广州某电梯制造企业质量手册Word文档格式.docx
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目录
手册版本:
B第1页共2页
章节版本:
3B日期:
2002年07月25日
章节编号标题版本编号
绪论
目录1B
修改摘要3B
手册分发表2B
术语及其缩写1B
标准条款对照1B
质量手册的控制1B
引言2B
质量方针和目标1B
组织结构2B
质量管理体系1B
4.1质量管理体系
4.2文件结构
4.3文件控制
4.4质量记录的控制程序
管理职责1B
管理承诺
以顾客为中心
策划
5.4内部沟通
5.5管理评审
资源管理1B
资源的提供
人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
B第2页共2页
产品实现1B
实现过程的策划
与顾客有关的过程
设计和开发
采购
运作控制
过程确认
标识和可追溯性
顾客财产
产品防护
监控和测量装置的控制
测量、分析和改进1B
监控和测量
不合格品的控制
数据分析
改进
修改摘要
B第1页共1页
3B日期:
2002年07月25日
日期
手册版本
章节
章节版本
备注
01/07/16
01/09/17
01/11/01
02/04/27
02/07/25
A
B
所有
1A
2A
1B
2B
新手册发行
修改打印错误
架构调整，整体修改
修改公司年度质量目标
架构调整，分发范围修改
架构调整，架构图和职责修改
分发名单
B第1页共1页
2B日期:
2002年07月25日
受控副本号
受控副本
持有人
M001
M002
M003
M004
M005
M006
M007
M008
M009
M010
M011
M012
M013
M014
M015
M016
M017
M018
M019
M020
总经理
副总经理
管理者代表
总经办主任
营业本部长
营业副本部长
营业部部长
市场部部长
合同部部长
工程本部长
安装部长
保养部长
工程业务部长
制造本部长
制造副本部长
生产统括部长
制造部长
产品设计部长
管理本部长
人力资源部长
M021
M022
M023
M024
M025
M026
M027
M028
M029
M030
M031
M032
M033
M034
监察部长
信息中心主任
总工程师
副总工程师
总工程师办公室主任
研究开发中心主任
品环部长
财务部长
总经办（存档）
品环科（存档）
信息资料科（存档
进出口部长
注1：
各分公司按当前组织架构图由品质与环境管理部制定分发清单予以配发。
本质量手册为公司的内部文件，只有被盖上红色「受控文件」印章的质量手册才为有效文件及会被更新。
质量手册正本由品质与环境管理科保存。
内部受控文件持有人需确保此质量手册能被有关人员读取，当需要时部门部长以上人员可要求管理者代表在其部门增加受控副本持有人。
标题:
术语及其缩写
B第1页共1页
1B日期:
2001年11月01日
QM-质量手册
是阐述公司质量方针并描述公司质量保证体系的纲领性文件。
质量手册的代号用QM表示，是英文QualityManual的缩写。
COP-公司运作程序
是指质量体系要素所涉及到的公司质量职能活动如何组织、控制与管理的文件化程序。
公司运作程序代号用COP表示，是英文CompanyOperationProcedure的缩写。
WI-工作指引
是用于生产现场和工作岗位完成某项工作、任务或作业的指示性文件。
作业指导书的代号用WI表示，是英文WorkInstruction的缩写。
章节:
标准条款对照
1B日期:
2001年11月01日
ISO9001:
2000
质量手册章节
4
质量管理体系
总则
文件化要求
4.2.1
4.2.2
,,,,
4.2.3
文件控制
,,
4.2.4
记录控制
5
管理职责
管理承诺
以客户为中心
质量方针
策划
5.4.1
质量目标
5.4.2
质量管理体系的策划
职责、权限和沟通
5.5.1
职责和权限
5.5.2
5.5.3
内部沟通
管理评审
5.6.1
5.6.2
评审输入
5.6.3
评审输出
6
资源管理
资源提供
人力资源
6.2.1
6.2.2
能力、意识和培训
设备
工作环境
7
产品的实现
产品实现的策划
客户相关过程
7.2.1
识别产品相关要求
7.2.2
评审产品相关要求
7.2.3
与客户的沟通
B第2页共2页
1B日期:
2001年11月01日
设计与开发
7.3.1
设计与开发的策划
7.3.2
设计与开发的输入
7.3.3
设计与开发的输出
7.3.4
设计与开发的评审
7.3.5
设计与开发的验证
7.3.6
设计与开发的确认
7.3.7
设计与开发的变更控制
采购
7.4.1
采购过程
7.4.2
采购信息
7.4.3
采购产品的验证
生产和服务运作
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.4
顾客的财产
7.5.5
产品的防护
测量和监控设备的控制
8
测量、分析和改善
监控和测量
8.2.1
顾客满意度
8.2.2
内部审核
8.2.3
过程的测量和监控
8.2.4
产品的测量和监控
不合格产品的控制
数据分析
改善
8.5.1
持续改善
8.5.2
纠正措施
8.5.3
预防措施
质量手册的控制
2001年11月01日
1.手册的控制
职责
1.1.1管理者代表负责手册的审核、发放、维持和控制。
1.1.2总经理负责手册的批准。
发行版本
1.2.1手册由发行编号、版本编号、及章节版本编号要素来控制。
1.2.2对手册章节的修改,须更新该章节的版本编号。
并同时更新节目录和节修改摘要。
1.2.3当手册经过多次修改后或有重大修改,可重新发行手册,此时需更改手册的版本编号（如B），并将所有章节版本编号重新置为1B。
发放控制
1.3.1发出的手册分为受控和不受控两种。
a）经管理者代表同意,可以向公司以外发放非受控手册副本。
非受控手册不编号。
b）受控副本有唯一的编号,盖在手册封面。
管理者代表按照节分发表,控制手册的发放。
2.手册的修改
当质量手册需要修改时,由提出人同其所属部门部长及管理者代表商讨,经同意后修改有关章节,送交总经理审批。
管理者代表将更改的章节（包括：
正文、封面、目录和修改摘要）按节分发表发放,并收回旧章节销毁。
而旧版本的正本,由管理者代表作标记后保存。
3.定期审核
管理评审会议上将对质量手册进行评审,确保手册充分且有效地符合质量系统的要求。
引言
手册发行:
2001年11月01日
公司简介
广州某某有限公司是一家集经营、开发、设计、生产、安装、保养于一体的现代化大型电梯制造企业。
生产基地坐落在美丽富饶的珠江三角洲广州市番禺区大石镇，占地面积约21.1万平方米，建筑面积约12.6万平方米，是目前华南地区最大、实力最雄厚的电梯生产基地。
公司总投资额为9000万美元，注册资本为6488万美元，以中方为主进行管理。
公司主要有电梯和扶梯。
产品有乘客电梯、观光电梯、货梯、病床电梯、住宅电梯及自动扶梯等六大系列。
公司的服务网点几乎遍及全国各大城市，并已建立全天24小时，全年365天全自动遥监控制管理的电梯服务中心，用最现代化的技术和优质服务对已经安装使用的电梯进行精心保养和管理。
公司于1998年11月通过英国劳氏质量认证公司的审核，获得了ISO9001：
1994质量体系认证证书；
于2000年3月通过英国劳氏质量认证公司和国家环保总局华夏环境管理体系审核中心的审核，获得了ISO14001：
1996环境管理体系认证证书；
公司总部、营业本部：
中国广东省广州市天河北路中信广场62层
邮政编码：
510613
生产基地：
广东省广州市番禺区大石镇石北工业区
511430
工程本部：
广州市建设大马路10号珠江规划大厦20~21楼
510060
适用范围
本手册适用于本公司电梯、扶梯产品的经营、开发、设计、采购、生产、安装、保养、检验和试验、产品交付等活动。
质量方针和目标
2B日期:
2002年04月27日
本公司的质量方针由总经理批准并传达至公司各层员工。
精益求精，满足用户新需要；
有条不紊，创造更可靠产品；
以诚相待，提供更优良服务。
质量方针解释：
①“精益求精”是本公司的质量宗旨，满足用户的需要是本公司的追求。
“新”强调本公司在满足用户现有需要的基础上，不断采用先进技术，运用科学手段，持续改进产品/服务质量，开发新产品/新服务，以满足市场及用户日新月异的需要，力争成为业界先驱。
②“有条不紊”是本公司的工作准则，要求全体员工必须具备沉着冷静、善于应变却又忙而不乱的素质；
养成一切按程序办事、规范细致的工作习惯。
“创造更可靠产品”是本公司不断提升产品质量的承诺；
表明我公司每一位成员都遵循质量管理体系，持续改善，创造符合相关法规、安全可靠、高品质的产品，让用户买得称心、用得放心。
③“以诚相待”突出一个“诚”字：
表明本公司树立想用户之所想、急用户之所急的理念，以热诚的态度为用户服务；
并不断改进工作方法，为用户提供更优良的服务。
④为配合质量方针的开展,本公司将充分考虑公司路向、市场发展、内外因素等重要环节，制定公司的年度质量目标并每半年作评审。
为达成公司质量目标，各功能部门均定出部门目标及行动。
本公司年度质量目标为：
整机性能抽查合格率：
100％；
用户满意度年平均分数大于83分；
电梯故障率：
三包期故障≤%/月；
保养期故障≤14%/月；
公司不良费用每月小于万元。
组织结构
B第1页共5页
2002年07月25日
组织架构
公司组织架构图由管理本部拟制、更新和保管，并由公司总经理审批（原件送总经理办公室存档）。
各本部长、部长负责审批并保管部门组织架构图（依据公司组织架构图制定），并抄送总经理办公室备案。
注:
有*的与质量体系无直接关系
图1仅为示意图，未列出各职能科
图1广州某某有限公司组织架构示意图
B第2页共5页
3.2职责与权限
以下所阐述的主要是本公司各部门部长以上人员的总体质量职责及权限,其他人员仅作总体要求,具体质量职责与权限在有关的运作程序、各部门组织架构及人员职责或具体作业指导书中予以详细说明。
3.2.1总经理
负责制定及保证能有效地达到质量方针、策略和目标，并指派公司的管理者代表及授予相应的权力去监察质量体系的运作；
负责审批公司组织架构及公司质量手册、运作程序及有关质量工作的总体规划、长远发展规划或计划；
负责审批本公司的其它内部事项。
向员工灌输满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；
与及确保本公司具备足够资源去实施质量管理体系。
3.2.2副总经理
负责分管的内部事项的处理，协助总经理完成质量方针、策略和目标。
3.2.3管理者代表
管理者代表由品质与环境管理部部长（或副部长）担任，负责监察并维持公司质量体系的有效运行，直接向公司总经理汇报；
确保公司员工了解、实施和维护质量方针；
组织实施内部质量审核，与外间机构联络有关质量管理体系的事宜与及促进内部人员对满足客户要求的意识。
。
3.2.4总经理办公室主任
负责公司级管理文件的确认和各类行政文件的管理；
负责上级部门下发的行政类文件的批示和文件正本的管理。
3.2.5营业本部本部长
负责贯彻执行公司的事业计划，对本部内副本部长、本部长助理和部长的活动负责；
对贯彻执行《经济合同法》和符合合同规定要求负第一责任；
负责市场开发、营业销售和市场管理规则的审批；
负责对大项目合同和投标项目的审核确认。
3.2.6营业部/进出口部部长
贯彻执行营业本部的事业计划，负责相应地区营业市场开发及维护；
负责营销活动的开展和协调；
竞争对手信息收集及处理。
3.2.7市场部部长
贯彻执行营业本部的事业计划，负责市场信息的统计分析及对策研究、市场开拓产品宣传；
B第3页共5页
3.2.8合同部部长
贯彻执行营业本部的事业计划，负责营业技术支持，负责报价管理、供货合同的评审和管理，并对合同评审的正确性负责；
负责对大项目合同和投标项目的复审。
3.2.9总工程师
贯彻执行公司的事业计划，对公司产品技术开发、引进技术消化的推进活动负全面责任；
负责组织新产品开发课题评审；
负责重大项目开发设计计划、产品技术标准的审批；
负责企业技术、科技信息、技术文件的管理。
负责技术资源开发和管理。
负责自主技术开发、引进技术消化、基础技术研究项目组组建、管理和评审。
企业技术、引进技术统筹。
技术处理、评审判断；
标准、专利、知识产权、科技信息、技术文件的管理。
制造本部本部长
贯彻执行公司的事业计划，对本部内副本部长、本部长助理和部长的活动负责；
对产品制造过程的活动负责；
负责使公司的自制产品、外协产品和外购产品符合有关质量、成本和时间的要求；
负责审批对供应商评审和监察的报告；
负责新产品试制的组织和协调。
制造部部长
负责按计划组织生产，按时、按量、按质完成生产任务；
组织生产分析会议，不断提高生产效率，确保生产工序均能按照各项规定执行；
负责设备管理、安全管理及JIT、5S推进；
监督生产现场定置管理、安全文明生产。
3.2.14生产统括部部长
负责生产计划的制定、生产进度协调及系统数据维护；
组织公司生产及试制所需物资的按时、按质、按量采购供应；
负责对供应商的评审和监察，并建立供应商档案；
对采购品、库存品的质量负责，确保仓库储存的物料和产品有适当的标识，做好搬运、储存和防护。
产品设计部部长
负责非标产品设计方案的审批；
负责产品设计验证、评审工作的协调；
负责国产化推进；
负责协调处理营业、工程、生产、品环等各部门与设计有关的技术问题；
负责生产技术管理、新工艺开发及推广。
B第4页共5页
3.2.16品质与环境管理部部长
贯彻执行公司的质量方针和事业计划，落实质量责任制；
负责生产过程质量计划的审批和质量统计计划指标的制定；
负责产品质量形成全过程的质量监控及管理，维护有效的质量保证体系；
推行先进的质量管理方法，开展质量改进；
监督、处理顾客投诉。
3.2.17工程本部本部长
对电梯安装、检查验收、售后服务活动负责；
负责对工程委托网点的确认和审批；
负责组织对工程工艺手册的评审。
工程业务部部长
负责工程技术、工艺开发计划的审批和推行；
负责工程安装、调试、检查、保养手册的编写组织及审批；
负责协调处理工程技术问题。
负责工程安装、保养、维修合同的审定和管理；
负责对工程委托网点的资格审核；
负责安装、维修保养方面材料供应的协调。
安装部部长
负责电梯安装的组织实施及监督，确保安装工序按有关规定执行；
对电梯安装过程的质量、施工安全、文明生产负责；
负责工程发包的审核。
保养部部长
负责公司产出电梯的三包、保养、维修等售后服务工作按有关规定执行；
负责电梯大修、改造项目的组织实施和质量策划；
负责组织电梯维修、保养方面的质量统计分析和整改措施的实施。
财务部部长
贯彻执行国家有关财务制度、法规、政策和法令及公司的事业计划；
对公司的财务工作和会计工作负责；
负责组织制定财务计划；
推行成本管理制度，组织公司财务核算，审核年度财务预算和核算；
合同跟踪及结算，成品库存的分析、发货等。
管理本部本部长
贯彻执行公司的事业计划，对本部内副本部长、部长的活动负责；
审批公司人力资源的开发规划和信息系统规划，使其满足公司质量方针和质量保证体系的要求。
B第5页共5页
人力资源部部长
负责制定人力资源的开发规划和健全公司的组织结构；
负责对各部门提出的人员培训计划进行审核并组织实施，负责协调各部门需求的短期培训，建立健全员工培训档案；
负责对公司员工工作质量的考核。
负责全公司的计算机系统、信息网络的统一管理；
进行公司信息系统规划，流程规划管理；
审核公司的各项规章制度，使其能满足公司发展需要。
监察部部长
负责制定职业道德教育、思想品德教育和法制教育的工作计划并负责实施；
负责对公司员工遵纪守法的监察。
分公司经理
负责辖区内的营业市场开发及维护；
负责辖区内的工程安装、保养、维修合同的审定和组织实施、监督等管理；
负责对辖区内工程委托网点的资格审核；
3.2.26副本部长、副总工程师、副部长
各副本部长、副总工程师、副部长负责分管的内部事务处理，协助本部长、总工程师、部长实施各项工作。
3.2.27本部长助理、部长助理：
协助本部长、部长完成各项工作任务，负责部门内部人员培训教育、日常工作计划安排、监督检查及总结工作。
各科科长：
负责与自身业务范围有关的质量事务的具体组织实施和管理，落实相应质量指标，审批所属业务范围内的文件，向所属员工准确传达公司质量管理规定及其它信息，不断强化员工质量意识。
全体员工：
遵守公司各项管理规定，对自身工作质量负责。
质量管理体系
B第1页共4页
2001年11月01日
质量管理体系的过程
为保证达到客户要求及保证产品品质,公司建立符合ISO9001：
2000的质量管理体系及制订此质量手册.各级管理人员及员工保证将按照质量手册、运作程序及作业指导书等文件执行工作.
本公司的质量管理体系中有四个主要过程：
管理过程、资源管理过程、产品实现过程和改善过程。
每一主要过程中包括的子过程或活动于本手册第、、和章分别说明。
产品实现过程从评审顾客的要求〈通常亦是设计输入的要求〉开始。
如接受合同，本公司于正式生产前对合同项目进行策划。
运作期间的活动包括质量策划的控制、设计和开发、采购、产品防护、标识和可追溯性、交付及交付后活动。
本公司透过资源管理过程来识别质量管理体系所需的资源，包括进行产品实现过程和改善过程所需的资源。
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