海口市美兰区人口和计划生育委员会.docx

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海口市美兰区人口和计划生育委员会

海口市美兰区人口和计划生育委员会

年度部门决算

一、海口市美兰区人口和计划生育委员会概况

.部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关人口和计划生育工作的方针政策、法律、法规和规章，依法拟订本区人口发展规划和计划生育年度计划，并组织实施。

（二）负责计划生育统计、信息分析工作,监测本区人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与市、区人口基础信息数据库建设。

（三）负责全区人口和计划生育目标管理，组织实施目标的考核评估，稳定低生育水平。

 （四）负责政策性城镇居民二孩审批、核发独生子女父母光荣证和出具公民生育情况证明等。

（五）负责本辖区内计划生育技术服务的监督管理工作。

配合卫生部门做好提高出生人口素质的工作；研究和依法规范计划生育药具管理制度。

负责计划生育避孕药具的供应、管理。

（六）负责流动人口计划生育服务管理工作；协调相关部门制定流动人口计划生育服务管理规划；会同有关部门开展流动人口计划生育管理和整治出生人口性别比。

（七）指导镇开展计划生育技术服务中心的业务工作。

（八）负责全区人口和计生系统干部队伍的教育培训，指导全区人口和计划生育公共服务网络体系建设。

（九）负责编制本区人口和计划生育事业经费的预、决算及计划生育药具需求计划；负责征收社会抚养费。

（十）负责制定本区人口与计划生育宣传教育工作计划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

（十一）指导区计划生育协会、镇（街道）、农场的人口和计划生育等业务工作。

（十二）负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十三）承办区政府和上级部门交办的其他工作。

.部门（单位）构成

年月，由美兰区人口和计划生育局更名为美兰区人口和计划生育委员会，全委公务员编制名，其中：

主任名（林爱民）、副主任名；主任科员名、副主任科员名；科员名，下属两个事业单位：

区流动人口计划生育服务管理中心和区家庭人口公共服务中心，均为副科级事业单位，事业编制均为名，其中：

主任各一名，隶属区人口和计划生育委员会。

二、年度部门决算报表

.收入支出决算总表（见附表）

.收入决算表（见附表）

.支出决算表（见附表）

.财政拨款收入支出决算总表（见附表）

.公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

.公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

三、年度部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

海口市美兰区人口和计划生育委员会年度部门决算收入总计万元。

包括：

、财政拨款收入万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

、上级补助收入万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

、其他收入万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

、用事业基金弥补收支差额万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

、年初结转和结余万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入结转和结余。

不包括事业单位的事业基金和专用基金。

海口市美兰区人口和计划生育委员会年度部门决算支出总计万元。

包括：

.基本支出万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担事业发展相关工作而发生的各项支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。

其中：

一般公共服务支出万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

公共安全支出万元，主要用于本部门的其他公共安全支出。

社会保障和就业支出万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出万元，主要用于本部门的医疗卫生管理事务和人口与计划生育事务。

住房保障支出万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金。

其他支出万元，主要用于本部门的其他支出。

.项目支出万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。

其中：

一般公共服务支出万元，主要用于机关、及下属单位开展项目活动的项目支出。

医疗卫生与计划生育支出万元，主要用于本部门的人口与计划生育事务的项目支出。

科学技术支出万元，主要用于部门开展研究的课题支出。

（二）公共预算财政拨款支出情况表

公共预算财政拨款支出万元，其中：

基本支出万元，项目支出万元。

既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

.基本支出万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担事业发展相关工作而发生的各项支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。

其中：

一般公共服务支出万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

公共安全支出万元，主要用于本部门的其他公共安全支出。

社会保障和就业支出万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出万元，主要用于本部门的医疗卫生管理事务和人口与计划生育事务。

住房保障支出万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金。

其他支出万元，主要用于本部门的其他支出。

.项目支出万元，主要是用公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。

其中：

一般公共服务支出万元，主要用于机关、及下属单位开展项目活动的项目支出。

医疗卫生与计划生育支出万元，主要用于本部门的人口与计划生育事务的项目支出。

科学技术支出万元，主要用于部门开展研究的课题支出。

（四）公共预算财政拨款基本支出情况

海口市美兰区人口和计划生育委员会年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出万元，其中：

人员经费万元，公用经费万元。

既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

.人员经费万元，主要是指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

具体包括：

工资福利支出万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

包括：

离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

.公用经费万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

具体包括：

商品和服务支出万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

包括：

房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

（五）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

海口市美兰区人口和计划生育委员会年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出万元，各分项支出情况如下：

.因公出国（境）费用万元，本单位组织出国（境）团组个，参加其他单位组织的出国（境）团组个，本单位全年因公出国（境）累计人次。

主要用于相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

.公务用车购置及运行维护费万元，其中，公务用车购置支出万元，公务用车运行维护费万元。

年度本单位购置公务用车辆，年末公务用车保有量辆。

运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。

包括日常公务用车以及到辖区内检查调研、指导工作落实情况、检查建设项目、以及机要文件交换等。

.公务接待费万元，年共发生国内公务接待批次，共人左右。

主要用于省、市半年检查和省、市年终检查发生的接待费；承担政府安排的对口接待任务；承担与业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省内相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

公务用车运行维护费比去年降低％，公务接待费比去年降低％，原因：

厉行节约，减少开支。

（六）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

.上年结转和结余万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。

其中：

教育支出万元，主要用于机关、及下属单位开展的基本（项目）支出。

社会保障和就业支出万元，主要用于部门开展的基本（项目）支出。

.本年收入万元，为单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

其中：

教育支出万元，主要用于机关、及下属单位开展的基本（项目）支出。

社会保障和就业支出万元，主要用于部门开展的基本（项目）支出。

.本年支出万元，其中：

（）基本支出万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。

其中：

教育支出万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出万元，主要用于部门的基本支出。

（）项目支出万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。

其中：

教育支出万元，主要用于机关、及下属单位开展的项目活动的项目支出。

社会保障和就业支出万元，主要用于部门开展项目活动的支出。

.年末结转和结余万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。

其中：

教育支出万元，主要用于机关、及下属单位开展的项目活动的项目支出。

社会保障和就业支出万元，主要用于部门开展的项目活动的支出。

附表：

.收入支出决算总表

.收入决算表

.支出决算表

.财政拨款收入支出决算总表

.公共预算财政拨款支出决算表

.公共预算财政拨款基本支出决算表

.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表