程序文件工作用表Word文件下载.docx
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审核员
审核组长
内部质量审核不合格报告
受审核部门
审核日期
部门负责人
陪同人员
不合格事实:
审核员(签名):
受审核部门负责人(签名):
不符合计量认证评审准则条款号:
公司质量体系文件文件号:
不合格性质□文件性不合格
□实施性不合格
□效果性不合格审核组长(签名):
原因分析
纠正措施
预计完成日期
受审核部门制定者(签名):
实施者(签名):
纠正措施验证:
审核员:
内部质量审核观察项报告
受审核方
审核类别
□运行检查□内审
问题发生地
审核时间
事实描述:
审核组长:
原因分析及纠正/预防措施:
受审核方负责人:
验收意见:
以上情况尚示构成不合格,但应引起足够重视,是否采取纠正措施由受审核方决定。
管理评审会议记录表
地点
主持人
记录人
会议主要议题:
代表发言记录:
综合评价和结论(含对体系运行的适宜性、充分性和有效性的综合评价):
整理人:
改进决定(包括改进的责任单位、责任人和完成时间):
公司经理:
表中各项可附页。
年度培训计划表
受培训部门
参加培训人数
培训内容
培训方式
组织形式
考核方式
脱
产
半脱产
不脱产
外
培
内
自
学
编制:
审核:
批准:
培训记录表
培训名称
培训目标
脱产
培训时间
培训单位
证书名称
发证部门及发证时间
效果评价
受训人员
姓名
性别
年龄
单位
职务或职称
考试成绩
证书编号
填表人:
培训评价表
参加人员
培训效果
评价
仪器设备检定/校准一览表
编号第页共页
管理号
仪器设备
名称
规格型号
精度/量程
制造厂家
出厂号
检定/(校准)周期
检定(校准)单位
前次检定(校准)日期
使用人
现场可携带检测仪器设备借用记录
仪器/设备名称
仪器/设备管理号
借用日期
借用时状况
归还日期
归还时状况
借用人
验收人/接收人
仪器设备维修审批表
使用部门
仪器负责人
仪器名称
预计维修日期
维
修
缘
由
部
门
领
导
意
见
备
注
仪器设备停用、降级、报废处理申请表
仪器使用人
停用
(降级
报废)
处理原因
仪器设备使用履历记录表
工作起讫时间
检测前仪器检查
检测后仪器检查
月日时分
至月日时分
正常
异常及处理
收样记录表
序
号
送样单位及工程名称
来样
种类
规格
数量
样品
状态
送样人
收样人
第页
发样记录表
发样日期
样品编号
发样
样品状态
领样人
签名
发样人
年、月、日
不合格信息登记/汇总表
项目试验室名称:
编号:
序号
类别
不合格描述
来源
日期
记录人
纠正措施表
单位
不合格描述及原因:
纠正措施:
公司质量负责人:
检测室负责人:
实施情况:
质量监督员:
验证记录:
验证人:
本表一式3份,其中1份留公司办公室,2份留检测室。
预防措施表
潜在不合格描述及原因:
预防措施方案:
实施计划:
年月日
本表一式2份,主管、责任单位各1份,公司办公室为实施部门时,验证记录由公司质量负责人填写。
允许偏离申请表
申请人
申请时间
允许偏离的请求批准事由
允许偏离
后果分析
实施跟踪和善后
补救措施的建议
审核人:
批准意见
实施跟踪和善后补救措施的结果
特殊情况借阅档案申请表
名称
档号
申请单位
申请人/时间
需借时间
申请原因
意见
签署:
审批单位
档案管理
部门意见
归还时间
归还人
接收人
检测报告格式
质检(×
×
)×
-×
检测报告
委托单位:
工程(产品)名称:
检测项目:
(检测机构名称)
年月日
第页共页
中铁十三局集团第一工程有限公司试验室
一、任务来源
二、试样来源及情况
三、检测项目
四、检测数量
五、检测室
六、主要仪器设备及编号
七、检测依据
八、检测结论(可根据需要附表或文字)
检测人:
校核人:
审核人:
审定人:
声明
1.本报告共页。
2.本报告封面及主要成果表面须加盖本公司公章方为有效;
未经本公司书面批准,本报告复制无效(完整复制除外)。
3、对委托单位送检样品,本报告只对所检样品负责。
4、对本检验报告如有异议,应在收到报告15天内向本公司书面提出。
5、本公司负有对所有原始记录及相关资料的保管和保密责任。
地址:
联系电话:
邮政编码:
联系人:
检测报告发送登记表
报告
报告名称
收件人
详细地址
发送
接收传真号码
磁盘
经办人
分包方评审表
分包方名称
单位地址
联系电话
分包方资质
分包项目
(参数)
分包方承诺:
分包方负责人签字:
检测室负责人意见:
检测室负责人签字:
公司技术负责人意见:
技术负责人签字:
分包成果验证表
分包项目参数
分包合同编号
分包方负责人意见:
委托方公司负责人意见:
负责人签字:
质量抱怨登记处理表
委托方名称
联系人
合同编号
委托方抱怨内容:
委托方签字:
检测负责人处理意见:
检测负责人签字:
检测室意见:
公司质量负责人意见:
质量负责人签字:
合格供方评价表
项目名称
供方单位
联系人
供方单位地址
资质名称
等级
产品名称
产品技术
质量要求
信誉状况
产品价格
是否通过
认量认证
最近3年是否发生
过较大质量问题
评价结论
(1)该产品满足我公司产品技术质量要求()
(2)该产品不满足我公司产品技术质量要求()
评价责任部门
评价责任人
审批意见
审批人:
合格供方名单一览表
单位名称
资质等级
主要产品或服务
供方提交产品验收记录表
供方
验收地点
检查方式
质量要求:
检查结果:
结论:
(签章)
代表
验收
检查人
日期
固定资产购置申请表
资产类别
规格型号
供应商
数量
单价
总价
□仪器设备
□交通工具
□行政财产
□图书资料
□其他
附件
设备购置理由:
经费支付项目:
设备安装地点:
(以上内容更改无效)
申请部门:
审核日期:
办公室意见:
备注:
检测室负责人:
技术负责人审查意见:
申请购置人:
申请人联系电话:
经理审批意见:
物资材料采购计划表
共页第页
部门
申报计划日期
材料类别
□生产材料□办公用品□劳保用品
品名
规格
单价(元)
金额(元)
申请部门意见:
技术负责人意见:
材料验收单
验收日期
附发票页
型号
支出渠道
合计大写
万仟佰拾元角分
采购人:
部门负责人:
部门验收:
财务验收:
固定资产验收单
附发票共页
主机名称
出厂时间
序列号
合格证
份
规格及型号
单价
说明书
国别及厂家
金额
装箱单
随机附属设备或主要配件
生产厂家及出厂时间
主管:
验收制单人:
经办人:
采购人:
检测质量报表
年月
试验检测项目
本月完成检测报告份数
累计完成检测报告份数
检测份数
合格份数
合格率
实验室间比对与能力验证评审表
检测实验室
比对验证项目
验证时间
验证人员
验证结论:
验证责任人签字:
检测室质量监督员意见:
质量监督员签字:
公司负责人意见:
负责人签字:
违反保证公正性和反商业贿赂制度处理记录
姓名
出生年月
所在部门
职务
情况调查记录:
调查人员:
记录人:
日期:
质量负责人意见:
处理意见: