万亩林博园项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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三、珍稀苗木销售市场分析…………………………………23

第五章投资建设方案的确定…………………………………25

一、建设规模与布局的确定………………………………………25

二、技术方案的确定………………………………………………25

第六章项目建设内容、投资预算与资金筹集…………………31

一、项目建设内容…………………………………………………31

二、项目建设投资估算……………………………………………33

三、资金筹措………………………………………………………35

四、资金使用和管理………………………………………………35

第七章财务评价…………………………………………………36

一、评价依据………………………………………………………36

二、基本数据………………………………………………………36

三、利润估算及分配………………………………………………38

四、财务盈利能力分析……………………………………………39

五、财务不确定因素分析…………………………………………40

六、财务评价结论…………………………………………………41

第八章环境影响评价……………………………………………43

一、环境保护与现状分析…………………………………………43

二、节能环保措施…………………………………………………45

三、安全保障………………………………………………………45

第九章社会、生态效益分析……………………………………48

第十章项目投资的风险性分析…………………………………52

一、技术风险………………………………………………………52

二、苗木风险………………………………………………………52

三、林木种植风险…………………………………………………52

四、投资与市场风险………………………………………………53

五、环境保护风险…………………………………………………54

第十一章组织机构与人力资源配置…………………………55

一、工程项目管理………………………………………………55

二、组织机构………………………………………………………55

三、人力资源………………………………………………………55

四、员工培训………………………………………………………55

五、管理机构和设置………………………………………………56

六、劳动定员………………………………………………………56

第十二章项目可行性研究结论和建议………………………57

一、项目的可行性研究结论………………………………………57

二、项目建设建议…………………………………………………58

第一章总论

一、项目单位基本情况

江西省赣丰林业投资有限公司成立于2010年5月，位于上犹县东山镇，公司注册资本1000万元人民币，现有员工30余人，专业技术人员16人，其中高级园艺师8人、工程师2人，工程技术员6人。

公司是一家集现代农业综合开发、高效林业产业开发、休闲旅游开发、珍稀植物培育与销售为一体的现代林业企业。

公司成立以来，倡导“诚信、创新、高效、富民”的企业精神，坚持“为现代农业开发服务与社会综合服务协调发展”的经营发展战略，按照“高起点、高标准、高效益”的发展思路，遵循“生态先行，四季有花，彩绿结合，乔灌搭配；

以生产带动旅游，旅游服务生产”的开发理念，以基地和专业合作社建设为依托、以带领农民增收致富为己任，采取“公司+基地+农户”、“公司+专业合作社+农户”等多种发展模式，不断发展与壮大。

2009年被江西省林业厅授权“江西省重点保护野生植物及其产品经营”生产与经营许可单位。

公司法人代表：

何涛，本科学历，现任江西省青年商会副会长、赣州市政协委员。

二、项目建设方案

（一）、项目建设地点：

上犹县东山镇高桥村、南塘村；

黄埠镇感坑村

（二）、建设规模：

一万亩

（三）、项目建设内容:

万亩林博园主要建设项目有：

（1）名优树木种质资源母本园（珍稀树种基因圃）2000亩，收集各种珍稀林木种资源，培育、驯化、繁衍各地名优树种，保护与挽救濒危树种；

（2）科普示范树木园3000亩，主要以保护原生林种为主，引入各类名优、珍稀品种，进行树间套种改良，全面实现林相的科学组合；

（3）生态体验园1800亩，以采摘原始林果与林间套种珍稀野菜、珍稀食用菌为主，让人们进园亲身体验与感悟林区生活，倡导健康低碳、绿色有机的生活理念；

（4）珍稀苗木扩繁园3000亩，建立现代林木繁育中心，采用最前沿的林木繁育技术，提纯品系、扩繁种源，培育高品质苗木；

（5）休闲与产业服务区200亩，以森林花语文化与山水文化为主题的休闲观光旅游，倡导生态健康，突出现代乡村农业特色。

把林博园开发建设成一个主题突出、功能综合、珍稀特色、生态文化、产业景观型、景观产业化、领先科技型的现代林业综合产业示范园，做到园区内“四季常青、四季有花、满园飘香、彩叶艳丽”的生态景观，为把上犹打造成“城在山中、水在城中、人在园中”的森林城市、花园城市增光添彩。

（四）、建设时间：

2011年-----2014年

（五）、项目总投资：

10000万元

三、投资结构与资金来源

（一）、投资结构

（1）、生产性投资：

5840万元，其中：

生产设备投资2472万元；

公共设施与景观建设投资200万元。

（2）、基建投资：

160万元

（3）、流动资金：

4000万元

（二）资金来源：

公司自有资金4000万元，上级支持与银行贷款6000万元

四、项目效益

（一）主要经济指标：

详见附表

（一）

主要技术经济指标汇总表：

指标名称

单位

指标

项目总投资

万元

10000

固定资产投资

6000

流动资金

4000

年均收入

1715.2

年均营业税金及附加

9.6

年均营业成本

1026

年均利润总额

689.2

年均所得税

227.4

年均税后利润

452.2

净现值（所得税前）

343.5

净现值（所得税后）

投资收回期限（所得税前）

年

10.8（含建设期3年）

投资收回期限（所得税后）

（含建设期X年）

内部收益率（所得税前）

%

12.3%

内部收益率（所得税后）

年均投资利润率

18.4%

年均投资利税率

24.5%

盈亏平衡点

32.5%

（二）社会、生态效益

本项目是一个注重以生态社会效益为中心的现代林业科技示范基地，该项目的建设是目前赣州市，仍至江西省都是独一无二的现代林业科技型项目，其生产建设规模之大、生产技术之先进、开发理念之新颖、带动农民之多都位居行业之首；

特别是珍稀树木种质资源圃与树木园的建设，对保存现有濒危树种、繁育珍稀苗木、保留植物原生态环境，为林业科研人员、环保专家学者提供了良好的科学研究与实验基地；

该项目的建设又是根据赣州市旅游十二五规划纲要的有关布局，符合上犹县十二五规划纲领的具体要求，我们将牢固树立“发展为先、生态为重、创新为魂、民生为本”理念，大力实施“生态发展、绿色崛起”主战略，协调推进农村现代化和发展生态化，加快推进生态上犹建设步伐，争创生态经济和生态文明示范区，为“中国生态旅游大县”、“最具魅力生态旅游大县”和“最具发展潜力生态旅游大县”上犹增辉添彩，也是建设创业、宜居、生态、平安、幸福新赣州的一个最好切入点。

五、可行性研究报告编制的依据

●《中华人共和国森林法》

●《中华人民共和国自然保护区条例》

●《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》（财发字[1999]1号）

●《赣州市国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015）规划纲要》

●《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释（财发字[1999]57号）

●国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知（国农办字[2002]175号）

●《国家农业综合开发项目建设试行标准》【（94）同农综字第28号】

●《上犹县国民经济和社会发展十二五规划纲要》

●本项目的项目规划建议书

●企业提供的相关技术资料

●企业提供的相关协议、资质、证书

●公司财务报表

六、综合评价

初步分析表明，万亩林博园建设符合国家的产业发展政策，符合赣州市、上犹县相关产业的发展规划布局，该项目的投资建设对于保护原生态资源、优化森林群落，保护生态环境，提升森林旅游品质，增强人们爱护自然生态，保护利用生态资源的科技意识，同时也对提高推进社会主义新农村建设，加速城乡统筹发展，提高农业综合生产能力和市场竞争力都有十分重要的意义。

项目建设目标明确、方案正确、技术可行、投资合理，能够自我实现良性运转，项目建设是必要的和可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设的背景

（一）、中国共产党赣州市第四次代表大会明确指出：

“今后五年工作的指导思想是：

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以科学发展为主题，以转变经济发展方式为主线，坚持加快发展，推进转型发展，牢固树立发展为先、生态为重、创新为魂、民生为本理念，大力实施新型工业化、新型城镇化、农业农村现代化、发展生态化战略，切实加强和改进党的建设，为建设创业、宜居、平安、生态、幸福赣州而努力奋斗。

”“　——城乡环境更美。

基础设施日臻完善，统筹城乡发展取得阶段性成效，城镇化率提高到52%以上。

生态环境保持全国领先，全市主要河流水质达标率达到90%，森林覆盖率稳定在76%以上。

”有着良好生态底蕴的上犹县积极策应党的号召，确定了“融入主城区、打造后花园、建设新上犹”的发展战略和“生态立县、旅游兴县、工业强县”的工作思路，将促进经济发展与建设生态文明有机结合，统筹做好生态旅游、生态工业、生态农业、生态城镇四篇文章，进一步夯实县域经济发展的基础，万亩林博园的建设就成为一个具体内容。

（二）、“十二五”期间，赣州市要以保护和建设好鄱阳湖生态经济区生态屏障为己任，大力发展生态经济、绿色经济、低碳经济、循环经济，构建区域生态产业体系，成为全省“绿色崛起”的重要一翼。

围绕全市生态文明建设，以“一流的水质、一流的生态环境、一流的人居环境、一流的绿色生态保护和建设机制”为目标，将赣州打造成人水和谐、绿色宜居、生态文明、持续发展的生态经济、生态文明示范区，促进赣州经济社会又好又快发展。

这就为进一步保护原生资源、培植利用珍稀野生植物资源，建立专业基地就显得更迫切与更重要。

（三）、“中国最佳文化生态旅游目的地”、“中国最佳文化生态旅游城市”、中国“最具魅力的生态旅游大县”和“最具发展潜力的生态旅游大县”的上犹，旅游资源虽然非常丰富，但从客观来讲，也只不过是一般的观光资源，较全国水平来评价，上犹谈不上资源丰富，因为观光旅游追求的是视觉的震撼力（绝美的风景），山、水、森林、文化虽然不错，但是不够突出，观光旅游资源只能算一般，缺乏足够的市场竞争力，没有自己的亮点与特色，到目前为止，上犹还是陡水湖景区唱独角戏，而且基本上还是自然观光产品，客人的行为方式除了漂流算是一种亲近自然、亲近生态的娱乐性产品，其它的仍然是观光性产品。

就观光性产品而言，是没有足够的竞争力，所以现在上犹的旅游产品状况依然是初级产品、初级市场，并且市场也只是周边的，这种初级市场的初级需求又固化了上犹的旅游还是一个初级产品的概念，如果我们跳不出这个圈子，这条路就很难走下去。

因此，建设一个以收集保护、驯化繁育珍稀野生植物为主要内容的生态园、科普基地、产业区就显得更加有意义，更为重要与必要。

二、项目建设的必要性

（一）、森林是陆地生态系统的主体，是维护国土生态安全的屏障，是经济社会可持续发展的战略性资源。

依科学发展观建设资源节约型和环境友好型社会、实现人与自然和谐发展、推进江西在中部地区崛起的战略中，林业具有不可替代的基础性地位和作用。

随着工业化、城镇化的加快，人口的增长，以及人们消费水平的提高，森林资源保护和林业生态建设与经济社会发展的矛盾日益突出，主要表现在：

总量不足的供需矛盾更加尖锐；

有的过量采伐天然阔叶林，导致森林的生态功能下降，涵养水源减少，生物多样性受到严重损害，使森林资源质量不高的问题更加突出；

有的非法侵占林地，致使林地面积逐年减少，等等。

我们要认真贯彻落实科学发展观，树立正确的政绩观，把思想统一到党中央关于林业发展要由以木材生产为主转向以生态建设为主的历史性转变上来，按照省委提出的“既要金山银山，更要绿水青山”、“绿水青山就是金山银山”的发展思路，加强森林资源保护和林业生态建设，正确处理生态保护和建设与经济发展、局部利益与全局利益、眼前利益与长远利益的关系，增强紧迫感、责任感和使命感，进一步加强领导，强化措施，落实责任，切实保护森林资源，不断改善生态环境，实现森林资源的永续利用，为促进全省富民兴赣大业、建设和谐平安江西提供良好的生态保障。

（二）、由于人们长期对森林资源经营的掠夺性，导致了许多的珍稀野生资源趋于濒危状态，建立一个自然保护区，收集大量的种质资源，进行种性保存、驯化、提纯、复壮，除为拯救珍稀濒危植物提供最佳空间外，也为广大学者进行学术研究，提供最佳研究基地，还为广大市民认识珍稀植物、学习开发利用珍稀植物创造条件。

（三）、通过林博园项目的建设，让人们到园区内进行生产与生活的体验，让人们在观赏体验野生珍稀植物的同时，采摘野果、山花，得到难得的物质享受与精神满足，满足了自身回归自然的心理需求，缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压迫感。

现代人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己，当一天农民、干一天农活，亲身体验自然与感吾乡村文化，这是当今仍至今后一个时期人们所追求与向望的时尚生活方式。

（四）、近年来，伴随城市化、工业化进程的加快，农村的人地矛盾越来越突出，农业劳动生产率提高困难。

而农产品消费支出在居民消费支出中所占比重的持续下降，进一步弱化了农民在“农内”增收的潜力，致富农民必须到“农外”寻找出路。

发达国家的经验表明，一个国家只有适应产业结构的变化，同步调整就业结构，减少农业人口，才能使农民获得平均的社会报酬，因此，转移农村劳动力已经成为农民致富的必然选择。

一般而言，农民转移就业有两种途径：

一是向“农外”的二、三产业转移；

二是向“农内”的二、三产业转移。

但是由于受到农民个体素质、知识差异、技能门槛和投入能力等因素的制约，使得二、三产业很难下沉到传统的农业领域，因而给传统农民向二、三产业转移增加了难度。

现代林博园产业的发展找到了传统农业与现代旅游业的最佳结合点，为农民利用农田、农舍和山水生态资源发展民营经济提供了有效的载体，是促进传统农民尤其是山区农民增收致富的很好途径。

（五）、林博园建设是依托林业产品发展起来的现代林业产业与旅游产业的有机结合，它的发展拓展了林业产业的功能，为林业向二、三产业延伸开辟了通道，增强了农村第三产业的综合发展能力。

项目的建设适应了我市经济结构调整和增长方式转变的根本要求，作为关联度很大的产业，它对优化农业产业结构，加快高效生态林业发展，丰富林业功能，调优农村产业结构都具有积极意义。

第三章项目建设条件分析

一、项目区概况

（一）、自然地理条件

上犹县位于江西省赣州市西南部，居赣江支流章江上游，地处罗霄山脉南端东垂，北纬25°

42′-26°

01′，东经114°

1′-114°

40′。

东邻南康，南连崇义，西接湖南桂东，北毗遂川。

东西最大横距65千米，南北最大纵距52千米。

距赣州市50公里。

从京九铁路、赣州机场、赣粤高速公路、厦蓉高速公路、京珠高速公路、105与106国道可达，交通非常便利。

全县总面积1543平方公里，辖5镇9乡，131个行政村，全县总人口30万，有畲族等少数民族18个，256个姓氏。

全县有山地193万亩，人均6.8亩；

耕地12.89万亩，人均0.49亩；

库区乡镇7个，库区水面12.6万亩，移民人数6.4万人。

（二）、自然环境

（1）、地理地貌：

上犹地属江南山地丘陵地带，境内岩石类型因地形地貌不同而不同，主要有酸性结晶类、泥质岩类、河流冲积类、第四纪红色粘土；

县境地处罗霄山脉中段的丘陵山区，县境内地貌，东北、西北、西南、北部为山地，东南部为丘陵、河谷盆地。

（2）、气候：

上犹属于中亚热带季风湿润气候，其特点是气候温和、雨量充沛、无霜期长、四季分明。

据有关资料和调查分析，多年平均气温为18.8℃，极端最高气温为39.2℃，极端最低气。

温为－5.8℃。

年降雨量为1511.8㎜。

历年平均日照时数为1756.2小时，年均太阳幅射量为107千卡/cm2。

全年无霜期为289天，≥10℃的活动积温（保证率80%）为5765.6℃.风向以偏南风和偏北风为主，年均风速为1.3m/秒左右，风力一般平均为1-2级。

（3）、土壤：

县境内以红壤、山地黄红壤、山地黄棕壤为主，其中红壤分布占土地面积的60%以上，主要分布在海拔500米以下的丘陵山区，土层厚度在40-100cm，有机质含量0.5-2.5%，表土抗蚀能力差，自然肥力低；

山地黄红壤主要分布在海拔500-800米以上的低山地带，土层厚度为60-90cm，有机质含量较高；

山地黄棕壤主要分布在海拔800米以上的低、中山区，土壤表层一般有枯枝落叶层覆盖，腐殖质含量较高，土层厚度80cm左右，呈酸性。

（4）、林地资源：

根据上犹县2009年“二类”森林资源调查，全县国土面积224.25万亩，林地面积187.59万亩，占83.65%,森林覆盖率达80%，林木绿化率81.4%。

列江西省前三名,植物景象和生物资源非常丰富，生态效应和生态环境优良。

特别是茶叶种植更显优势，是赣南最大的茶叶县和江西省产茶重点县。

（5）、水资源：

上犹境内河流水量充沛，县内河流犹江系赣江支流—章江之源，流域筑有五大梯级水利枢纽工程，自然形成“一线串五珠、一江连五湖”的生态长廊带，乃江西省首屈一指的奇观。

上犹县在山江湖综合利用及长江流域治理上效果显著。

通过山江湖的开发利用，形成了“油、果、茶、蔬、渔、牧”等多种形式的生态经济效应现象。

另外，上犹县是赣州无工业污染源之要地，生态水、气、山与人居环境质量，是长江流域支流保持最好的一处资源净地。

（三）、交通区位优势

上犹境内交通发达，县城距赣粤高速公路入口23公里，距昆厦高速2公里，距赣州机场25公里，距赣州市区40公里，京九铁路赣州站42公里、赣粤高速公路、厦蓉高速公路、京珠高速公路、105与106国道都可达，交通非常便利。

（四）、旅游资源条件

1995年，境内的“陡水湖”列为江西省重点风景名胜区；

2003年，上犹县被国土资源部定为全国中小城市生态环境建设实验区；

2005年，境内有两座森林公园被评为国家级森林公园，即五指峰国家级森林公园与陡水湖国家级森林公园。

上犹生态旅游资源丰富。

境内群峰环峙，四水汇聚，古木参天，鸟语花香，高香茶园，青翠欲滴。

其生态环境之优良，天然林及物种资源之丰富，位居江西省第三位。

经中科院专家普查确定，地域内有《中国旅游资源普查规范》中所包含的64个基本类型，占53%，基本景点162处。

其中达到国家一级标准4处、二级12处、三级31处、四级55处、五级60处。

可利用和可开发的主要分布在陡水湖、五指峰、仙人湖三大景区。

陡水湖景区有国家一级景点2个，二级景点3个，三级景点2个，五指峰景区有一级2个、二级4个、三级11个。

水景、科普园、森林小火车、温泉、瀑布群、花岗岩石林、原始森林、象形山石和客家人文等是两大景区的生态资源特色。

上犹县委、县政府为了充分发挥旅游资源优势，实施“生态立县，旅游兴县”战略，打造山水“小家碧玉型”生态园林式环境，使上犹旅游产业蓬勃发展。

目前已开发并对外开放景区（点）有陡水湖旅游景区、桂竹山庄、京明湖度假村、科普园景区、五指峰景区；

在建的有度假山庄、生态农博园，按国家4A级标准景区建设；

科普园景区是赣州市的森林生态旅游示范区。

经过精心打造和大力推介，充分显示了上犹生态旅游业的魅力和前景。

上犹主要景区（点）——

陡水湖——位于上犹县陡水镇，为国家级森林公园、省级风景名胜区，属水域风光类峡谷型自然生态风景区。

其生态景象集山势、秀水、林光、飞瀑、奇树、港湾、负氧、人文等八大生态特色亮点为一体。

三百里湖岸山林具有典型的中亚热带植被特征，原生常绿针阔叶混交林、常绿阔叶林等木本植物千余种，野生珍贵动物数十种。

瀑布、铁扇关、狮象山、美女峰、九曲河谷、树木园、民俗风情苑、托尔奇乐园、客家民俗、东山寺等人文风物景观，自然纯朴，滴翠沁人，秀美如画，是都市人理想的休闲、度假的“后花园”。

2005年被评为“江西百景”。

五指峰——位于上犹县的西北部。

为中生界燕山期酸性结晶斑状黑云母花岗岩构成的山岳型自然风景区。

公园里秀峰异岩、沟壑纵横、溪泉涓瀑、古木参天。

五指峰绚丽的自然生态、纯清的负氧空气、新爽的山岳气候，处处野性十足，是科考、养生、探秘的森林旅游胜地。

赣南树木园——是全国科普教育基地，江西省青少年科技示范教育基地，位居陡水湖中心湖区西北侧。

是一所集引种、驯化、科研、教学和学术交流于一体的天然树种园，也是江南唯一一所树木园。

园内设有各类树木实验区域16个，引种、培育、试验了国内外十多个国家和地区的珍贵树种，收藏保存着7000余号近1850种木本植物和1700余份木科植物腊叶标本，被称之为“江南植物基因库”。

漫步在园中林区小道间，可呼吸到清新的负氧离子空气，又可享受到神奇的“森林浴”，也可观赏到典雅的珍贵林木，还可游览到别致的自然美景。

欢乐小火车——建造于20世纪60年代初。

是一条从赣州市通往自然山水陡水湖风景区的小铁路线，全长87公里，轨距仅762毫米。

被旅游专家、学者誉为“世界旅游珍品”。

2004年开发成旅游观光专列，沿途有生态茶园、怀旧博物馆、九曲神农峡、陡水湖等游览点。

乘坐赣南旅游观光小火车，可游历陶渊明笔下的田园风光，别有一番浪漫与自然。

生态园——位于县城清龙湖西侧，群峰环绕，水质清纯。

开发项目有公共湖面风景区、湖滨绿化中心、星级度假村、生态居住区、水上运动区、茶艺休闲区、园艺观光区等。

建成后将营造一个人与水和谐共处的亲水环境。

整个园区开发建设布局：

“三轴，一带，五区”，具体建设有：

A、生态休闲广场；

B、生态度假区（分别墅区、健娱区、天然泳区）；

C、国际高尔夫球健身区；

D、生态景观区（