质量异常处理管理办法范文文档格式.docx
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3术语和定义
无
4职责
4.1质量控制员:
负责收集并确认现场发现的质量异常状况;
负责对质量异常进行识别,确认其异常类型,并将信息分类传递给各职能岗;
负责对发现的异常及时采取临时措施,避免异常状况的扩散;
负责配合一汽大众质保部对现场发现的异常件进行判定,确定责任;
负责与一汽大众相关部门(质保、生管)以及项目Ⅱ部进行衔接,组织编制相关的信息沟通流程,并达到相关方标准的一致。
4.2工段
负责发现现场存在的质量异常,并填写《异常信息表》中相关的信息;
负责对现场异常件采取标识隔离措施,避免异常件的非预期使用;
负责针对管理过程存在的异常,拟制纠正预防措施并实施,消除异常状况;
负责对验证有效的纠正预防措施进行举一反三,推广至整个工段;
负责按照相关文件的规定传递现场异常信息。
4.3内审员
负责对工段提交的纠正预防措施进行审核;
负责对纠正预防措施实施情况、有效性进行验证;
负责组织现场管理的持续改进工作。
4.4索赔班
负责收集现场已判定的索赔件,并运输至索赔库;
负责将索赔信息登记入账,并将实物入库管理;
负责按照一汽大众生产管理科的计划,对索赔件的出库过程进行管理。
4.5质量分析员
负责使用各类质量工具,对发生的重点、重复、批次性的零件质量问题进行统计和分析;
负责根据分析结果,组织相关职能组对质量问题进行整改;
负责收集数据,验证整改措施的有效性;
负责组织重点质量问题的持续改进工作。
5管理办法
5.1异常的发生、报告和确认
5.1.1当现场发现质量异常时,应由发现人及时通报工段班组长,由班组长填写《异常信息表》上相关的信息,并将《异常信息表》交由质量控制员处置。
5.1.2对于各级管理人员在现场发现的质量异常,应及时要求班组长填写《异常信息表》上相关的信息,或及时通报质量控制员,由质量控制员填写该表单。
5.1.3质量员在接收到质量异常信息后,应及时到现场进行确认,重点确认发生异常的地点、时间、状态,并判断所发生的异常属于下列何种异常:
a现场管理异常:
现场出现的有章不循、无章可循等异常,以及各类不符合VDA6.3的异常状况;
b产品质量异常:
在我公司责任区域所发现的各类零件实物质量异常;
c信息沟通异常:
因信息渠道不畅、相关单位信息接口不明确导致的异常。
当上述几类异常同时发生时,应由质量控制员对异常状况进行甄别,并按本管理办法,将各类异常信息传递至各责任岗处理。
5.2现场管理异常处理办法
5.2.1对于现场管理异常,质量控制员应首先采取临时措施,确保异常不发生扩散,并对异常状况进行临时纠正,并填写《异常信息表》相关栏目;
5.2.2质量控制员将《异常信息表》传递给内审员,由内审员负责组织班组进行整改;
5.2.3班组应在内审员的组织下,制订出针对性的整改措施并填写《纠正预防措施表》,内审员应确认整改措施的可行性以及有无隐患,如审核不通过,内审员应组织重新制订措施;
5.2.4由班组负责实施整改,必要时,由内审员协调相关职能组配合整改;
5.2.5整改完成后,由内审员负责对措施有效性进行验证,如措施经验证无效,内审员应组织重新制订措施;
5.2.6对于整改有效的措施,内审员应对整改效果进行综合评价,并策划开展持续改进工作,同时应组织班组进行举一反三工作。
5.3产品质量异常处理办法
5.3.1对于产品质量异常,质量控制员应首先确认该质量异常的严重程度及范围,组织班组及时将异常件标识隔离,并填写《异常信息表》相关栏目;
5.3.2在进行标识隔离的同时,质量控制员应联系一汽大众质保科,由其对异常件进行判定,并确认处置方式;
5.3.3质量整改:
5.3.3.1如该异常属于重点、重复或批次性问题,质量控制员应将《异常信息表》传递给质量分析员,由其组织对该问题进行整改;
5.3.3.2接到信息后,质量分析员应组织对此问题的分析改进工作,应充分使用用各类质量工具对问题点进行分析,找出其根本原因,并制订出质量整改计划;
5.3.3.3质量分析员根据计划,组织资源进行整改,并对整改过程进行监控,即时验证整改措施的有效性,对整改无效的措施,应重新组织分析工作;
5.3.3.4对于整改有效的措施,质量分析员应对整改效果进行综合评价,并策划开展措施固化、持续改进等工作;
5.3.4质量索赔:
5.3.4.1对于一汽大众质保判定的索赔零件,由索赔员每日定时定点进行确认并填写《索赔收件记录》后,转运至索赔库;
5.3.4.2索赔件运输至索赔库后,索赔员应通知库管员,并配合库管员将索赔件放置在库区指定位置,同时由库管员登记在《索赔库台帐》上;
5.3.4.3索赔库信息员应核对《索赔收件记录》与大众提供的《索赔单》,确认信息无误后,登记在《索赔表》上;
5.3.4.4索赔库根据大众生产管理科的计划和通知,定期对在库的索赔件做出库处理,由库管员做出对应的计划,并安排出库员按计划进行出库,同时对《索赔库台帐》进行更新。
5.4信息沟通异常处理办法
5.4.1对于信息沟通闭塞类异常,质量控制员应明确想对应的内部、外部信息联络人,确保信息通道畅通;
5.4.2质量控制员应对现行文件和制度进行检查,分析该问题是否由于文件和制度的缺失或不明确引发的,如是,应组织相关职能组对文件进行修订;
5.4.3完成文件修订后,由工段按照修订后的文件执行,并由质量控制员进行实时的监控,确保其有效性。
6.流程图
7相关文件
8相关记录
8.1《异常信息表》(附件1)
8.2《纠正预防措施表》(附件2)
8.3《索赔收件记录》(附件3)
8.4《索赔库台帐》(附件4)
8.5《索赔表》(附件5,电子台帐)
9修改履历
序号
发布日期
修订内容
版本状态
制/修订人
1
2010-8-18
原版
1/0
李麟
附加说明:
本文件由成都一汽国际物流有限公司项目I部质量组归口并管理。
本文件主要起草人:
审核:
批准:
附件1
异常信息表
时间:
地点:
填报人:
编号:
现象描述:
确认人:
异常类别
□现场管理异常□产品质量异常□沟通异常
临时处理方案:
处置人:
信息移交情况:
信息接收人:
附件2
纠正/预防措施实施表
编号:
责任单位:
不合格现象描述:
质量组:
整改责任人:
要求完成时间:
纠正措施实施情况:
实施人:
预防措施实施情况:
措施有效性验证:
□措施有效,可封闭□措施部分有效,需持续改进□措施无效,需重新整改
验证人:
批准:
备注:
附件3
附件4
附件5