行安全办公会制度。

矿主要负责人每周主持召开一次安全办公会议。

每月组织召开一次（扩大）安全工作会。

未执行安全会议制度，每次扣5分；

主要负责人每月主持会议次数不足3次，扣3分；

确定的工作任务未明确责任，无跟踪督导、检查、考核，每项扣2分。

（12）严格执行事故报告制度。

谎报、瞒报、虚报事故，每次扣10分；

事故报告内容、时限不符合上级要求，每次扣5分。

生产

技术处

（13）严格事故抢救，明确事故抢救处置程序，井口保健站符合集团公司有关规定要求。

未明确事故抢救处置程序，扣3分；

井口保健站建设不符合有关规定要求，每项扣1分。

农事

后勤处

（14）实行安全生产“一票否决”。

未按规定执行，每人次扣5分。

（15）严格按照“四不放过”原则分析处理生产安全事故。

未按规定执行，每起事故扣5分。

纪委

安监局工会

（16）对严重安全问题、严重违章、违章指挥责任人从严从重处理，并联责追究相关责任人。

每有一人次未按规定处罚，扣3分；

未联责扣2分。

安监

处长

（17）建立严重问题检查、复查、查后督查制度，有检查、复查、查后督查记录。

加强重点工作节点和过程管控，有安排、有督导、有考核，项项“闭环”。

无记录，每条问题扣3分。

（18）制定完善洗煤厂、非煤生产经营单位管理标准和考核规定，并严格执行。

未制定相关标准和制度，扣5分；

制度不全面、标准不规范、责任不明确，每处扣2分；

不严格执行制度，每次扣3分。

非煤

产业处

煤质

管理处

分管领导

（19）制定完善公共卫生、防疫管理标准和考核规定，并严格执行。

制度不全面、标准不规范、责任不明确，扣2分；

不严格执行制度，扣3分。

（20）制定完善治安保卫、防灭火、人员密集区安全管理标准和考核规定，并严格执行。

保卫处

分管治安保卫

负责人

（21）制定完善高温高压、特种设备安全管理标准和考核规定，并严格执行。

机电处

分管

机电

（22）制定完善交通运输安全管理标准和考核规定，并严格执行。

总经办

（23）按集团公司《2014年安全工作意见》精神，结合本单位实际，制定年度安全工作意见。

明确指导思想、工作目标、工作思路、具体措施、组织领导等。

未制定年度安全工作意见扣5分，工作目标、思路、措施不具体、不全面，缺乏针对性、可操作性，扣1分。

（24）年度内落实“一季一活动”。

全面落实集团公司季度、月度重点工作，以及季节性、临时性工作。

每个主题必须有实施规划、具体措施、总结考核。

无规划及措施，扣5分；

未按所制定措施实施，每项扣2分；

未及时落实集团公司工作部署，每项次扣5分。

3【安全风险预控】

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（1）构建煤矿本质安全保障体系，严格危险源辩识、风险评估流程，做到风险可知、可辩、可预、可控。

未构建体系扣5分；

未定期进行危险源辨识和风险评估扣3分；

防控措施不到位扣2分。

（2）完善本质安全保障系统，确保系统健康运行，并与全面业绩管理系统实现有效对接。

系统未健康运行扣5分；

应输入未输问题的，发现一次扣1分；

未与全面业绩管理系统有效对接扣4分。

科技信息中心

（3）继续推行“双卡双述”，根据员工岗位变化情况及时发放“双卡”并抓好现场落实，不知风险不准下井

未及时给新上岗或岗位变动员工发放“双卡”，每人次扣2分；

岗位落实不到位每人次扣1分。

（4）制定安全生产管理人员制止“四违”考核规定，每月一检查，每月一考核兑现。

无考核规定，扣5分；

矿级管理人员制止“四违”不符合要求，每人次扣2分；

未按规定检查考核兑现，每人次扣1分。

（6）对区队、班组和个人实行“四违”积分、比率动态警示，分级预警。

未实行“四违”积分、比率预警，每次扣1分。

系统不放电，每月扣5分。

（7）对安全不诚信履职、列入不良诚信记录的责任人按规定处罚，形成“闭环”管理。

有关责任人未按规定处理，每人次扣2分。

（8）完善检查“菜单”和写实制度，一

事一菜单一表格，提高检查科学性、合理性、针对性。

检查人员未按规定进行

检查，每人次扣2分。

各专业

（9）区队班组层面，及时排查现场动态隐患，使动态危险源可知、可辨、可预、可控。

一班不排查扣5分。

不及时处理危险源每次扣2分。

安监处长

4【技术管理】

（1）完善以总工程师为核心的技术保障体系建设，落实技术保安责任制。

发挥其在查大系统、治大隐患、防大事故方面的技术支撑作用。

技术保障体系不符合要求扣5分；

未有发挥技术支撑方面的保障措施扣3分。

总工程师

（2）健全完善安全质量技术管理网络，形成总工程师→专业副总→专业技术人员→区队技术人员→现场技术员工组成的“垂直考核管理模式”。

各专业技术管理网络不健全，每缺一处，扣3分；

未实现垂直考核管理，扣每处扣2分；

责任考核不到位，每项扣1分。

总工

程师

（3）按规定配齐配强总工程师、副总工程师、科室技术负责人、专业技术人员和区队技术人员等。

每缺一职，扣2分。

资源处各专业处室

（4）建立各专业技术部门、专业技术人员技术管理责任制，明确技术管理流程、标准、考核要求。

技术管理责任制每缺一项，扣2分，每缺一项技术管理流程标准、考核要求，扣1分。

（5）严格执行《安全技术审批制度》，有关技术文件按规定报批后实施。

每有一项违反制度，扣3分。

（6）落实好作业规程措施管理“十个环节”的责任，即：

现场勘查、编制、审批、学习、考试、补考、成绩登记、现场执行、补充措施及监督检查。

杜绝无规程、措施施工。

无规程、措施施工扣5分；

规程措施“十个环节”落实不好，每处扣2分。

（7）规程、安全技术措施符合上级有关规定，确保科学、合理，符合现场实际，无明显错误。

规程、措施违反上级规定，每处扣5分；

不符合现场实际，每处扣2分；

有明显错误，每处扣1分。

（8）经审批后的规程和措施，施工单位技术员在施工前向员工传达学习，学习人员实行考试、签字制度，凡未参加学习或考试不合格的一律补学补考，否则不得进入施工现场。

规程措施不学习扣5分，学习签字记录、考试等不符合规定，一人次扣1分。

（9）制定优化开拓布局、合理集中生产的方案，定期分析、优化设计，解决系统复杂、环节多、战线长、用人多的问题。

无方案，扣5分；

未定期分析现场，优化设计，或优化方案未落实，扣2分。

（10）采场布局合理，生产接续正常。

避免一个矿井两个及以上工作面同时过断层、同时停采、同时更换设备。

采场布置不符合上级规定，每处扣2分。

技术处地测处

（11）生产水平、采区、采掘工作面个数符合上级有关规定要求。

每出现一项违反上级规定扣5分。

各生产处室

生产矿长

（12）井下劳动定员符合上级有关规定。

超定员生产，每发生一次扣5分。

5【区队班组建设】

（1）修订完善“金牌班组”评选办法并严格执行。

采取重奖重罚措施，调动区队、班组创标、对标积极性。

实现班组管理、现场、操作、检查“四个标准化”。

未修订完善评选办法扣5分；

不严格落实每次扣1分。

未体现重奖重罚扣3分。

工会制安监局等

（2）建立区队长、班组长选聘制度，明确区队长、班组长选拔任用标准，规范区队长、班组长选拔任用。

未制定选聘制度扣5分，选聘标准不具体扣3分；

制度落实不好扣5分。

工会

人力资源处

工会主席

（3）推行班组长公推直选，定期对班组长进行民主评议。

未推行班组长公推直选制度扣2分，未对班组长进行民主评议扣1分。

（4）分类明确并细化区队、班组管理流程、内容及工作要求。

区队、班组管理流程、内容及工作目标每缺一项扣3分。

（5）矿领导班子定点包保区队，指导、检查、督促区队、班组管理，对区队班组管理人员履职进行考核。

未建立包保区队制度，扣5分，未对区队班组管理人员履职情况进行考核，每人次扣2分。

人力资源处

（6）坚持区队管理干部24小时值班制度，并有值班记录。

区队跟班管理人员、安监员必须现场交接班。

空岗一次扣3分，记录少一天扣2分；

资料不符合要求扣1分；

未执行现场交接班制度扣2分。

（7）认真执行区队生产研究会、班前班后会、安全学习日制度。

对工作做到有安排、有落实、有检查、有考核。

内容详实具体，记录齐全准确。

未认真执行制度，扣5分；

工作未实现闭环管理，每项扣2分；

记录不规范，每次扣1分。

团委

党委

书记

（8）完善区队、班组技术比武、岗位练兵常态化机制，不断增强员工正规操作、按章作业能力。

未进行区队、班组技术比武扣3分；

未形成常态化机制扣2分。

工会安监局

工会主席

（9）建立“四违”人员处罚、帮教制度和记录。

执行不认真扣3分；

记录不规范扣1分。

6【安监队伍建设】

20

（1）健全机构，配齐人员。

必须配备安监部门负责人和技术负责人以及适应工作需要的安全监察人员。

学历、职称符合要求。

未建立安监部门扣10分；

安监部门内部设置不齐全扣5分；

人员配备不符合上级规定，扣1分。

（2）制定安监员准军事化管理办法。

每年至少组织一次军训。

未制定管理办法扣5分。

不按要求组织军训扣3分。

不严格执行管理办法每次扣1分。

（3）各级安全管理人员必须取得岗位资格证，安全检查工必须取得特种作业人员上岗资格证并持证上岗。

一人次达不到要求扣1分。

人力资源处安监局

（4）健全完善监督检查制度，工作流程和考核标准，并严格执行。

监督检查办法必须有明确的检查内容、检查标准、考核办法等内容，确保安监处作用发挥。

未制定办法扣5分；

执行不严，每次扣1分；

安监处作用发挥不到位每项扣1分。

（5）深化安监员末位淘汰制度，制定安监员的绩效考核制度和淘汰调离制度，定期考评。

未进行动态考核扣3分；

未进行未位淘汰扣2分；

严重违纪没及时调离扣2分。

（6）建立安监员收入与所管辖区域安全、质量挂钩制度，并严格考核奖惩。

未制定制度扣5分，考核不严扣2分。

（7）完善安全检查标准和安监员现场履职标准流程，确保安监员履职到位。

7【安全教育培训】

（1）落实安全培训计划。

按培训计划要求，及时选派各级管理人员参加安全培训。

从业人员未经安全培训合格上岗，每人次扣5分；

未及时派送管理人员培训，每人次扣2分。

（2）按要求积极选派班组长、兼职救护队员参加素质提升班。

每少派1人扣1分。

党委书记

（3）制定员工技能培养及考核办法，严格执行岗位准入标准。

无考核办法3分；

存在“以包代管”或非在册用工扣5分；

不具备相应资格人员上岗，每人次扣1分。

（4）确保本单位员工培训率、持证上岗率两个100%。

每发现1人次达不到要求扣2分。

（5）严格井下新员工管理，落实以师带徒有关规定。

违反规定，每人次扣3分。

（6）完善安全学校建设，推广应用《安全心智模式培训法》。

安全学校建设不规范扣3分；

未推广应用《安全心智模式培训法》扣2分。

党办安监局

（7）制定措施加强对培训机构管理，发挥安全培训机构主阵地作用，确保培训质量，培训质量与待遇挂钩。

未制定安全培训机构管理办法扣3分；

考核不认真扣2分。

（8）丰富教育培训内容。

将危险源辨识、业务流程、维度指标、“三项标准”作为应知应会内容进行培训。

未将危险源辨识、业务流程、维度指标、“三大标准”作为培训内容扣2分。

（9）大力实施安康工程，推进安康杯竞赛活动，加强对群监会、青安岗、协管会组织制度和队伍建设，发挥群众组织在安全监督、宣传帮教中作用。

未开展安康杯活动扣3分；

无群监会、青安岗、协管会管理办法扣2分；

作用发挥不到位扣1分。

工会团委

8【安全文化建设】

（1）结合自身实际，创建特色安全文化，提炼具有自身特点的安全文化理念，推进企业文化建设与全面标准化智慧矿山相融合，增强标准化管理的吸引力、影响力。

未制定加强文化建设实施意见扣5分；

企业核心理念、价值观不突出、不鲜明扣3分；

文化建设未融入企业管理，缺乏考核标准和可操作性扣2分。

宣传部

（2）引导全员强化红线、底线、生命线意识。

抓好员工学习和教育，利用班前班后会、学习日等进行安全文化理念灌输，提升员工依法作业能力。

未制定宣贯方案、措施、考核规定的，扣5分；

未开展宣贯活动、无活动记录的扣2分。

（3）践行“安全第一”价值观，依靠安全文化潜移默化作用，提升全员安全意识，真正变“要我安全”为“我要安全”。

未制定宣传方案扣3分；

内容不具体、措施不得力、未常态化扣2分。

（4）制定年度、季度、月度党工团组织抓安全活动规划、措施。

每月对党工团组织作用发挥、党员责任区创建、各类安全教育培训活动等进行督查、评价、考核，营造“从严管理、诚信履职”氛围。

无相应活动规划措施，每缺一项扣3分；

有关安全活动无评价、考核，每次扣2分。

党办

（5）制定管理考核办法，每月对群监员、青岗员活动开展情况进行检查、考核、奖惩。

未制定考核办法，扣3分；

每少开展一次活动扣2分。

（6）建立青岗员、群监员承诺制度。

青岗员、群监员向区队、班组做出安全承诺，每月确定一至两名处于“四违”察看期的责任人作为重点监控对象，指导、监督其按章作业。

未建立制度，扣5分；

执行不严格，一次扣2分。

（7）青岗员、群监员每班应向区队或本班组至少指出2条安全隐患，协助进行整改，并填入有关记录。

9【“智慧矿山”建设】

10

制定“智慧矿山”建设规划。

引进ARIS流程管理系统，实现“5F”各子系统“统一平台、统一数据、统一语言”，协同管理，动态分析改进。

无建设规划，扣3分。

未引进ARIS流程管理系统扣2分；

未实现“5F”管理各子系统协同扣2分。

矿长

按照集团公司“IT建设规划”，完成本单位“5F”各子系统建设。

每有一子系统未建成扣3分。

确保集团公司提取的数据完整、准确、及时。

无法实现数据提取每次扣2分；

数据出现错误或不及时提供每次扣1分。

确保本单位“智慧矿山”各子系统健康运行，信息畅通、运行高效、数据安全。

每出现一次运行故障扣1分。

主要生产执行环节、监听监视环节、环境恶劣环节、易疲劳环节实现自动化和无人操作化。

每处环节不能实现自动化和无人化扣1分。

各级技术、管理人员熟练应用本专业智慧矿山平台。

每有一人次不熟练掌握扣1分。

10【科学高效生产】

（1）积极推行新技术、新工艺、新设备、新材料，提升矿井装备水平，有规划方案、有实施步骤。

无规划方案，或未实施扣2分。

（2）加快落后设备淘汰进度。

未制定措施扣3分；

未有明确时间要求扣2分。

生产、机电矿长

（3）制定高产高掘高效工作意见，掘进实现连续运输，集中控制。

无意见、方案或无目标、措施扣3分；

无考核扣2分；

掘进未实现连续运输，集中控制扣2分。

（4）完善正负激励措施，确保原煤全员、回采工、掘进工效率“三提升”每月一考核、一兑现。

无考核目标、措施扣2分；

季度末未实现“三提升”扣3分。

（5）开展科技攻关，提高安全生产技术水平，最大限度提升安全保障能力。