新程序文件Word格式文档下载.docx

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CX23-2009顾客满意和投诉管理程序…………………………………………………………40

CX24-2009内部审核管理程序…………………………………………………………………42

CX25-2009纠正措施管理程序…………………………………………………………………43

CX26-2009预防措施管理程序…………………………………………………………………45

CX27-2009实验室能力验证和比对管理程序…………………………………………………47

程序文件发布令

CX0.2-2009

为贯彻“科学、公正、严谨、准确”的质量方针，依据JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》重新编制《程序文件》（2009版），经站长办公会批准，现予以公布。

本程序文件自2009年6月1日起开始实施，旧版《程序文件》废除。

《程序文件》（2009版）是《质量手册》（2009版）的支持性文件，本站的一切和检定、校准和检测有关的质量活动必须严格执行《程序文件》（2009版），要求我站全体员工在从事与计量检定、校准和检测有关的活动中严格执行本程序文件的规定，以实现我站的质量目标。

站长：

保护顾客机密信息

和所有权程序

CX01-2009

1目的

保护顾客的机密信息和技术所有权，维护顾客的权益，确保顾客的保密资料、技术秘密和所有权不受侵害。

2适用范围

适用于我站工作人员在计量检定活动中，对顾客的相关商业和技术秘密及其所有权的保密工作。

3职责

3.1站长负责对员工进行职业道德、工作纪律方面的培训。

3.2管理科负责保护顾客保密资料、技术秘密和所有权工作的监督。

3.3全体员工均有责任保护顾客的相关秘密。

4工作程序

4.1全体员工应认真学习法律、法规中的有关要求，并在工作中严格保护顾客保密资料、技术秘密和所有权。

4.2顾客提供的相关仪器设备的手册、说明书等技术资料应妥善保存。

当顾客对其样品及技术资料文件有特殊保密要求时，收发室在受理样品时应予以登记，并通知相关部门作好特殊保密工作，对使用技术文件和送检样品的范围要加以限制。

4.3未经顾客同意，不得随意复制、转借、转抄其技术资料，不得对送检样品进行委托检验项目以外的检测。

4.5未经许可，不允许带领无关人员进入或参观正在对其他顾客样品的检定实验室和试验现场。

4.6在计量器具的使用现场或产品生产现场进行检定、校准和检测时，未经顾客同意，不允许擅自参观顾客的生产场所和化验场所及其他非检定工作场所。

4.8不得向其他人员透漏顾客样品的检定情况和检定结果。

4.9所有保存在本站的顾客的技术资料和商业秘密以及计量器具的检定结果，没有获得批准，不得随意查看。

4.10若违反相关规定，将根据情节轻重给予当事人相应的纪律处分；

触犯法律的，将追究其法律责任；

给顾客造成经济损失的，责令其赔偿损失并承担相应的民事责任。

5相关支持性文件

5.1《文件控制程序》

5.2《人员培训管理程序》

5.3《记录管理程序》

6相关质量记录

6.1《人员培训记录》

6.2《仪表检定/维修凭证》

保持判断和运作公

证性、诚实性程序

CX02-2009

1目的`

提高计量工作人员廉洁勤政、奉公守法的自觉性，以保证计量检定人员不受来自商务、财务和其他各种因素的影响，确保计量检定数据的公正性。

适用于我站对从事检定活动人员公正、诚实和廉洁自律的监督。

3职责

3.1站长负责对全体员工进行法律法规培训和廉政建设教育以及对违纪员工过错的追究与处理。

3.2质量监督员负责保持判断力和诚实性工作的监督。

3.3管理科负责本站检测能力和检测行为的公正性、诚实性的落实。

3.4管理科负责受理顾客的投诉。

4工作程序

4.1基本条件和措施

4.1.1建立了符合国家标准的管理体系，运作与管理均按照JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》的要求进行。

4.1.2有独立的资金收支渠道，资金运作不受任何部门和任何经济活动的驱动和影响。

4.1.3最高管理者发布《公正性声明》，承诺不对检定工作进行不恰当的干预，在任何时候都保持其判断的独立性和完整性，维护检定、校准和检测结论的公正性。

4.1.4保证认真、按时履行与顾客达成或签订的一切合同与协议，为所有顾客提供科学、公正、准确满意的服务。

4.1.5承诺如实告知顾客有关实验室的检测能力、应承担的责任、应履行的义务、真实的检测过程和结果、检测收费标准和顾客的权利。

4.2员工具有的基本素质

4.2.1认真执行计量法律、法规、技术规范，秉公办事，执法严明，廉洁从政，不谋私利。

4.2.2树立全心全意为人民服务，为顾客服务的思想，提高办事效率，工作中精益求精。

4.3在检定过程中不允许伪造数据，严格执行操作程序，确保数据准确；

不受任何可干扰，保证检定具有公正性、真实性。

4.4对违反本程序的处置

4.4.1每个员工发现任何有可能影响其技术判断的行政干预和其他方面的压力时，可直接予以拒绝，必要时，可直接向最高管理者和纪检监察部门进行举报。

4.4.2顾客对我站员工提出的投诉按照《顾客满意和投诉管理程序》执行。

5.1《记录管理程序》、5.2《人员培训管理程序》、5.3《顾客满意和投诉管理程序》

5.4《公正性声明》。

6.1《人员培训记录》、6.2《申诉、投诉登记表》、6.3《申诉、投诉处理报告》。

文件控制程序

CX03-2009

第1页共3页

对与质量体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。

2范围

适用于本站质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如计量检定规程等的控制。

3.1站长负责质量手册和程序文件批准；

3.2技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准；

3.3质量负责人负责组织手册、程序文件的编制及审核，批准质量记录格式；

3.4检定组技术负责人负责本部门技术性文件和记录格式的审核；

3.5管理科负责管理体系文件的控制。

4程序

4.1文件的编号

4.1.1文件分类及代号

SC：

质量手册CX：

质量体系程序文件

ZY：

作业指导书JL：

记录格式

4.1.2文件编号规则

质量手册取二位；

质量体系程序文件、质量记录格式取四位，前两位为对应质量手册章节号，后两位为顺序号；

作业指导书和检定原始记录取四位，前二位为部门代号，后二位为顺序号。

质量记录格式中与天津钢铁有限公司质量体系文件中相同的沿用天钢质量体系记录编号。

a.部门代号

CL：

长力组HQ：

衡器组DC：

电磁组

YB：

仪表组ZH：

综合组GL：

管理科

b.年代号，为该文件批准实施的年份。

4.1.3文件的识别

4.1.3.1质量手册

SCXX-XXXX

年代号

文件顺序号

质量手册

第2页共3页

4.1.3.2管理体系程序文件

CXXX——XXXX

质量体系程序文件

4.1.3.3质量记录格式

JLXX——XXXX

记录顺序号

质量记录

4.1.3.4作业指导书

ZYXXXX

指导书顺序号

部门代号

作业指导书

4.1.3.5检定原始记录格式

JLXXXX

记录格式顺序号

引用天钢

4.2文件的编制

4.2.1质量手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制。

4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制。

4.3文件的审批

4.3.1质量手册和程序文件由质量负责人审核，站长批准。

4.3.2作业指导书由检定组技术负责人审核，技术负责人批准。

4.3.3管理性质量记录格式由管理科审核，质量负责人批准。

4.3.4所有文件批准后均由文件管理员负责编号登记。

4.4文件的发放

4.4.1对于管理体系运行起重要作用的各个部门，由文件管理人员及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。

4.4.2文件发放范围由管理科根据工作需要确定，报质量负责人批准。

特殊情况下需要向上级有关部门、认可机构或顾客提供有关文件时，要由站长批准。

第3页共3页

4.4.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态，并记录于《文件发放回收登记表》，由领用人签收。

4.5文件的修改

4.5.1文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程序相同。

一般由编制部门填写《文件修改申请》，并负责办理。

4.5.2文件修改后，应将修改的文件按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件。

4.5文件的保存

4.5.1与管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各个部门文件保管情况进行检查。

4.5.2任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借或复制，确保文件的清晰，易于识别。

4.5.3原版文件由管理科登记归档，并列出受控文件清单，备份文件也应标识归档。

4.6文件的作废和销毁

4.6.1所有作废文件必须及时从使用场所收回，对特殊需要保留的任何已作废文件，都应进行醒目的标记，防止误用。

4.6.2对要销毁的作废文件，由综合组填写《文件销毁记录》，经质量负责人批准后销毁。

4.7文件的借阅、复制

4.7.1借阅与管理体系有关的文件，应向综合组提出申请，经同意后，办理借阅手续。

4.7.2复制管理体系文件须经质量负责人批准，由文件管理员办理，并登记编号。

4.8外来文件的控制

外来的法规性文件如国家计量检定规程等经技术负责人组织确认后可直接引用。

非法规性文件由技术负责人批准。

外来文件有管理科统一收集保管。

4.9文件的评审

质量负责人、技术负责人应定期组织对现有管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况适时评审，必要时予以修改。

4.10保存在计算机系统内文件或在网络上发放传输文件，其控制执行《检定用计算机、软件及网络控制程序》。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

5.2《检定用计算机、软件及网络控制程序》

6质量记录

6.1《文件审批表》

6.2《文件修改申请》

6.3《文件发放回收登记表》

6.4《文件修改通知》

6.5《文件销毁记录》

6.6《外收文登记表》

记录管理程序

CX04-2009

第1页共2页

为证明满足质量要求的程度或为质量体系运行的有效性提供客观证据,达到复现检定过程,对记录进行控制.

2范围

适用于质量及技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节。

3.1质量负责人负责内部审核、管理评审记录的保存，批准质量记录格式。

3.2管理科负责质量记录的控制，技术记录格式的备案。

3.3综合组负责人员培训记录和人员技术档案的管理。

3.4检定组负责本部门记录及检定证书副本的管理。

4程序

4.1记录的分类

4.1.1管理体系运行中形成的记录为质量记录，主要有：

a.内部审核和管理评审记录；

b.纠正、预防和改进措施的记录；

c.人员培训和考核记录；

d.投诉处理记录；

4.1.2检定等技术运作形成的记录为技术记录，主要有：

a.检定原始记录；

b.实验室间比对或能力验证记录；

c.计量标准器稳定性考核记录；

d.环境、设备运行检查记录；

e设备调修记录

4.2记录的收集

4.2.1管理科、综合组、检定组按各自的职责范围，对已完成的质量活动，按照规定的记录格式认真记录并整理收集。

4.2.2检定原始记录应完整地记录规程中规定的信息，包括检定的观测结果、数据处理、结论，以及影响不确定度的各种因素，确保检定过程的可复现性。

记录中还应包括检定人员和审核人员的签名。

4.2.3经调修后合格的计量器具，其调修内容应予以记录。

4.2.4检定原始记录不得涂改。

当记录中出现错误时，应在错误的数据上划一横线，并将正确的值写在其旁边。

对所有的更改应有更改人的签名或加盖更改人印章。

4.3记录的编目

所有的质量记录和技术记录应按《文件控制程序》要求的方式进行分类编目。

4.4记录的保存

第2页共2页

4.4.1管理评审、内部审核的相关记录由质量负责人负责保存，保存期为5年。

4.4.2检定人员、质量管理人员、内审员的培训和考核等记录由管理科保存，期限为3年。

对技术人员的档案则应长期保存。

4.4.3实验室间比对和能力验证记录、投诉处理记录、文件控制记录、等由管理组保存，保存期限视记录的性质而定。

4.4.4检定原始记录、检定证书副本、仪器设备运行检查记录、计量标准及配套设备的检定证书原件，保存期为三个周期；

实验室的环境监控记录保存期为3年；

计量标准稳定性考核记录、仪器设备维护记录为长期保存；

上述记录由各检定组保存。

4.5记录的管理

4.5.1记录经整理后，各部门应及时交相关人员存档。

4.5.2存档记录未经审批手续不得更改、查阅。

4.6记录的借阅和复制

4.6.1本站人员因工作需要借阅记录须经管理部门负责人批准，复制记录必须经质量负责人批准。

4.6.2外单位人员一般不得借阅和复制记录。

若情况特殊须经质量负责人批准。

4.6.3借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅，不得在记录上涂改、划线等，阅后及时交还管理人员，并办理注销手续。

4.7记录的保密

记录应存放在指定场所，并采取保密措施。

借阅人未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得查阅其他无关记录。

4.8记录的销毁

各部门保存的记录如超保存期，由记录保管人员提出销毁申请，经部门负责人批准后，由管理人员执行销毁工作。

6.1《质量记录登记表》

管理评审程序

编号CX05-2009

根据预定的日程，定期对管理体系和检定活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。

适用于管理体系的管理评审。

3.1站长主持管理评审工作。

3.2质量负责人负责制定评审计划，报告管理体系运行的状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施。

3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。

3.4管理组负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

4.1管理评审计划

4.1.1管理体系于每年初进行一次管理评审，也可根据需要安排。

4.1.2质量负责人于每次管理评审前编制评审计划，报站长批准。

评审计划主要包括：

评审目的、评审范围及评审重点、参加评审人员、评审时间、评审依据、评审内容。

4.1.3当出现以下情况之一时，站长可根据具体情况增加管理评审：

a.站的组织结构、资源和体制发生重大变化时；

b.发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；

c.当法律、法规、标准及其他要求发生变化时；

d.发生其他必需进行管理评审的情况。

4.2管理评审的输入

管理评审的输入应包括与以下几个方面有关的现状和改进机会：

a.顾客的期望，包括顾客的满意程度和需求；

b.比对验证结果包括实验室间比对、能力验证的结果；

c.改进、预防和纠正措施的状况，包括内部审核和日常监督发现的不符合项采取的改进、预防和纠正措施的实施及其有效性的监控结果；

d.可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化如法律、法规、标准的变化，新技术和新设备的应用等；

e.上次管理评审采取措施的实施及有效性；

f.管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。

4.3管理评审准备

4.3.1质量负责人对内外部质量审核报告进行汇总分析，形成书面管理体系运行情况报告，并制定管理评审计划，由站长审核批准。

4.3.2管理科组根据管理评审输入的要求，组织收集评审资料。

CX05-2009

4.3.3管理科向参加评审人员发放评审计划和有关资料。

4.4管理评审会议

4.4.1站长主持管理评审会议，质量负责人汇报审核结果和管理体系运行情况，管理科汇报相关输入资料。

4.4.2参加评审人员对评审输入做出评价，对存在或潜在的不符合项提出改进、纠正、预防措施，确定责任人和完成日期。

4.4.3站长对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审输出包括以下三方面：

a.管理体系及其过程的改进；

b.质量活动的评价；

c.资源需求等。

4.5.2会议结束后，由质量负责人根据管理评审输出的要求，编制管理评审报告，经站长批准后监控执行。

本次管理评审的输出可以输入本站计划系统，作为制定下一年度工作目标、编制活动计划依据之一，同时可作为下次评审的输入。

4.6改进、预防和纠正措施的实施和验证

质量负责人根据《改进控制程序》组织责任部门实施改进、预防、纠正措施，并对其有效性和适应性进行验证。

4.7如管理评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

4.8管理评审形成的质量记录由质量负责人按《记录的控制程序》归档，保存期为5年。

5.1《内部审核程序》

5.2《改进控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《记录的控制程序》

6.1《管理评审计划表》

6.2《管理评审报告》

人员培训管理程序

CX06-2009

为保证管理体系持续有效运行并得到不断完善，必须对实验室人员进行培训。

适用于本站与质量活动有关人员的培训、考核等活动的控制。

3.1管理科负责组织对检验人员的能力、资历和技能考核；

负责组织制定年度培训计划，并组织实施。

负责对所有技术人员的相关技术资料及记录的归档和保管。

4.1制定培训计划

管理科通过对管理体系内部审核、能力对比试验、现场监督检查及人员持证情况，提出年度全员培训计划，报站长批准。

4.2组织培训

4.2.1岗前培训

对新分配、新调入及转岗人员由管理科组织上岗培训。

培训内容为管理体系文件、国家质量技术监督法律法规及相关的技术规范及有关规章制度、拟上岗所需的应知应会等。

4.2.2岗位培训

根据管理体系运行情况需要，所有技术人员的知识应更新、技能应提高，对其专业的检测动态应及时了解。

4.2.4适时培训

a.管理科负责及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，及时组织人员参加培训；

b.原则上涉及本站开展检定业务的每个新标准和规程，至少派一名技术骨干参加上级有关部门组织的宣贯会或技术交流会；

c.参加上级组织的培训班学习的人员，有义务负责对其他相关人员进行培训；

d.凡送出参加培训的人员，培训结束后，应向综合组提交证明其参加培训达到的预期效果证明（如考试成绩、结业证书等），装入其个人技术档案。

若需换证者应同时组织换取检定员