质量异常处理管理办法范文文档格式.docx

质量异常处理管理办法范文文档格式.docx

《质量异常处理管理办法范文文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量异常处理管理办法范文文档格式.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

3术语和定义

无

4职责

4.1质量控制员：

负责收集并确认现场发现的质量异常状况；

负责对质量异常进行识别，确认其异常类型，并将信息分类传递给各职能岗；

负责对发现的异常及时采取临时措施，避免异常状况的扩散；

负责配合一汽大众质保部对现场发现的异常件进行判定，确定责任；

负责与一汽大众相关部门（质保、生管）以及项目Ⅱ部进行衔接，组织编制相关的信息沟通流程，并达到相关方标准的一致。

4.2工段

负责发现现场存在的质量异常，并填写《异常信息表》中相关的信息；

负责对现场异常件采取标识隔离措施，避免异常件的非预期使用；

负责针对管理过程存在的异常，拟制纠正预防措施并实施，消除异常状况；

负责对验证有效的纠正预防措施进行举一反三，推广至整个工段；

负责按照相关文件的规定传递现场异常信息。

4.3内审员

负责对工段提交的纠正预防措施进行审核；

负责对纠正预防措施实施情况、有效性进行验证；

负责组织现场管理的持续改进工作。

4.4索赔班

负责收集现场已判定的索赔件，并运输至索赔库；

负责将索赔信息登记入账，并将实物入库管理；

负责按照一汽大众生产管理科的计划，对索赔件的出库过程进行管理。

4.5质量分析员

负责使用各类质量工具，对发生的重点、重复、批次性的零件质量问题进行统计和分析；

负责根据分析结果，组织相关职能组对质量问题进行整改；

负责收集数据，验证整改措施的有效性；

负责组织重点质量问题的持续改进工作。

5管理办法

5.1异常的发生、报告和确认

5.1.1当现场发现质量异常时，应由发现人及时通报工段班组长，由班组长填写《异常信息表》上相关的信息，并将《异常信息表》交由质量控制员处置。

5.1.2对于各级管理人员在现场发现的质量异常，应及时要求班组长填写《异常信息表》上相关的信息，或及时通报质量控制员，由质量控制员填写该表单。

5.1.3质量员在接收到质量异常信息后，应及时到现场进行确认，重点确认发生异常的地点、时间、状态，并判断所发生的异常属于下列何种异常：

a现场管理异常：

现场出现的有章不循、无章可循等异常，以及各类不符合VDA6.3的异常状况；

b产品质量异常：

在我公司责任区域所发现的各类零件实物质量异常；

c信息沟通异常：

因信息渠道不畅、相关单位信息接口不明确导致的异常。

当上述几类异常同时发生时，应由质量控制员对异常状况进行甄别，并按本管理办法，将各类异常信息传递至各责任岗处理。

5.2现场管理异常处理办法

5.2.1对于现场管理异常，质量控制员应首先采取临时措施，确保异常不发生扩散，并对异常状况进行临时纠正，并填写《异常信息表》相关栏目；

5.2.2质量控制员将《异常信息表》传递给内审员，由内审员负责组织班组进行整改；

5.2.3班组应在内审员的组织下，制订出针对性的整改措施并填写《纠正预防措施表》，内审员应确认整改措施的可行性以及有无隐患，如审核不通过，内审员应组织重新制订措施；

5.2.4由班组负责实施整改，必要时，由内审员协调相关职能组配合整改；

5.2.5整改完成后，由内审员负责对措施有效性进行验证，如措施经验证无效，内审员应组织重新制订措施；

5.2.6对于整改有效的措施，内审员应对整改效果进行综合评价，并策划开展持续改进工作，同时应组织班组进行举一反三工作。

5.3产品质量异常处理办法

5.3.1对于产品质量异常，质量控制员应首先确认该质量异常的严重程度及范围，组织班组及时将异常件标识隔离，并填写《异常信息表》相关栏目；

5.3.2在进行标识隔离的同时，质量控制员应联系一汽大众质保科，由其对异常件进行判定，并确认处置方式；

5.3.3质量整改：

5.3.3.1如该异常属于重点、重复或批次性问题，质量控制员应将《异常信息表》传递给质量分析员，由其组织对该问题进行整改；

5.3.3.2接到信息后，质量分析员应组织对此问题的分析改进工作，应充分使用用各类质量工具对问题点进行分析，找出其根本原因，并制订出质量整改计划；

5.3.3.3质量分析员根据计划，组织资源进行整改，并对整改过程进行监控，即时验证整改措施的有效性，对整改无效的措施，应重新组织分析工作；

5.3.3.4对于整改有效的措施，质量分析员应对整改效果进行综合评价，并策划开展措施固化、持续改进等工作；

5.3.4质量索赔：

5.3.4.1对于一汽大众质保判定的索赔零件，由索赔员每日定时定点进行确认并填写《索赔收件记录》后，转运至索赔库；

5.3.4.2索赔件运输至索赔库后，索赔员应通知库管员，并配合库管员将索赔件放置在库区指定位置，同时由库管员登记在《索赔库台帐》上；

5.3.4.3索赔库信息员应核对《索赔收件记录》与大众提供的《索赔单》，确认信息无误后，登记在《索赔表》上；

5.3.4.4索赔库根据大众生产管理科的计划和通知，定期对在库的索赔件做出库处理，由库管员做出对应的计划，并安排出库员按计划进行出库，同时对《索赔库台帐》进行更新。

5.4信息沟通异常处理办法

5.4.1对于信息沟通闭塞类异常，质量控制员应明确想对应的内部、外部信息联络人，确保信息通道畅通；

5.4.2质量控制员应对现行文件和制度进行检查，分析该问题是否由于文件和制度的缺失或不明确引发的，如是，应组织相关职能组对文件进行修订；

5.4.3完成文件修订后，由工段按照修订后的文件执行，并由质量控制员进行实时的监控，确保其有效性。

6.流程图

7相关文件

8相关记录

8.1《异常信息表》（附件1）

8.2《纠正预防措施表》（附件2）

8.3《索赔收件记录》（附件3）

8.4《索赔库台帐》（附件4）

8.5《索赔表》（附件5，电子台帐）

9修改履历

序号

发布日期

修订内容

版本状态

制/修订人

1

2010-8-18

原版

1/0

李麟

附加说明：

本文件由成都一汽国际物流有限公司项目I部质量组归口并管理。

本文件主要起草人：

审核：

　　　　　批准：

附件1

异常信息表

时间：

地点：

填报人：

编号：

现象描述：

确认人：

异常类别

□现场管理异常□产品质量异常□沟通异常

临时处理方案：

处置人：

信息移交情况：

信息接收人：

附件2

纠正/预防措施实施表

编号：

责任单位：

不合格现象描述：

质量组：

整改责任人：

要求完成时间：

纠正措施实施情况：

实施人：

预防措施实施情况：

措施有效性验证：

□措施有效，可封闭□措施部分有效，需持续改进□措施无效，需重新整改

验证人：

批准：

备注：

附件3

附件4

附件5