广东省国土资源测绘院文档格式.docx

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二、项目支出

26753.91

三、其他资金

10000.00

三、事业单位经营支出

本年收入合计

40089.36

本年支出合计

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

收入总计

支出总计

2、收入总体情况表

表2

收入总体情况表

一、预算拨款

一般公共预算拨款

基金预算拨款

教育收费

其他财政收入拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

本年收入合计

收入总计

三、支出总体情况表

表3

支出总体情况表

工资福利支出

2893.02

一般商品和服务支出

80.43

对个人和家庭的补助

362.00

其他资本性支出等

自有资金

日常运转类项目

政府购买服务类项目

科技研发类项目

50.00

基本建设类项目

信息系统建设类项目

信息化运维类项目

302.00

补助企事业类项目

因公出国（境）项目

专项业务类项目

26401.91

本年支出合计

支出总计

四、财政拨款收支总体情况表

表4

财政拨款收支总体情况表

一、一般公共预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

功能科目名称

一般公共预算

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

[208]社会保障和就业支出

[20805]行政事业单位离退休

[2080502]事业单位离退休

[220]国土海洋气象等支出

29727.36

2973.45

[22001]国土资源事务

17352.41

[2200105]土地资源调查

15892.41

[2200107]国土资源社会公益服务

[2200110]国土整治

1128.00

[2200199]其他国土资源事务支出

282.00

[22003]测绘事务

12374.95

9401.50

[2200304]基础测绘

[2200350]事业运行

六、一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

879.09

[30102]津贴补贴

977.00

[30107]绩效工资

347.85

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

91.07

[30113]住房公积金

372.55

[30199]其他工资福利支出

225.46

[302]商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

[30204]手续费

0.87

[30209]物业管理费

55.88

[30231]公务用车运行维护费

16.89

[30299]其他商品和服务支出

6.79

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

[50905]离退休费

[30302]退休费

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科

目）

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

合计

12138.73

[30112]其他社会保障缴费

7147.88

[30201]办公费

154.92

[30202]印刷费

54.68

[30203]咨询费

37.50

1.00

[30205]水费

[30206]电费

2.10

[30207]邮电费

4.30

2.00

[30211]差旅费

796.83

[30213]维修（护）费

97.55

[30214]租赁费

3133.98

[30215]会议费

9.99

[30216]培训费

44.40

[30217]公务接待费

[30218]专用材料费

588.75

[30226]劳务费

1030.99

[30227]委托业务费

874.30

[30228]工会经费

[30229]福利费

[30239]其他交通费用

140.50

[30240]税金及附加费用

174.10

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

7467.30

[50601]资本性支出

（一）

[31002]办公设备购置

134.50

[31003]专用设备购置

5770.10

[31007]信息网络及软件购置更新

1254.00

[31013]公务用车购置

[31019]其他交通工具购置

[31099]其他资本性支出

308.70

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”

经费预算表

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

2018年行政经费

2018年“三公”经费

（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护费

（三）公务接待费支出

注：

1、行政经费包括：

（1）基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；

二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、政府性基金预算支出情况表

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出

基

本支出

我院无政府性基金安排的支出，本表为空。

十、部门预算基本支出预算表

表10

2018年部门预算基本支出预算表

金额：

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

工资和福利支出

商品和服务支出

其他资本性等支出

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表11

2018年部门预算项目支出预算表

绩效目标

36753.91

广东省第三次全国土地调查城镇村地类细化技术方法研究

广东省国土资源财务会计信息网络集中管理平台升级及运维项目

20.00

广东省国土资源在线巡查系统运维与扩展功能开发项目

中央土地变更调查补助经费

国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管资金

“十三五”基础测绘项目

第三次土地调查

15632.41

土地年度变更调查、不动产登记及农村地籍调查省级经费

190.00

事业单位经营支出

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2018年我院收入预算40089.36万元，其中：

一般公共预算拨款30089.36万元，其他资金来源10000.00万元。

比上年增加20412.09万元，增长103.73%，主要原因是增加了“十三五”基础测绘、第三次土地调查、广东省国土资源在线巡查系统、国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管等项目拨款。

（二）支出预算说明

2018年我院支出预算40089.36万元，其中：

基本支出预算3335.45万元，占总支出的8.32%，比上年减少15489.76万元，下降82.28%，主要用于在职、离退休人员工资福利及单位日常公用支出。

下降原因主要是根据有关政策规定，我院公益二类事业单位将原列入基本支出预算调整至经营支出预算。

项目支出预算26753.91万元，占总支出的66.74%，比上年增加25901.85万元，增长3000.40%。

增长原因主要是根据国家和省安排的工作任务，增加“十三五”基础测绘、第三次土地调查、国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管等项目支出。

事业单位经营支出预算10000万元，占总支出的24.94%，

比上年增加10000万元。

增长原因主要是根据有关政策规定，下属的公益二类事业单位将原列入基本支出预算调整至经营支出预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年我院“三公”经费预算安排16.89万元，比上年减少14.58万元，下降46.33%，主要原因是我院根据中央和省有关厉行节约的要求，认真贯彻落实，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。

公务用车购置及运行维护支出16.89万元，比上年减少14.58万元，下降46.33%。

三、机关运行经费安排情况

由于我单位为公益二类事业单位，没有机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2018年我院政府采购安排10369.75万元，其中：

货物类采购预算8424.75万元，服务类采购预算1945.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

　　　截至2017年12月31日，我院共有车辆39辆，其中，生产经营用车27辆，业务保障用车12辆2018年预计车辆报废3辆。

单位价值50万元以上通用设备5台（套），价值100万元以上专用设备2台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我院主要工作目标有：

“十三五”基础测绘项目、第三次土地调查专项、广东省国土资源在线巡查系统维护与扩展功能开发项目、国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管等项目。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指省财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

4.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　9.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。