连锁超市盘点管理办法文档格式.docx
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门店因以下情形无法按原定日程盘点的,须上报**营运部并经总经理审批后修改盘点日程:
1.盘点无缘故损耗过大必须进行重新盘点的;
2.重大节庆日与原定盘点日期冲突的;
3.其它事件。
三、盘点时间的安排
盘点按区域分为总部仓库盘点和门店(卖场仓库)盘点。
营运仓库盘点自盘点日当天营业开始时间至盘点日17时;
门店盘点自盘点日营业结束时间至次日营业开始时间。
四、盘点前期的准备
循环盘点工作由盘点小组、仓库管理员、盘点门店员工(店长、收银员、理货员,下同)参与;
大盘点工作由集团财务负责人负责,优家采购、营运及门店全体员工参与。
具体任务分工执行《优家商品盘点任务分工表》(附件1)。
参与盘点人员名单应存档2年以上。
五、盘点的流程
(一)优家总部仓库盘点流程
总部仓库每月进行一次大盘点,流程如下:
1.整理商品。
盘点日前1天,仓库管理员整理仓库,做到一品一位,确保无单支和混装商品,并清空周转区退货和调拨商品。
2.生成盘点单。
在盘点日营业时间初盘开始之前,盘点小组生成营运仓库盘点单,保存系统库存。
3.盘点会议。
由盘点小组主持召开盘点会议,明确盘点的原则、注意事项、设备安排等,并对参与盘点人员进行分组,指定每组负责区域。
4.盘点。
在盘点日营业时间,由盘点小组和仓库管理员共同逐一清点所负责区域内商品,并录入手持终端现场分工盘点模块,清点完毕上传数据。
盘点小组在系统中将所有初盘账实不符商品生成复盘单。
5.复盘。
盘点小组将复盘单下载至手持终端,进行复盘。
确认商品实盘数量后录入手持终端复盘模块。
盘点小组同仓库管理员按以下方式进行复盘:
(1)重新清点仓库商品数量;
(2)查验每日商品库存变动情况及盘点当日仓库出货单;
(3)查验是否存在同系列货号混淆商品;
(4)查验收货区收货是否存在差异;
(5)查验是否为原物料货号。
6.出具报告。
打印《溢亏处理报告单》(系统格式附件2),报公司主要负责人审核。
7.记账。
审核通过后,盘点小组将盘点结果在盘点日17时前完成记账。
(二)门店(卖场仓库)盘点
盘点门店人员整理门店商品,确保排列整齐、前后一致、位置明确、无隐藏商品。
2.盘点会议。
由盘点小组主持召开盘点会议,明确盘点的原则、注意事项、设备安排等,并重点安排参与盘点人员所负责区域。
3.盘点。
盘点日营业结束后,开始盘点排面、促销区、端架、破损区、冷藏柜、冷冻柜、卖场仓库及退货区等区域,门店和盘点小组共同逐一清点所负责区域内商品,并录入手持终端现场分工盘点模块,清点完毕上传数据。
4.生成盘点单。
盘点日结账后,盘点小组生成盘点柜组盘点单,保存系统库存,导入实盘数据,并将所有初盘账实不符商品生成复盘单。
盘点小组将复盘单下载至手持终端进行复盘,重新确认商品实盘数量后录入手持终端复盘模块,清点完毕上传数据。
盘点小组同柜组人员按以下方式进行复盘:
(1)重新清点排面和卖场仓库的商品数量;
(2)查验每日商品库存变动情况及盘点日系统库存销售异动记录;
(3)查验是否存在更改包装销售商品;
(4)查验是否存在同系列货号混淆商品;
(5)查验收货区收货是否存在差异;
(6)查验是否为原物料货号;
(7)查验残损区、退换货中心是否存在漏盘商品;
(8)查验是否存在批发、团购、集团领用出货未结账商品或手工挂账商品。
复盘完毕,打印《溢亏处理报告单》,门店店长复核确认报公司总经理审核。
审核通过后,盘点小组将盘点结果在盘点次日11时前完成记账。
六、盘点结论的汇总上报
各门店填写《盘点报告》(附件3),于盘点记账次日通过电子邮件发送公司营运部。
七、盘点工作的其他要求
1.盘点以见货盘货为原则,严禁虚假挂账。
盘点前供应商承诺补货而未送达的商品一律不得计入。
未作处理的《商品领用审批表》所列商品及残次商品按实物计入。
2.商品实物与手持终端名称必须对应,不得串码盘点。
3.盘点日前3天至盘点记账前,不得进行商品(生鲜商品除外)店间调拨。
4.盘点日的进货应入门店卖场仓库,不得入总部仓库。
盘点日不得退货。
5.盘点日原则上不得从营运仓库提货,确需提货的由营运部作好记录,计入营运仓库实盘数量。
6.盘点库存金额按含税进价计算。
8.非生鲜商品盘点盈亏率(盈亏率=盈亏金额/销售成本×
100%)不应超过千分之三。
附件:
1.《门店商品盘点任务分工表》
2.《溢亏处理报告单》
3.《盘点报告》
附件1:
优家商品盘点任务分工表
任务分工
负责人
执行人
商品整理
仓库管理员、盘点门店店长及员工
初盘
仓库管理员、盘点门店人员、
盘点小组人员
复盘
盘点小组组长
盘点单记账及
出具盈亏报告
相关报表留存
责任追究
库管、门店主要负责人
营运部主要负责人
(二)大盘点
营运部、仓库管理员、盘点门店店长及员工
仓库管理员、各门店店长及员工
集团财务、集团办公室、仓库管理员、盘点门店店长及员工
库管及门店主要负责人
附件2:
溢亏处理报告单(系统格式)
部门:
单据号:
编码:
打印时间:
商品编码
商品名称
商品条码
账面数量
实际数量
溢亏数量
溢亏率
售价
总溢亏售价金额:
总账面售价金额:
总溢亏率:
日期:
盘点人:
部门负责人:
附件3:
店盘点报告
盘点时间:
年月日
一、盈亏情况
门店编码
门店名称
账面库存
金额(元)①
实盘库存
金额(元)②
盈亏金额
③=②-①
商品销售
成本(元)④
盈亏率(‰)
⑤=③/④
注:
盘盈金额用正数标示,盘亏金额用负数标示。
盈亏率的计算以本门店的盈亏金额除以本门店的销售成本,不参加盘点的商品应在销售成本中刨除。
二、盘点失误及处理结果
盘点失误
责任人
处理结果
三、盈亏原因说明
对单品盈亏金额大于50元或全门店盈亏金额大于500元的原因作出具体说明。
(一)单品盘亏金额较大的原因。
(二)门店盘亏金额较大的原因。
四、溢亏处理报告单
盈亏报告单按门店附后,且须经门店店长、采购、营运负责人及公司总经理签字确认。
青岛冠华优家连锁超市管理有限公司
2015-03-16