内部环境体系审核检查表Word文档下载推荐.docx

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审核结果

审核记录

4.4.1

行政部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用

1.与行政部主管交谈,关于行政部的职责与活动情况.

2.查看文件,是否有明确规定

4.3.1

1.是否建立环境因素识别与评

价控制程序

查看文件,是否有明确规定

2.环境因素识别是否考虑七大类型、三种时态、三种状态及可施加影响的相关方.

查看环境因素识别与评价表

3.如何评价环境因素及重大环境因素是否有遗漏

1.与行政部主管交谈询问环境因素评价的方法

2.查看环境因素识别与评价表,现场查看重大环境因素是否有遗漏

4.部门的员工是否清楚本岗位的环境因素

询问部分员工

5.产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改

查看环境因素更新记录与评价记录

4.3.2

1.是否建立法律法规及其它要求识别与登记控制程序

2.如何收集法律法规及其它要求

与行政部主管交谈询问法律法规及

其它要求收集的渠道

3.是否收集与环境因素有关法律法规及其它要求

查看法律法规及其它要求登记表

4.行政部的环境因素跟哪些法律法规及其它要求有关,法律法规及其它要求大致要求是怎样的

与行政部主管或部分员工交谈

5.是如何确认所收集的法律法规及其它要求是最新的版本

与行政部主管交谈询问确认法律法

规及其它要求是最新版本的方法

6.是如何发放新的法律法规及其它要求及回收作废的法律法规及其它要求的

查看法律法规及其它要求的发放与

回收记录

4.3.3

1.是否对本部门的重大环境因素建立环境目标与指标.

查看环境目标指标一览表

2.环境目标与指标是否得到有

效的实施,效果如何

查看相关的检测与测量有关记录

4.3.4

1.是否针对环境目标与指标建

立环境管理方案

查看环境管理方案一览表

2.环境管理方案实施及完成情

况怎样

现场查看境管理方案完成情况

3.部门员工是否清楚本部门的

环境目标与指标及环境管理

方案

询问部分员工对环境因素如何管理,

怎样来实现环境目标与指标

4.4.2

1.是否明确各岗位培训的需求

查看相关的文件

2.是否根据岗位培训的需求制定年度培训计划

查看年度培训计划

3.各部门是否按年度培训计划实施培训

抽查相关部门的培训记录及考核记

录

4.重点岗位员工针对某程序（或作业指导书）是否知道如何操作.

1.现场抽查员工观察操作的步骤、方式是否正确。

5.化学品使用员工是否知道所使用化学品的特性,是否知道紧急情况下的职责和应急措施.

2.现场抽查化学品使用的员工

6.员工是否知道违反程序作业指导书将产生的后果

3.现场询问

7.员工是否知道自己工作的改进将产生什么环境效益

4.现场询问

4.4.3

1.是否接到相关方环境信息

询问行政部主管

2.接受信息后是否发行《环境

信息接收及处理报告书》传

递给环境管理委员会

查看《环境信息接收及处理报告书》

与《环境信息一览表》

3.是否对接收到的环境信息作出相应的处理

4.4.6

1.是否对重大环境因素有关的活动制定相应的文件

2.对废水噪音废气如何控制

询问行政部主管,查看相关的记录,

现场确认是否按文件执行.

3.化学品仓库化学品标识是否清楚

现场确认

4.废弃物是如何分类的

询问行政部主管,查看文件的规定

现场查看分类情况

5.一般废弃物是如何处理的.

询问行政部主管,查看处理记录及处

理商的资格证书及与其签定的协议

6.危险废弃物是如何处理的.

7.废弃物仓是否有相应的应

急设备,设备是否有效

8.废弃物仓废弃物标识是否

清楚

9.危险废弃物放置区是否有

防渗漏/防挥发的设施.

10.食堂产生的废水是如何处

理

11.食堂产生的油烟是如何处

12.油烟处理装置是否有相应

的作业指导书,是否按作业

指导书操作

询问行政部主管,查看运行记录

13.如何节约资源

现场确认是否按文件执行

14.与重大环境因素有关的运行控制程序是否通报承包方等

查看文件发放记录

4.4.7

1.是否识别出本部门的紧急情况

询问部门主管

2.对紧急情况是否制定应急措施

3.应急设备是否齐备与有效

现场确认（如灭火器消防栓等）

4.员工是否清楚发生紧急（火灾、化学品泄漏）情况后应采取措施

5.是否实施应急演习

查看演习记录

4.5.1

1.是否对法律法规的遵循进行检测与测量

查看相关记录

2.是否对环境目标指标的达成情况进行检测与测量

3.是否对重大环境因素有关的运行活动进行检测与测量

4.5.2

1.对检测与测量出现的不符合

制定纠正措施与实施

查看纠正措施报告

2.如纠正与预防措施引起文件修改是否执行.

查看文件修改记录

4.3.14.3.24.3.34.3.4 

4.4.2 

4.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3 

4.5.3

1.环境记录是否规定保存期

查看相关的规定

2.环境记录字迹是否清楚,有无签名、日期等

现场查看环境记录

3.环境记录是否有检索,保存是否适合有无变质与损坏.

物控部

4.3.14.3.24.3.34.3.4 

4.4.2 

4.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3 

4.4.1

物控部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用

1.与物控部主管交谈,关于物控部的职责与活动情况.

1.环境因素识别是否考虑七大类型、三种时态、三种状态及可施加影响的相关方.

2.如何评价环境因素及重大环境因素是否有遗漏

1.与物控部主管交谈询问环境因素评价的方法

3.部门的员工是否清楚本岗位的环境因素

4.产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改

物控部的环境因素跟哪些法律

法规及其它要求有关,法律法

规及其它要求大致要求是怎样

的

与物控部主管或部分员工交谈

1.采用何种沟通方式,是否接到相关方，好环境信息接受信息后是否发行《环境信息接收及处理报告书》传

询问物控部主管，查看《环境信息接

收及处理报告书》与《环境信息一览

表》

2.是否对接收到的环境信息作出相应的处理

3.对化学品采购如何控制

询问物控部主管,查看相关的记录,

4.对废弃物如何控制

询问物控部主管,现场确认是否按文

件执行

5.如何节约资源

6.与重大环境因素有关的运行控制程序是否通报承包方等

7.对供应商或分承包方是否进行有效控制

询问物控部主管,查看相关的记录

3.员工是否清楚发生紧急（火灾、化学品泄漏）情况后应采取措施

生产部

生产部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用

1.与生产部主管交谈,关于生产部的职责与活动情况.

1.与生产部主管交谈询问环境因素评价的方法

4.4.34.4.6

4.4.74.5.14.5.24.5.3 

生产部的环境因素跟哪些法律

与生产部主管或部分员工交谈

1.采用何种沟通方式,是否接到相关方环境信息

询问生产部主管

2.对废气如何控制

询问生产部主管,查看相关的记录,