安全隐患排查治理责任制和管理制度Word格式文档下载.docx
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4.4.1具体组织公司风险识别、安全隐患排查重点部位的确定工作；
4.4.2具体组织和参加组织公司级安全隐患排查和治理的各项工作；
4.4.3负责按要求进行安全隐患公示、上报工作；
4.4.4对各部门安全隐患排查治理工作进行监督检查。
4.5各部门
4.5.1负责本部门的安全隐患排查治理工作，发现重大安全隐患及时上报公司安全隐患排查治理领导小组；
各部门级安全隐患排查根据厂内不同区域，比如某机械制造公司划分排查治理职责如下；
（1）钣金制造部负责排查治理车间内的所有设备设施、作业活动、作业环境、管理缺陷等安全隐患，包括砂轮机、空压机、……等。
（2）变压器制造部负责排查治理车间内的所有设备设施、作业活动、作业环境、管理缺陷等安全隐患，包括车间外的气瓶存放区域、……等。
（3）成套设备制造部负责排查治理车间内的所有设备设施、作业活动、作业环境、管理缺陷等安全隐患，包括……、……等。
（4）综合管理部负责排查物流库及其他物资存放区域、车队、……等的所有设备设施、作业活动、作业环境、管理缺陷等安全隐患。
（5）采购部负责排查气瓶库、部门库房、……等的所有设备设施、作业活动、作业环境、管理缺陷等安全隐患。
（6）办公室负责排查办公区域、厂区公共区域、变配电、食堂、宿舍管理区、治安保卫、特种设备管理、特种作业人员管理、危险作业管理等的所有设备设施、作业活动、作业环境、管理缺陷等安全隐患。
4.5.2保存安全隐患排查治理的记录和资料，并报公司安全员备案。
4.5.3协助组织并参加公司安全员对本部门的一般安全隐患治理情况的验收。
4.5.4完成安全隐患排查治理领导小组下达的各项安全隐患的治理任务；
4.6全体员工负责对本岗位的安全隐患进行日常检查和整改，不能解决的问题立即报告本部门或公司安全员；
作业人员具体的岗位安全隐患排查治理职责，具体执行岗位安全操作规程内的规定。
4.7工会小组或员工代表应依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，包括对安全隐患排查治理进行监督，并组织工会或员工代表参加相关工作。
5风险识别和安全隐患排查重点部位的确定
5.1分管安全副经理组织，公司安全员具体负责，每年组织对各部门、岗位进行风险识别，辨识各部门、各岗位设备设施及作业活动过程的危险源及其风险，制定风险控制措施，并将失控可能性大、后果严重的风险定为重点风险。
5.2形成公司《风险识别清单》（见附件1），经总经理批准后下发各部门；
各部门应组织学习风险识别表的内容，使员工熟悉本部门、本岗位的的风险，了解公司的重点风险。
5.3风险识别清单应根据设备设施、工艺、组织机构等的变更，及时进行调整和更新。
5.4根据公司实际，确定公司安全隐患排查重点部位为：
变配电室、仓库、浸漆车间。
6安全隐患判定和分类、分级
6.1安全隐患的判定标准
6.1.1重大安全隐患的判定标准执行国家或当地政府部门的规定。
6.1.2公司一般安全隐患的判定，按人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类事故隐患进行判定，具体见附录2《安全隐患判定标准》。
6.2安全隐患分类
6.2.1安全隐患向政府主管部门上报时，安全隐患的分类按国家或当地政府部门的规定。
6.2.2建立安全隐患台账和统计分析时，结合本公司实际，安全隐患分类为：
（1）按照首次发生、重复发生，分别登记和统计；
（2）按照管理缺陷、现场条件和设备设施、消防设施、危险作业、其他，分别登记和统计。
6.3安全隐患分级
6.3.1重大安全隐患，根据国家或当地政府部门判定标准确定的安全隐患，需报告政府主管部门，由其督办。
6.3.2一般安全隐患是指公司各部门能自行解决，由公司安全员验收的安全隐患。
7安全隐患排查
7.1各班组、岗位负责日常安全检查，每日班前、班中、班后进行，检查设备设施状态和人员操作行为是否安全，记录在交接班记录或班组活动本内。
7.2各部门按分工职责，每周进行一次综合安全检查，对设备设施、作业活动、作业环境、管理缺陷等进行安全隐患排查，记录在部门安全检查记录本内。
7.3公司级安全检查每月进行一次，由公司安全员组织和召集，安全分管副经理带队，专业小组成员参加，对各部门的设备设施、作业活动、作业环境、管理缺陷等安全隐患进行抽查。
其中总经理应每季度至少参加一次。
排查内容根据企业实际情况和季度特点制定如下：
序号
排查时间
安全隐患排查内容
1
每月
生产设备及其安全附件的完好有效进行安全隐患排查
2
春节前
室外树叶等可燃物、库房防火、危化品使用和储存、电气安全等的安全隐患排查和清理，防止春节放假期间发生电气火灾、库房火灾或由于烟花爆竹点燃可燃物引起的火灾
3
3-4月
全面排查设备、电气、消防、危化品等安全隐患，并对杨树毛进行清理，以确保假期结束再生产的顺利、安全进行
4
5月
对电气设备及线路、防雷系统进行安全隐患排查，并对雨水管道进行清理，防止雨季发生电气打火、雷击、地面积水
5
6-7月
全面排查厂区所有设备设施、防火防爆、电气安全、作业环境，在“双安全生产宣传月”提升安全意识，夯实安全基础
6
8-9月
排查浸漆烤炉、气瓶存放区、压力容器作业等高温可能会引起火灾、爆炸事故的区域
7
11月
以“119”为契机，全面开展防火排查，提升消防意识
7.4各部门和公司级安全检查时，对变配电室、仓库、浸漆车间等重点部位，应按重点部位安全隐患排查检查表（见附录3《重点部位安全隐患排查检查表》）的内容进行安全隐患排查。
7.5公司级安全检查，由安全员负责在《安全检查记录表》内列出检查方案计划，并填写检查记录（见附件2《公司安全检查记录表》）；
发现重大安全隐患或短时间不能整改的一般安全隐患时，由安全员负责编制、安全分管副经理批准，向责任部门下达“安全隐患治理通知和记录表”（见附件3《安全隐患治理通知和记录表》）。
7.6凡是下达安全隐患治理通知的安全隐患，一般安全隐患由责任部门负责在部门公示，重大安全隐患由公司安全员负责在公司公告栏内公示。
7.7发现重大安全隐患后应在发现安全隐患3日内报告负有安全生产监督管理职责的部门，并随后报送安全隐患现状评估报告和治理方案。
8安全隐患治理
8.1现场发现的一般安全隐患应立即整改；
不能立即整改的一般安全隐患，由安全隐患治理责任部门负责，对安全隐患原因进行分析，制定治理措施，并按治理措施进行治理；
公司安全员负责对一般安全隐患治理措施完成情况的验收；
安全隐患分析、治理措施及完成情况、验收情况记录在“安全隐患治理通知和记录表”内，并由部门主要负责人签字批准后，由公司安全员保存。
8.2重大安全隐患应在安全分管副经理的领导组织下，公司安全员负责组织专业技术小组进行原因分析，针对原因提出重要安全隐患治理方案的建议，填写在“安全隐患分析、治理和验收表”内（见附件4《安全隐患分析、治理和验收表》），经安全隐患排查治理领导小组批准后实施。
8.3重大安全隐患治理完成后，在安全分管副经理的领导组织下，安全员负责组织专业技术小组对其治理情况及有效性进行验收，验收情况和结论填写在“安全隐患分析、治理和验收表”内，由公司安全员保存，其中重大安全隐患治理验收情况应报政府主管部门。
9安全隐患台账和统计分析
9.1公司安全员负责，根据一般安全隐患“安全隐患治理通知和记录表”、公司重大安全隐患（见附件4《事故安全隐患分析、治理和验收表》），按安全隐患分类的要求，建立公司“安全隐患排查治理统计台账”（见附件5《安全隐患排查治理统计台账》），每月至少更新一次。
9.2每年年末，公司安全员负责对台账内的安全隐患类别、级别和数量、责任部门、治理验收情况等进行统计分析，形成“安全隐患统计分析表”，（见附件6《安全隐患统计分析表》），报公司安全隐患排查治理领导小组。
10安全隐患排查和治理考核奖惩要求
10.1对在安全隐患排查和治理工作表现突出者，将按照公司《安全奖励和惩罚管理制度》中的奖励流程实施奖励，奖励金额300-1000元，根据情况由总经理确定；
包括：
10.1.1认真履行安全隐患排查和治理工作安排，并能根据自己部门、岗位情况完善安全隐患排查和治理工作，成绩优异者；
10.1.2举报重大安全隐患者；
10.1.3在安全隐患治理工作中提出经济实用并能达到控制安全隐患目的的人员，
10.1.4在安全隐患排查和治理工作上有所创新者，
10.2对于以下人员或部门将按照《安全奖励和惩罚管理制度》中的奖励流程实施惩罚，扣除其当月奖金100-500元，根据情况由总经理确定；
10.2.1不执行安全隐患排查和治理工作的流程、内容、频次的人员和部门；
10.2.2发现安全隐患后，不立即采取安全措施并报告的人员；
10.2.3不能履行安全隐患排查治理工作的职责，导致安全隐患不能消除的人员；
10.2.4安全隐患未治理完毕前擅自指挥作业的人员和擅自实施作业的人员。
11附录
附录1《安全隐患排查治理专业技术小组名单》
附录2《安全隐患判定标准》
附录3《重点部位安全隐患排查检查表》
12附件（记录表格格式）
附件1《风险识别清单》
附件2《公司安全检查记录记录》
附件3《安全隐患治理通知和记录表》）
附件4《安全隐患分析、治理和验收表》
附件5《安全隐患排查治理统计台账》
附件6《安全隐患统计分析表》
安全隐患排查治理责任制
（大中型企业）
为规范……公司安全隐患排查治理的责任划分，特制定本制度。
2安全生产委员会的责任
2.1安全生产委员会的主任为董事长，执行主任为总经理，成员为副总经理和各部门负责人。
安全生产委员会作为企业安全生产决策和统筹机构，决定企业安全隐患排查治理的重要事项；
安委会办公室设在公司安全管理部；
2.2安委会应每月召开会议，研究和讨论企业安全重大事项，包括企业隐患排查治理的重要事项。
3各级人员安全隐患排查治理责任
3.1董事长
（1）监督总经理安全隐患排查治理职责的落实情况；
（2）批准隐患排查治理预算或提取安全隐患排查治理费用；
（3）听取重大安全隐患排查治理方案和超出预算并投入较多的隐患治理费用计划；
（4）审核安全隐患排查治理费用的使用情况。
3.3总经理
（1）负责确定各级人员、各部门的安全生产职责，组织建立、健全安全生产责任制，并对各级人员安全生产责任制内安全隐患排查治理职责落实情况进行考核奖惩；
（2）组织制定并督促落实安全隐患排查治理的各项规章制度；
（3）组织风险识别，批准企业重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；
（4）保障安全隐患排查治理的相关资金投入，定期向董事长汇报隐患排查治理的费用，重大安全隐患排查治理费用或投入较多的隐患治理费用计划应报董事长批准；
（5）定期组织全面的安全隐患排查，按规定频次参加公司级安全检查；
（6）组织企业安全隐患的治理，及时消除安全隐患，并对隐患治理效果进行评估；
（7）批准重大安全隐患治理方案、验收报告；
（8）组织重大安全隐患应按相关规定上报；
（9）批准安全隐患排查治理的考核奖惩意见，并监督其实施。
3.4安全分管副总经理
（1）协助总经理建立、健全并督促落实安全隐患排查治理责任制，并组织各部门进行责任制的分解，组织对责任制落实情况进行考核奖惩；
（2）组织建立企业安全隐患排查治理专业技术组，批准企业安全隐患排查治理专业组名单，组织专业技术组开展各项工作；
（3）协助总经理组织制定并督促落实安全隐患排查治理的各项规章制度；
（4）组织各部门安全隐患排查治理费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；
（5）组织公司和各部门进行安全隐患排查，发现重大安全隐患立即上报总经理；
（6）组织制定、审核重大安全隐患的治理方案，并组织实施；
（7）组织制定重大安全隐患的验收，并审核验收报告；
（8）组织进行安全隐患年度统计分析，并批准分析报告；
（9）组织对各部门隐患排查治理工作进行监督检查，并提出考核奖惩意见。
3.5其他副总经理
（1）按照“谁主管谁负责”的安全工作原则，负责协助总经理和安全分管副总经理组织分管业务、部门的安全隐患排查治理工作；
（2）组织或协助组织分管业务、部门专业性的专项安全检查、专业安全评估；
（3）审核分管业务、部门的重大安全隐患治理方案和验收报告。
3.6安全管理部及及其管理人员
（1）具体组织并参与拟订本单位安全隐患排查治理责任制、规章制度、安全隐患判定标准、安全操作规程等文件；
包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；
（2）具体组织各部门开展风险识别工作，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位安全隐患排查重点部位；
（3）具体组织公司和各部门开展安全隐患排查工作，包括各类安全隐患排查和上报、公示，制定企业级安全检查和专业安全评估的计划方案、制定重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作；
（4）具体组织各部门进行安全隐患治理，并具体组织重大安全隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；
（5）具体组织企业安全隐患排查治理专业技术组开展各项工作，并组织其定期学习和例会；
（6）具体负责重大安全隐患的公示，并按规定及时上报政府主管部门；
（7）具体负责建立企业重大安全隐患排查治理台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；
（8）具体组织对各部门安全隐患排查治理进行监督检查，并提出考核奖惩建议。
3.7安全隐患排查专业技术组
企业下设安全隐患排查治理专业技术组（名单见附件），副总经理担任组长，安全管理部经理任副组长，具体负责：
（1）按专业特长，参加专业相关的安全隐患排查活动，包括安全检查、专业安全评估等工作；
（2）指导各部门对安全隐患原因进行分析，并确定治理措施；
参加重大安全隐患的分析，提出隐患分级、隐患治理等建议，评审重大安全隐患分析现状评估报告；
（3）参加重大安全隐患治理完成情况及效果的验证，评审重大安全隐患治理验收报告；
（4）参加对安全隐患统计资料的分析，提出相关隐患预防、事故预警的建议。
3.8部门兼职安全员、班组长
（1）具体实施本部门/班组的安全隐患日常检查；
（2）发现安全隐患后应立即组织现场整改；
短时间无法整改的隐患应采取临时安全措施；
（3）负责将隐患排查治理情况报告部门负责人，重大安全隐患由安全员立即上报安全管理部；
（4）安全员负责组织，配合安全管理部，以及业务主管部门的安全隐患排查治理工作；
（5）班组长负责，对作业人员日常隐患检查和整改情况进行监督检查；
（6）安全员负责，建立本部门安全隐患台账，按规定定期进行安全隐患排查治理统计分析。
3.9企业员工的责任
企业员工，即在第一线从事生产作业活动、业务管理的从业人员的安全职责，具体体现在其安全生产的权利和义务上，包括：
（1）从业人员的权利包括：
有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议；
有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；
有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；
从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；
（2）从业人员的义务包括：
从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；
从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；
从业人员发现安全隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；
接到报告的人员应当及时予以处理。
（3）管理人员具体执行相关管理制度，作业人员具体的岗位安全隐患排查治理职责，具体执行岗位安全操作规程。
4各部门安全隐患排查治理责任
4.1各部门通用责任
（1）各部门应结合本部门生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；
（2）组织本部门员工（含被派遣劳动者）安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；
（3）负责本部门安全隐患排查治理相关记录表单的保存和档案整理工作；
（4）组织开展本部门（含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动）的生产安全安全隐患排查，负责本部门隐患的治理，对本部门不能治理的应上报企业并按企业要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的安全隐患台账和统计分析等工作。
（5）承担专业管理职责的部门及其管理人员，根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全隐患排查治理工作；
（6）制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行事故安全隐患排查和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。
4.2安全管理部及及其管理人员
（3）具体组织公司和各部门开展安全隐患排查工作，包括各类安全隐患排查和上报、公示，制定企业级安全检查和专业安全评估的计划方案、制定重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达安全隐患通知单等工作；
（8）具体组织对各部门安全隐患排查治理进行监督检查，并提出考核奖惩建议；
（9）负责本部门责任区域内的安全隐患排查治理工作，包括消防控制室和企业消防系统、企业室内外公共区域。
4.3相关部门专业职责
（1）行政部
1）负责公司的日常后勤保障工作相关的食堂炊事机械、作业现场、食品卫生管理及公共区域等安全隐患排查治理工作；
2）负责会议接待相关的会议活动、会场布置等安全隐患排查治理工作；
3）负责特种设备、变配电室等安全隐患排查治理工作；
本单位发现的、不能自行维修解决的安全隐患情况，联系维修厂家进行治理；
4）负责企业机动车等安全隐患排查治理工作，定期对车辆进行检查、检测；
5）负责企业人事培训的管理，组织员工企业级培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等。
（2）设备保障部
1）负责生产设备、辅助生产设备、维修设备的等安全隐患排查治理工作，制定设备检维修计划，并计划落实检维修工作；
2）负责对各部门设备设施、低压设施隐患报修情况的及时维修；
排查治理隐患；
3）负责对设备维保相关方的设备、作业活动等安全隐患排查治理工作。
（3）技术质量部
1）负责检测仪器、检测场所等安全隐患排查治理工作；
2）负责工艺改进，从本质上减少安全隐患的产生。
（4）各生产车间
1）负责生产车间内设备设施、作业活动、作业环境、管理缺陷、人员作业行为等安全隐患排查治理工作；
2）负责对在车间现场进行作业的相关方设备、活动等安全隐患排查治理工作。
（5）物资供应部
1）负责原材料、半成品、危化品库房等安全隐患排查治理工作；
2）负责库房内叉车、梯台等设备设施等安全隐患排查治理工作。
5工会和员工代表职责
1）负责参加企业级安全检查；
2）监督企业安全隐患排查治理工作，包括组织员工代表参加监督；
3）负责建立完善沟通渠道，及时收集、传递员工发现的安全隐患。
企业集团安全生产责任制
（含隐患排查治理责任制的范本）
1集团公司领导层
1.1总经理
1）总经理是集团公司安全生产的第一责任人，对集团公司安全生产工作全面负责；
2）负责组织建立并落实集团公司安全生产责任制，包括安全隐患排查治理责任制；
3）负责健全集团公司安全生产管理机构，配备专职安全技术管理人员；
4）负责组织制定、批准集团公司安全生产规划、年度工作计划及安全生产目标；
5）负责保证安全生产的资金投入，不断改善安全生产条件；
保障安全隐患排查治理的相关资金投入；
6）负责组织制定集团公司安全生产规章制度，包括安全隐患排查治理管理制度；
批准公司级管理规定；
7）负责主持集团公司安委会会议和管理评审会议，研究解决安全生产工作、安全隐患排查治理的重大问题；
每季度至少主持一次集团公司安全生产委员会会议；
8）负责组织制定、批准集团公司和集团总部的安全生产培训计划；
9）负责在法定权限范围内组织集团公司级安全生产事故的调查处理，批准事故调查处理报告；
10）负责组织制定、批准集团公司应急预案，建立健全应急救援指挥体系；
11）负责组织制定、批准集团级、集团总部的安全生产教育和培训计划；
12）负责组织安全隐患排查治理，消除安全隐患，其职责包括：
（1）批准集团级和集团总部的隐患排查治理费用；
组织落实集团下属单位的隐患排查治理费用；
（2）组织风险识别，批准集团级重点危险源清单、集团级隐患排查重点部位清单、集团总部重点危险源清单；
（3）定期组织集团级、集团总部的安全隐患排查，每季度应至少参与一次集团级和集团总部隐患排查；
升级会员 