石家庄市桥西区机关后勤服务中心部门预算信息公开情Word文档格式.docx

石家庄市桥西区机关后勤服务中心部门预算信息公开情Word文档格式.docx

《石家庄市桥西区机关后勤服务中心部门预算信息公开情Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《石家庄市桥西区机关后勤服务中心部门预算信息公开情Word文档格式.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

合计

石家庄市桥西区机关后勤服务中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2019年预算收入937.46万元，其中：

一般公共预算收入937.46万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市桥西区机关后勤服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年支出预算937.46万元，其中基本支出683.46万元，包括人员经费446.19万元和日常公用经费237.27万元；

项目支出254万元，包括本级支出和对下补助支出，主要包括：

房屋管理费、公共机构节能经费、公车改革维护费、区委区政府保安服务费、后勤补助经费。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排937.46万元，较2018年预算增加7.16万元，其中：

基本支出增加19.16万元，主要为人员经费增加；

项目支出减少12万元，主要为公共机构节能经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我中心机关运行经费共计安排237.27万元，较2018年预算减少了1.17万元，主要是因为减少开支，节约厉行。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排6.66万元，其中因公出国（境）费0万元；

公务用车购置及运维费5.6万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.6万元）；

公务接待费1.06万元。

与2018年相比减少0.14万元，减少的主要原因是：

公务接待费减少。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019年我单位要紧紧围绕区政府的中心工作，深入贯彻党的十九大会议精神，按照“稳重求进、改革发展”为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，着力推进机关后勤工作改革创新。

不断提高管理、保障服务水平，不断推进机关事务工作科学发展。

职责分类绩效目标：

加强对11栋原机关宿舍设施管理和物业管理，足额收缴卫生费和水费，确保宿舍水电暖正常供应。

加强车辆管理和监督，建立信息化公务用车服务平台，力争全区公车统计报告率达到95%,杜绝全区内公车私用现象。

把好预算和施工关，确保区委大院水电暖正常供应，努力降低开支。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

430石家庄市桥西区机关后勤服务中心

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

机关事务管理

29.00

房产管理、资产、节能管理。

规范管理、合理使用区房地产；

完成公共机构节能工作，建设节约型机关。

　　公车改革、节能管理、房产管理

完成机关办公用房和区属房产的管理工作；

完成公共机构节能工作；

积极按照市公车制度改革办公室的要求、完成公车改革工作。

对区属办公用房进行统一调配，做好区属机关宿舍的维修和物业管理；

认真做好公共机构节能工作，努力降低公共机构能源资源消耗；

加强车辆管理，建设信息化公务用车平台，杜绝公车私用。

’

办公用房修缮改造完成率

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

能耗降低率

≥3%

≥2%

≥1%

＜1%

办公用房使用率

≥80%

＜70%

公车统计报告率

≥95%

≥85%

＜85%

政务管理

225.00

承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。

搞好各种服务保障、确保各项工作顺利进行，促进全区机关事务工作科学发展。

　　综合业务管理

保障机关后勤工作，组织实施机关事务工作人员岗位培训、指导。

做好区委、区政府机关设施修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫工作。

加强机关设施管理维护，做好保洁工作和机关环境绿化、美化，确保机关整洁庄严；

加强安全保卫工作，保障机关大院一切工作顺利开展；

加强机关食堂管理，保障饮食安全，最大限度地提高干部职工就餐的满意度。

机关食堂管理工作完成情况率

100%

＜90%

干部职工满意度

机关办公楼综合业务工作任务完成率

六、政府采购预算情况

2019年，我中心安排政府采购预算105万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

105.00

石家庄市桥西区机关后勤服务中心小计

区委、区政府保安服务费

物业管理服务

C1204

石家庄保安

1.00

七、国有资产信息

石家庄市桥西区机关后勤服务中心上年末固定资产金额为4756.09万元（详见下表），本年度无拟购固定资产。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

[430石家庄市桥西区机关后勤服务中心]

截止时间：

2018年12月31日

项目

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

4756.09

1、房屋（平方米）

16810.09

4739.08

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

1

8.58

3、单价在20万元以上的设备

4、其他固定资产

8.43

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。