考核工作流程.docx

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考核工作流程

考核工作

大家好！

受苏经理和李经理的委托，今天由我在这里给大家讲解一下我们公司有关考核方面的工作，如有不明白的地方，请提问，我将会做进一步的解释。

一、考核的目的

是统分调动公司全体干职员工的生产积极性，确保年度生产经营各项目标任务的圆满完成。

二、指导思想

通过工作实绩考核，把薪酬发放与考核结果相挂钩，充分调动工作积极性，体现“多劳多得”的原则，开成“想事、干事、成事”的优秀企业文化氛围，加快公司良性发展步代。

三、基本原则

坚持从严、从实、公正的原则

四、管理机构

由公司目标考核管理领导小组，负责制定与修订考核办法，组织开展考核，审查考核结果，提出薪酬发放意见，监督、检查目标考核涉及的单位及环节工作情况。

五、根据公司经营方针及管理要求，制定百分目标考核管理方案

、年百分目标考核管理方案

、各分公司年下半年目标考核实施办法

六、考核工作流程

（一）制定年度经营工作目标计划

年初由各分、子公司根据生产经营实际情况，制定出本年度生产经营指标，报公司生产部进行汇总，经公司党委会和经理办公会研究通过，确定本年度经营工作目标计划，并由各单位根据年度生产经营工作目标进行各月分解。

年黄金投资公司生产经营工作目标

序号

指标

一矿

三矿

四矿

磷源矿业

银丰商贸

合计

黄金产量（两）

—

—

—

总产值（万元）

利润（万元）

产销率（）

—

％以上

％以上

—

—

货款回收（）

—

—

—

％以上

—

外销矿量（吨）

—

—

—

就地销售吨

精矿外销吨

采调矿量（吨）

—

金矿吨

磷矿吨

选矿量（吨）

—

金矿吨

磷矿吨

选矿回收（）

—

入选品位

—

不低于克吨

不低于克吨

外销不低于

入选不低于

—

重点工程（米）

—

—

生产探矿（米）

—

—

探矿增储

完成公司下达的指标

完成公司下达的指标

完成公司下达的指标

完成公司下达的指标

完成公司下达的指标

成本控制

完成公司下达的成本控制目标

完成公司下达的成本控制目标

完成公司下达的成本控制目标

完成公司下达的成本控制目标

完成公司下达的成本控制目标

安全生产

抓好安全生产，杜绝安全事故，安全环保管理工作达标

抓好安全生产，杜绝安全事故，安全环保管理工作达标

抓好安全生产，杜绝安全事故，安全环保管理工作达标

抓好安全生产，杜绝安全事故，安全环保管理工作达标

抓好安全生产，杜绝安全事故，安全环保管理工作达标

年磷源矿业生产经营工作目标

月份

工业总产值

（万元）

采矿量

（吨）

选厂入磨

（吨）

销售矿石量

利润

（万元）

货款回收率

就地销售

（吨）

精矿销售

（吨）

一月

≥

二月

≥

三月

≥

四月

≥

五月

≥

六月

≥

七月

≥

八月

≥

九月

≥

十月

≥

十一月

≥

十二月

≥

合计

≥

（二）逐月下达生产计划

根据各分、子公司年度经营任务分解表，逐月下达生产计划。

（三）以公司百分目标考核管理方案为考核指导方针进行考核数据核算

灵宝黄金投资有限责任公司

年百分目标考核管理方案

为不断完善公司百分目标考核管理办法，进一步加大责任目标考核力度，充分调动公司全体干职员工的生产积极性，确保年生产经营各项目标任务圆满完成，经充分征询各单位意见，公司经理办公会议研究通过，特制定本方案。

一、指导思想

细化、量化任务目标，分级分期开展百分考核，通过工作实绩考核，把薪酬发放与考核结果相挂钩，充分调动工作积极性，体现“多劳多得”的原则，形成“想事、干事、成事”的优秀企业文化氛围，加快公司良性发展步伐。

二、基本原则：

、目标制定坚持，“蹦起来摘桃子”的原则。

、目标考核坚持从严、从实、公正原则。

三、管理机构

公司目标考核管理领导小组，负责制定与修订考核办法，组织开展考核，审查考核结果，提出薪酬发放意见，监督、检查目标考核涉及的单位及环节工作情况。

公司分工主抓考核的副总经理任目标考核管理领导小组组长，负责目标考核管理领导工作，小组成员分别为：

公司综合办、人力资源部、地测技术部、生产企管部、财务部、审计部、安环督查部、采供部。

四、指标设置

以年度经济目标任务为标准，对公司各单位及高管实行月度、年度百分目标考核。

月度考核分值设定分，考核工资发放分数封顶分，超额部分预留，以丰补欠。

年度考核设置分，以全年利润统算结果及其它项目得分之和确定。

年百分目标考核管理方案中指标设置分为两类，一类是占考核分值考核指标，分别为：

绩效核算利润、生产指标、安全环保、重点生产探矿工程、综合管理和重点工程（共分）；二类是不占考核分值考核指标，分别为:

吨矿综合成本（磷源矿业），选矿综合成本，业务招待费、办公费和车辆费。

各单位具体考核指标如下：

（一）各分公司、磷源矿业、银丰商贸

、绩效核算利润（第一、二、三分公司分；磷源矿业分；银丰商贸分）

第一分公司、第二分公司、第三分公司万元、磷源矿业万元、银丰商贸万元。

（磷源矿业利润完成指标以鼎弘矿业公司和磷源矿业统筹计算。

）

第一、二、三分公司实现月考核利润为盈亏平衡（利润为），考核得分；月考核利润为正数且利润万元以内，奖励上限为分，利润为正数且利润在万元至万元之间，奖励上限为分，按比例折算应奖励分值（在月考核总分中加分）；月考核利润为负数且亏损万元以内，扣罚下限为分，利润为负数且亏损在万元至万元之间，扣罚下限为分，按比例折算应扣罚分值（在月考核总分中扣除）；若月考核利润正、负数超过万元（不含万元），奖罚分值由公司目标考核领导小组研究决定。

以财务部核算为准，财务部、审计部负责本项指标考核，并出具考核结论，上报公司目标考核管理领导小组。

、生产指标（第一分公司暂不考核；第二、三分公司和磷源矿业分；银丰商贸分）

第二、三分公司

①完成全年选矿量目标，分；

②浮选选矿回收率按入选品位为，－为，－为，为，以上回收率进行考核；炭浆选矿回收率按入选品位为，－为，－为，以上回收率进行考核，分（选矿回收率每降低扣分）；

③外检合格率不低于％，分（外检合格率每降低％扣分）。

磷源矿业

①采矿量万吨，其中：

就地销售万吨，品位不低于；、号坑口采矿量万吨；入选低品位矿石万吨，入选品位不低于。

占分；

②外销矿石货款回收率达％，占分。

注：

选厂设备运转率和回收率待选厂启动生产后进行指标设定。

银丰商贸

①销售收入万元，占分；

②货款回收率达％，占分。

、安全环保（第一分公司分；第二、三分公司分；磷源矿业分；银丰商贸分）

以公司安环部百分考核为系数，考核分以上该项考核得分不再扣分（含分）；分以下按得分比例进行折算；出现较大安全事故不得分。

安环部负责本项考核，并出具考核结论，上报公司目标考核管理领导小组。

、综合管理（分）

①严格执行公司关于授权经营等方面的管理制度，做好生产、经营、安全及党建等工作；按程序对生产经营、企业管理中的重大问题及时汇报并正确落实。

②加强信访管理工作，积极解决员工提出的问题。

③遵守计划生育政策。

④按时保质保量完成中心工作或临时性重点工作。

⑤因管理、协调不力，被上级管理部门通报的，否决综合管理全部得分。

公司文件载明否决综合管理得分的，按文件执行。

⑥除信访和计生等给公司造成不良影响的事件以外，均不实行双重处罚。

、重点工程（一分公司分；二、三分公司和磷源矿业分；银丰商贸不考核）

各分公司，完成公司下达的重点工程目标任务，完成或超额完成目标该项得分为满分，未完成按实际完成比例折算得分。

磷源矿业，按总公司要求完成吨日选厂联动试车，投产运行；总公司经理办公会确定的重点工作。

、各分公司重点生产探矿工程（分，新增项目）

完成公司下达的生产探矿工程目标任务，完成或超额完成目标该项得分为满分，未完成按比例得分。

月探矿预获金属量公斤公斤，奖励上限为分，按比例折算应奖励分值（探矿效果的具体考核时段由地测技术部负责）；探矿预获金属量超过公斤（不含公斤），奖励分值由公司目标考核领导小组研究决定。

公司地测技术部负责本项考核，出具考核结论，上报公司目标考核管理领导小组。

、成本考核（不占考核分值）

完成公司下达的选矿综合成本控制指标（磷源矿业完成公司下达的吨矿综合成本控制指标）。

实行月度统计、季度考核、降奖超罚办法。

根据目标计划按降、超成本奖罚（降低按所降低费用的予以奖励；超出按所超出费用予以处罚），在当月工资总额中予以兑现，当月若出现天以上因无矿入选等因素导致选厂连续停车的，选矿成本不予考核。

第二分公司元吨（年累计平均成本）；第三三分公司元吨（年累计平均成本）。

磷源矿业待选厂投入生产后根据实际情况，设置目标计划进行考核。

第一分公司暂不考核。

、业务招待费、办公费和车辆使用费（不占考核分值）

第一分公司、第二分公司、第三分公司和公司机关完成公司下达的各项费用控制指标。

实行总量控制、自主分配、月度统计、季度考核兑现、节奖超罚。

根据目标计划按节、超费用奖罚（节约按所节约费用予以全员奖励；超支按超支额对助理以上领导层进行处罚，年终不再补发），在当季最后月份工资中予以兑现。

业务招待费：

一分公司万，二分公司万，三分公司万，公司机关万，银丰商贸万，磷源矿业万；办公费：

一分公司万，二分公司万，三分公司万，公司机关万，银丰商贸万，磷源矿业万；车辆使用费：

一分公司万，二分公司万，三分公司万，公司机关万，银丰商贸万，磷源矿业万；其中业务招待费、办公费按以上方案执行，车辆费在新的车辆管理办法出台后按规定执行。

磷源矿业和银丰商贸完成公司下达的各项费用控制指标。

实行总量控制、自主分配，月度统计，由子公司总经理严格把关使用，超支或结余均由子公司自行解决。

公司财务部、审计部负责监督，每半年将执行情况上报公司目标考核管理领导小组。

业务招待费：

磷源矿业万，银丰商贸万；办公费：

磷源矿业万，银丰商贸万；车辆使用费：

磷源矿业万，银丰商贸万。

（二）公司机关

、百分目标考核系数

按《年公司机关一级考核办法》执行。

、当月工资系数

以当月公司机关百分目标考核系数×各分、子公司中的最高考核系数，即为当月机关工资系数。

（三）公司高管

、高管考核内容及分值（月度考核）

①有分包分管高管考核分包分管单位工作（分）

分包分管单位完成的利润占分；分包分管单位安全管理占分；分包分管单位综合管理占分。

无分包分管高管考核指标为全公司利润完成情况（分）

②主管工作（有分包分管高管占分，无分包分管高管占分）

③重点工作（有分包分管高管占分，无分包分管高管占分）

④综合管理（分）

总经理考核分值按公司无分包高管绩效考核系数。

、年度考核

有分包、分管高管年度考核按分包单位年度利润目标完成比例核算发放系数；无分包、分管高管年度考核按公司年度利润目标完成比例核算发放系数。

有公司通报批评扣分、总经理批评扣分，计算年薪时从应发目标年薪中扣减。

四、考核办法

（一）考核范围

对全公司总经理以下各级管理人员及职工实行百分目标考核制（清算组工作人员和外聘人员执行公司相应规定）。