上海金山区枫泾镇经济管理事务中心部门决算Word下载.docx

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84.33

九、医疗卫生与计划生育支出

13.33

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

252.77

十二、农林水支出

3,355.21

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.47

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,905.41

本年支出合计

3,931.02

用事业基金弥补收支差额

25.61

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,905.41　

3,841.93　

63.48　

201

一般公共服务支出

216.91　

99

其他一般公共服务支出

208

社会保障和就业支出

84.33　

05

行政事业单位离退休

8.49　

02

事业单位离退休

07

就业补助

75.84　

公益性岗位补贴

75.84

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

212

城乡社区支出

252.78　

200.00　

52.78　

01

城乡社区管理事务

其他城乡社区管理事务支出

252.78　

213

农林水支出

3,329.59　

3,318.89　

10.70　

农业

670.09　

659.39　

04

事业运行

408.46　

397.76　

其他农业支出

261.63　

农村综合改革

2,659.50

对村民委员会和村党支部的补助

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

3,931.02　

449.66　

3,481.36　

8.49

事业单位离退休

公益性岗位补贴

事业单位医疗

252.78

其他城乡社区管理事务支出

3,355.20

419.37

2,935.83

695.70

276.33

事业运行

434.07

14.70

其他农业支出

261.63

住房公积金

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

13.33　

8.47　

3841.93　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

200.00

3,318.89

390.40

2,928.49

659.39

268.99

397.76

7.36

420.69

3,421.24

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

362.84

基本工资

42.36

津贴补贴

27.01

03

奖金

108.21

其他社会保障缴费

06

伙食补助费

11.79

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保险缴费

62.93

09

职业年金缴费

15.60

其他工资福利支出

94.94

302

商品和服务支出

34.57

办公费

5.26

印刷费

咨询费

手续费

0.03

水费

电费

邮电费

0.61

取暖费

物业管理费

11

差旅费

0.40

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

2.21

14

租赁费

15

会议费

0.20

16

培训费

0.02

17

公务接待费

0.93

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

12.96

27

委托业务费

28

工会经费

29

福利费

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

11.22

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

0.73

303

对个人和家庭的补助

23.28

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

0.28

8.48

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

6.03

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

386.12

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度收入总计为3,931.02万元、支出总计为3,931.02万元。

二、关于上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度收入决算情况说明

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度收入合计3,905.41万元，其中：

财政拨款收入3,841.93万元，占98.4%；

其他收入63.48万元，占1.6%。

三、关于上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度支出决算情况说明

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度支出合计3,931.02万元，其中：

基本支出449.66万元，占11.4%；

项目支出3481.36万元，占88.6%。

四、关于上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度财政拨款收支总决算3,841.93万元。

五、关于上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,841.93万元，占本年支出合计的97.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,841.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）216.91万元，占5.7%；

社会保障和就业支出（类）84.33万元，占2.2%；

医疗卫生与计划生育支出（类）13.33，占0.3%；

城乡社区支出（类）200.00万元，占5.2%；

农林水支出（类）3,318.89，占86.4%，住房保障支出（类）8.47万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,270.18万元，支出决算为3,841.93万元，完成年初预算的100%。

其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）216.91万元。

主要用于：

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心其他公共服务方面支出。

年初预算为190.64万元，支出决算为216.91万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.49万元。

事业单位离退休职工方面的支出。

年初预算为10.7万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的79.3%。

主要原因：

考虑到部分退休人员年事已高，未开展退休人员体检等相应活动，故未能百分百完成年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）75.84万元。

公益性岗位方面的补贴。

年初预算为72.00万元，支出决算为75.84万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.33万元。

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心事业单位医疗保险缴纳经费。

年初预算为11.38万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）200.00万元。

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心其他城乡社区管理事务方面支出。

年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）397.76万元。

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心的基本支出、资产维护等方面的支出。

年初预算为354.43万元，支出决算为397.76万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）261.63万元。

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心其他农业服务方面的支出。

年初预算为261.08万元，支出决算为261.63万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2,659.5万元。

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。

年初预算为2,220.00万元，支出决算为2,659.5万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.47万元。

按照国家规定（按人力资源和社会保障部、财务部规定的比例）为职工缴纳的住房公积金。

年初预算为7.93万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区枫泾镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出420.69万元，包括人员经费386.12万元，公用经费34.57万元。

基本支出中：

1、工资福利支出362.84万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费的支出。

2、商品和服务支出34.57万元，主要用于：

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费