有效建立安全生产闭环管理模式Word文档格式.docx
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近几年来，公司的规模、效益、社会形象等各方面都发生了翻天覆地的变化。
企业的快速发展，必然要带来人员、设备的增加和生产场所的扩大，技安环保部承担的安全监管任务也越来越重，要改变安全生产被动的工作局面，只有层层落实安全责任，充分发挥各部门、各生产车间、各班组和每个员工参与安全工作的主动性，全面形成安全生产闭环管理，才能使生产的每一个过程都得到有效控制，为公司的快速发展提供安全稳定的生产环境。
（三）现有管理方式的不足
安全管理是一门系统工程，涉及的学科范围广，和化学、物理、医学、人体工效学、工业工程及防护等学科均有关联，技安环保部专职管理人员不可能完全掌握所有的知识，而多数人认为安全技术管理是技安环保部的事，对自身应承担的安全责任不了解，因此在安全管理上各部门联动不足，员工主动参与性不高。
导致安全监管存在盲区，隐患整改完成情况不理想等安全管理的不足得不到有效改善，建立安全责任的闭环管理将有利于改变现状。
（四）安全巡查监管细化的需要
公司建立职业健康安全管理体系已有10年，各单位对体系要求的危险源辨识方法已完全掌握，但目前只有技安环保部充分运用公司《重大危险源清单》开展了有针对性地安全监管，对公司一、二级危险点的安全管控基本到位，且多年来公司一、二级危险点从未发生过生产安全事故，而各单位对危险源辨识结果未做到充分运用，巡查现场只关注技安环保部要检查的部位，对本单位应关注的其它安全监管点重视不足，因此有必要根据各单位的特点同时结合危险源辨识结果制订出各单位、各班组的安全检查重点，不断细化安全监管内容，并做到动态管理，确保每个环节受控。
（五）公司基本建设的需要
近年来公司基本建设项目非常多，要消除新建项目各类潜在的危险因素，必须将建设项目纳入安全生产闭环管理当中，对建设项目进行安全预评价和验收评价，从源头上抓好本质安全，将起到事半功倍的效果。
（六）员工对职业健康安全的期望
如今，企业发展了，员工富裕了，在过上好日子的同时职工对职业健康安全的期望值更高，主观上谁都不想在工作中发生生产安全事故，员工对生产现场的安全性比以前关注度要高，但客观上员工又不知道自己在本职工作岗位上该做好哪些安全工作，因此在加强安全教育的同时，应多指导、提醒员工在本职岗位上做好自身安全工作，让员工知道自己每天必须关注的安全事项并自觉执行，使安全生产闭环管理在岗位得到有效落实。
二、安全生产闭环管理创新措施
（一）以危险源辨识为基础，制订出各单位安全巡查把控重点
为使员工熟悉并掌握本岗位的危险因素，技安环保部组织各班组针对工序的人员活动、设备设施、作业环境等，分别识别出设备设施的不安全状态、人的不安全行为、作业环境的不安全状况及突发事件、相关方等各种类型的危险源，共辨识出危险源5600多项，并采用作业条件危险性分析法对危险源进行风险评估，即D＝L×
E×
C法（D代表风险值，L代表发生事故的可能性大小，E代表人员暴露在这种危险环境中的频繁程度，C代表一旦发生事故造成的损失后果）。
根据风险评估结果确定高风险作业、一般风险作业和低风险作业，54个高风险作业一直以来由技安环保部重点监控。
本项目管理创新重点对一般风险作业进行了全面关注，充分运用风险评估结果，组织各单位安全员对风险值较高作业、以往事故情况、安全管理的薄弱点、难点等进行讨论分析，并在此基础上制订出《各单位安全环保/职业健康把控重点》（见表1）260余项。
表1公司各单位安全环保/职业健康把控重点
序号
单位
把控重点
1
4车间
油库、氢气间、气瓶、吊钩悬停、氨罐、废气排放、危险废弃物、控制室、工作服、护目镜
2
6车间
喷漆厂房、污水处理站TPM点检、毒品槽盖、蒸汽间、烘干间、环保设施运行状态、吊钩悬停、危险废弃物、工作服、防酸服
3
10车间
油库、化学品库、打磨间、吊钩悬停、电瓶叉车、热压罐TPM点检、废气排放、预浸料废弃物、工作服、防尘口罩
4
11车间
油库、喷丸间、机床操作标准化、吊钩悬停、吊挂、废气排放、危险废弃物、工作服、防砸鞋
5
12车间
电梯、装配间、油库、气瓶、机床操作标准化、危险废弃物、工作服、防砸鞋
6
15车间
油库、打磨间、吊钩悬停、吊挂、粉尘排放、危险废弃物、工作服、防尘口罩、防砸鞋
7
18车间
油库、机床操作标准化、冲剪压设备、危险废弃物、工作服、防砸鞋
8
20车间
油库、油封洗涤间、气瓶、机床操作标准化、吊钩悬停、吊挂、危险废弃物、工作服、防砸鞋
9
23车间
硝盐槽TPM点检、油封洗涤间、吊钩悬停、冲剪压设备、材料占道、危险废弃物、工作服、防砸鞋
10
30车间
油库、吊钩悬停、吊挂、工作梯、危险废弃物、工作服、护目镜、耳塞、质量鞋
11
31车间
淋雨实验间、油库、调胶间、吊钩悬停、吊挂、工作梯、危险废弃物、工作服、护目镜、耳塞、质量鞋
12
33车间
油库、乳化液处理站、吊钩悬停、吊挂、浆叶摆放、打磨粉尘、危险废弃物、工作服、防砸鞋
13
34车间
油库、吊钩悬停、吊挂、浆叶摆放、危险废弃物、工作服及劳动防护用品穿戴
14
36车间
油库、气瓶、吊钩悬停、吊挂、工作梯、危险废弃物、工作服、质量鞋
15
41车间
弹药库、油库、吊车、吊挂、厂内车辆、危险废弃物、工作服、质量鞋
16
50车间
喷漆间、油库、烘干间、吊钩悬停、吊挂、木工机械安全装置、冲剪压设备、粉尘、危险废弃物、工作服、防尘口罩
17
52车间
地下室、油库、气瓶、吊钩悬停、吊挂、机床操作标准化、危险废弃物、工作服、防砸鞋
18
54车间
叉车、油库、气瓶、吊钩悬停、吊挂、机床操作标准化、危险废弃物、工作服、防砸鞋
19
55车间
喷漆间、油库、气瓶、吊钩悬停、吊挂、机床操作标准化、危险废弃物、工作服、防砸鞋
20
58车间
油库、气瓶、吊钩悬停、吊挂、冲剪压设备、机床操作标准化、废气排放、危险废弃物、工作服、防砸鞋
21
59车间
空压站、变电站、水泵房、气瓶、工作票制度、登高作业、危险废弃物、工作服、安全帽、安全带
22
运行保障部
相关方、安全协议、施工区域安全隔离、安全警示标志、登高作业、含油抹布、含油手套
23
采购供应部
剧毒品库、化学品库、木材库、气瓶库、油漆库、油封间、吊车、安全通道、危险废弃物、工作服及劳动防护用品穿戴
24
质量保证部
油库、气瓶、机床操作标准化、危险废弃物、工作服及劳动防护用品穿戴
（二）再造安全巡查流程，落实各层面安全责任
在确立了各单位安全把控重点后，项目团队对安全巡查流程进行再造。
一是将重点考核单位分成四个责任片区管理（见图1），各片区设片长、副片长，并配备安全、环保、职业卫生专业技术人员，提供组织保证和技术支持，通过片区管理的方式培养专（兼）职安全管理人员的团队意识和责任意识；
二是对“四级巡查”（班组日常巡查、部门领导周分片督察、专业技术人员季度考核检查和公司领导带队重点检查）流程进行优化，建立了技安环保部专业人员巡查安排表、基层单位生产现场自检、巡检情况表、班组常态化安全点检表，规范了各层面的安全检查责任和检查内容与方式。
三是技安环保部专业人员采用周分组巡查方式，组成五个专业组对四个责任片区从周一至周五轮流巡查，每个专业组一个月内均能对四个片区巡查一遍，确保实现“时间与地域”的双重覆盖，同时要求巡查时不走“大路”走“小路”，多关注“边角”和“盲区”。
技安环保部专业巡查人员必须在基层单位生产现场自检、巡检情况表签字，并于每周一召开巡查例会，将各专业组检查情况进行汇总统计和反馈。
图1四级巡查流程
（三）实施隐患分级整改措施，提高隐患整改完成率
确立了各层面巡查把控重点和优化了巡查流程后，巡查结果的有效处理就成了安全生产闭环管理的关键一步。
鉴于以往因隐患未分级导致隐患整改流于口头和形式、隐患整改率不理想的情况，项目团队根据隐患大小、性质和缓急程度对检查出的隐患进行分级管理，推行三级隐患整改措施，即：
单位级整改（自行）、部门整改（协调）、公司级整改（督办），并建立了三级隐患整改流程（见图2），确保所有隐患都能整改到位。
2012年，技安环保部通过实施三级隐患整改措施督促油库放静电装置和起重机械载重量限制器的安装等部门协调级隐患整改100多项，各基层单位整改安全隐患或安全问题200余个。
图2三级隐患整改流程
（四）完善各类安全点检内容，促进安全点检的常态化、动态化管理
通过巡查发现的问题，对各类点检表进行完善，是安全生产闭环管理的有效补充。
目前公司各单位建立了班组安全点检表、厂房大门安全点查表、小油库点检表、冲剪压机械点检表等各种表格，但任何事情都是变化发展的，如果点检内容一成不变，将有可能造成某些危险因素的遗漏。
因此有必要结合巡查发现的问题、已发生事故的原因分析、安全技术标准的更新、国家法律法规新的要求等，对点检内容进行更新、补充或完善。
特别是班组安全点检表，要根据班组设备、人员、现场安全状况的变化及时对点检表的内容进行完善，因此，我们对班组点检表的内容未作统一要求，只提供了模板（见图3）。
各班组可根据实际情况有针对性地开展点检工作，使点检工作可执行且效果良好，形成安全点检的常态化、动态化管理。
图3班组常态化安全点检表（模板）
（五）提前介入新建项目的安全风险识别，做到主动积极防范
公司近年来基本建设项目多，为防范新项目在建设完成后就出现新的安全风险，技安环保部主动提前介入新建项目的安全风险识别，配合有关专业机构做好安全预评价和安全验收评价，将事故隐患扼杀在萌芽状态，一年来，技安环保部加大了与省、市政府主管部门协调、沟通力度，获取了地方政府的大力支持，先后完成了Z-xx研保、科研生产数字化、S76等建设项目安全、环保、职业卫生“三同时”单项评价和验收工作。
并针对“三同时”项目评审、验收中专家提出的意见，制订了《“三同时”验收存在问题整改通知单》，将建设项目的隐患整改纳入安全生产闭环管理当中，不断提升公司本质安全水平。
（六）遵循PDCA螺旋式持续改进原则，有效形成安全生产闭环管理
项目团队按照策划、行动、检查、改进的PDCA管理模式，为公司安全生产工作建立一个动态循环的管理过程框架，形成了检查（确立把控重点）——整改（隐患分级）——再检查（隐患整改落实）——再整改的安全生产闭环管理过程，为实现安全生产持续改进奠定了很好的基础。
相信，只要各级人员严格按照上述方法积极参与安全生产工作中来，不管公司的科研生产任务再忙，安全形势必将保持平稳并逐步好转。
三、实施效果
一年来，项目团队通过实施以上管理的改进和创新，收到了较好的预期效果，实现了公司安全稳定发展，间接创造了一定的经济效益，提升了公司的社会形象，归纳起来有以下几点：
1.确立了各层面安全巡查把控的重点，各类影响安全的因素得到有力控制，对实现全年安全目标有极大的促进作用。
2.提升了隐患整改的时效性和实效性，避免了因隐患扩大导致整改成本增加和潜在风险对员工的伤害。
3.促进员工形成良好的安全行为与习惯，为公司营造良好的“大安全”环境提供了条件。
4.及时解决了新建项目存在的隐患，使公司重点型号项目一次性通过了国家安全验收，避免了被要求限期整改、延期验收而影响项目整体验收的风险。
5.降低了生产安全事故发生的概率，间接创造了一定的经济效益。
安全工作只有起点，没有终点。
面对目前的安全生产形势，我们绝不能有丝毫的懈怠，必须准确把握战略机遇，积极应对挑战，吸取以往经验教训，未雨绸缪，为迎接公司新一轮快速发展努力拼搏。
尽管项目实施以来，取得了一些成果，但离公司的精益管理和快速发展的要求还有差距，我们将继续脚踏实地加强管理，大胆创新工作，超前思维，前瞻性地提出问题，针对性地解决问题，将安全风险控制在可控范围内，全力为公司的科研生产做好安全保障服务。
四、参考文献
1职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011
2刘铁民主编，企业安全生产管理规章制度精选.北京：
中国劳动社会保障出版社，2003
3国家发展和改革委员会，国家安全生产监督管理局.关于加强建设项目安全设施“三同时工作的通知.发改投资[2003]1346号
4国家安全生产监督管理局，国家煤炭安全监察局.关于印发《安全验收评价导则》的通知.安监管技装字[2003]79号
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