PVC节水管材及PE软带滴灌带生产项目建议书Word文档格式.docx
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第十章组织机构与人力资源配置45
10.1组织机构45
10.2人力资源配置45
第十一章项目实施进度47
第十二章投资估算49
第十三章效益评价51
第十四章结论53
第一章总论
1.1项目名称及投资人
1.1.1项目名称：
年产****PVC节水管材及****PE软带滴灌带项目
1.1.2项目投资人：
****。
1.1.3项目建设地点：
1.2编制工作的依据和范围
1.2.1编制工作的依据
1、国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度。
2、《投资项目可行性研究指南》。
3、《中共中央关于国民经济和社会发展第十二个五年规划发展的纲要》。
4、《****区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。
5、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》
6、****区水文、气象、地质等资料
7、国家现行的有关法规、标准、规范等
1.2.2编制工作的范围
对新上节水管材及节水灌溉产品生产项目，从市场需求、建设规模、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算、资金筹措及项目的财务评价、社会评价等方面的分析、研究。
1.3项目产品方案确定
1.3.1市场需求分析
节水灌溉产品，适用于****、甘肃、宁夏、内蒙、陕西和山西等干旱地区的作物灌溉，以及西部地区的生态林和荒漠绿化区的建设。
由于使用滴灌可以使经济作物增产30％以上，同时具有提高经济作物品质等综合效益，可以增收40％以上。
对于蔬菜保护地，采用滴灌后，增收效益更高，一般一个季节即可全部收回成本。
据在石河子棉花滴灌试验得出的结果表明，棉花增产30％，较少肥料用量30％，节水50％以上。
因而滴灌及配套节水器材已经成为农民增产增收、节省水资源的重要手段，近两年发展速度相当快。
“十一五”期间，全国投资节水灌溉工程建设430亿元，重点组织实施了300个节水增效示范县建设和200多个大型灌区以节水为中心的续建配套和技术改造，共发展工程节水灌溉面积近800万hm²
。
据预测，要满足2015年农业经济发展的要求，必须节约水650亿m³
，大约需要投资2200亿元。
同时需要大量的节水灌溉设备，预示着国内灌排设备市场容量很大，前景广阔。
1.3.2产品品种及生产规模：
本项目主要生产节水管材及节水灌溉产品配件。
产品规模为：
年产PVC节水管材****、PE软带、滴灌带****
1.3.3厂址概述
本工程选址于****。
目前，园区内配套设施齐全，有利于本项目的实施。
1.3.4主要原材料及动力供应
本项目生产所需的主要原材料均为聚乙烯、聚氯乙烯树脂（PVC），可与当地产业形成上下游产业链。
聚乙烯可与****协商供应，PVC树脂可由工业园内的中泰化学供应，能够满足项目需要。
项目地基础设备条件较好，能够满足项目用水、用电等需求。
1.3.5环境保护
项目产品为PVC管材、PE软带及滴灌带等，在生产过程中实行严格控制，采用先进生产设备和工艺，工厂产生的废汽、废水及废渣采用了严格的处理措施，对周围环境影响较小。
1.3.6劳动定员及来源
本项目共需劳动定员60人，所需员工主要从社会招聘解决，实行合同聘用制。
主要管理人员和技术骨干由原企业人员担任，技术人员和产品开发人员从各大院校招聘具有一定产品开发经验的技术人才，满足公司产品开发和技术管理的需求。
1.3.7总投资及资金来源
本项目总投资2586万元，其中：
固定资产投资2236万元，项目基本预备费50万元，流动资金300万元。
项目资金来源：
项目业主自筹。
1.3.8项目实施进度
本项目建设期预计为一年。
1.4分析结论
项目建成投产后，年可实现销售收入9000万元，税后净利润1013万元。
本项目年消耗聚乙烯、PVC树脂原料，可促进当地产业发展具有重大意义。
本项目市场前景好，技术又保障，投资效益好，无风险，对项目建设地的经济建设及社会发展均有较大的推动作用。
具有较好的社会及经济效益。
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
指标
备注
一
方案类
1
产品规模
1.1
PE软带、滴灌带
吨/年
1500
1.2
PVC节水管材
吨／年
3000
2
总占地面积
亩
20
3
总建筑面积
平方米
8820
二
年操作日
天
300
三
全厂定员
人
60
生产工人
45
管理、技术、销售人员
15
四
项目总投资
万元
2586
固定资产投资
2236
基本预备费
50
流动资金
五
财务指标
销售收入
9000
达产年
总成本费用
7650
利润总额
1350
4
上缴所得税
337
5
净利润
1013
6
投资利润率
%
39.2
7
投资回收期
年
2.2
第二章项目建设背景与必要性
2.1项目建设的背景
推广节水灌溉是缓解水资源危机和实现农业现代化的必然选择。
当今世界面临着人口、资源与环境三大问题。
“水是一种有限的资源，不仅为维持地球上的一切生命所必需，而且对一切社会经济部门都有生死攸关的重要意义”。
据世界银行的调查，占世界人口的40%的80个国家面临着水危机。
联合国预计，到2025年，世界将有一大半人口生活在缺水地区。
随着世界性水资源、能源的日趋紧张，采用节水、节能的灌溉方法已成为当代世界灌溉技术发展的总趋势。
节水灌溉在世界各国得到高度重视并推广与应用，全球节水灌溉业的快速发展，节水灌溉市场的迅速扩大，开创了节水灌溉产业化、工程化发展的大好时机和广阔前景。
近10年来，随着滴灌产品性能的极大提高和价格大大降低，世界滴灌面积迅速增加，已成为世界上干旱地区发展经济作物首推的灌溉方式和发展最快的节水技术之一，全球每年平均增长速度33%，总面积已达到5650万亩。
在我国特别是近10年，微灌发展速度名列世界第一。
中国水资源总量有2.8万亿m³
，农业灌溉用水量约占全国总水量的70-80％，其有效利用面积只有40％。
我国水资源时空分布不均，南多北少，占全国土地面积50％的华北、西北、东北地区农村人均耕地是全国平均水平的1.6倍，人均草地面积是全国平均水平的2倍，是我国重要的畜牧业基地和极具潜力的的农业开发区；
水资源量仅占全国水资源总量的20％左右，三北地区人口-粮食-水资源不能平衡，是严重的缺水地区，因受水资源短缺且浪费严重、灌溉方式落后等因素制约，农业生产一直处于广种薄收、薄收广种的恶性循环之中，畜牧业生产长期停滞不前，农村经济发展缓慢。
除了自然气候因素之外，传统的农业用水方式是水资源浪费的主要原因，因此水资源合理利用与节水成为三北地区可持续发展战略的核心内容。
****具有发展滴灌的极其优越的自然、气候、作物条件。
欧亚腹地，气候炎热干燥，蒸发量大，绿洲一般均为沙漠所包围，沙质土、戈壁土面积大，渗漏严重，盐碱土面积也大，是典型的灌溉农业区。
****是著名的瓜果之乡，又是优质棉生产基地，加工番茄的品质也非常好，这些作物都非常适宜采用滴灌。
目前****膜下滴灌面积达到2300万亩，根据相关规划，到2015年将达到3500万亩，已形成全球最大滴灌产业规模和市场。
****土地面积广阔，水资源短缺，生态环境脆弱，是一个水资源相对贫乏的内陆干旱区，具有独特的内陆干旱气候特征，降水少，蒸发大。
全疆河川径流总量882.4亿m3，扣除高原、荒漠区难以利用的37.8亿m3，地表水可利用量为844.6亿m3。
现状水平年生态需水量为208亿m3，若扣除难以利用的和生态环境用水以及现状国际河流的出境水量，可供国民经济利用的地表水量约为400亿m3左右。
灌溉农业发展受到水资源问题的严重制约，必须走以内涵挖潜为主的路子，发展优质、高产、高效农业和节水农业，将现有耕地建成高产稳产农田，在提高单产和提高农产品的质量及农业效益上下功夫。
同时，本项目所生产的PVC管材、PE软带、滴灌带产品，具有重量轻、耐腐蚀、使用寿命长、导热系数低、绝缘性能好，不生锈，不结垢，易施工安装，维修方便等。
与金属管相比，在生产和使用方面可以节约大量能源。
这些产品自90年代初在我国问世以来，由于其独特而方便的施工方法、较高的性价比等明显优势，在工程中的应用领域越来越广泛，应用数量也越来越大。
已成为我国管道产品中发展最快的品种之一。
为更好的适应节水灌溉产业及市场发展形式，投资人****通过多方考察，决定在****市****区投资建设PVC管材、PE软带、滴灌带生产项目。
主要是看好****区独特的区位优势、化工工业园优越的地理位置、良好的产业发展环境、大量的原料生产基地以及****区的品牌等优势。
另一方面是为了采用先进的节水灌溉产品，有效推动节水灌溉事业的发展，拉动相关产业的发展，加速农业现代化的进程。
2.2项目投资的必要性
****为明显的大陆性气候。
沙漠占全国沙漠面积的2/3，其中塔克拉玛干沙漠的面积为33.67万平方公里，是我国最大的沙漠，为世界第二大流动沙漠，干旱贫瘠，降水和地表水资源贫乏，是我国缺水最为严重的地区，传统灌溉水的有效利用率只有30%-40%左右，国家对此十分重视，给予了政策、技术、资金等多方面的倾斜扶持。
没有灌溉就没有****农业，要维持经济可持续发展，维护生态平衡，唯一的出路就是节水。
以“绿洲经济、灌溉农业”为主要特征而水资源又能相对短缺的****，近年来加大了节水型农业建设步伐，“十一五”期间新建高效节水面积700万亩，预计2015年，****农业高效节水灌溉面积可达2700万亩。
****水资源相对紧缺，时空分布不均，特别是干旱缺水和用水浪费现象加剧了灌溉用水紧张局面。
节水灌溉发展不平衡，用水效率和效益较低，严重制约着当地经济社会可持续发展。
为此，近年来****加大了节水资金投入和技术推广，并初步确定了全疆节水布局：
南疆以渠道防渗等常规节水建设为主，以加快地下水开发利用和改良盐碱地为重点，以设施农业、特色林果业基地建设为突破口，积极试点示范滴灌、低压管灌等田间高效节水新技术；
北疆、东疆重点推广应用滴灌等田间高效节水技术，积极推广激光平地、闸灌、覆膜等先进实用的地面灌溉技术。
本项目建设是国内尤其是****节水灌溉迅猛发展，市场需求急剧增大和提高的必然选择。
“十二五”期间国家规划发展节水灌溉面积3.14亿亩，总投资约1480亿元，对节水灌溉产品材料的市场份额应在150亿-200亿元/年。
目前西北地区（尤其是****）高新节水灌溉材料、设备的生产企业较少，由于受规模总量、生产能力和技术水平的限制，很难满足市场需求，生产的产品科技含量普遍偏低、配套性能差、价格高，当地急需的高新节水材料从国外或较远省区调入。
由于路途遥远，运费过高，耗费时间，浪费财力，且适应性低，售后和技术服务落后，推广应用成本上升，难以满足市场需求。
因此，在当地发展性能先进、质量可靠、经济耐用的PVC节水管材、PE软带、滴灌带项目，大面积推广高新节水技术，已势在必行。
采用先进的节水灌溉产品和设备装备节水农业，不仅可有效推动节水灌溉事业的发展，还可拉动相关产业的发展，对促进我国国民经济的增长，加速我国农业现代化的进程具有十分重要的意义，是十分必要的。
第三章市场分析与需求预测
作为节水效果最好的灌溉技术之一，滴灌在我国引进重视并得到了前所未有的推广与应用。
特别是最近10年，其发展速度之快居世界前列，推广面积从九十年代中期的数十万亩发展到2010年底的4000万亩左右。
伴随社会主义新农村建设的推进和建设节约型社会的发展要求，滴灌技术的应用更加普及。
在北方特别是西北没有灌溉就没有农业，干旱地区和集雨农业地区，推广滴灌的意义显而易见。
滴灌能按照作物需水规律适时适量均匀灌水，使作物根层土壤经济保持最佳的水分、通气和养分状态，为作物生长发育创造了良好环境。
耐用滴灌结合施肥非常方便，肥料可以根据作物消耗直接施到作物根系附近，使土壤养分保持在最佳平衡状态，省肥30%，增产20%-100%。
另外，滴灌还能有效改善产品质量和收获期。
采用滴灌技术，无疑是实现了种植技术的一次革命，带给生产者对生产过程控制的全新感受。
温室大棚中使用滴灌能明显降低湿度20%，保持冬季地温相应节能30%。
工作环境发生很大变化，温室大棚里冬季灌溉见不到雾气，作物行间土壤干爽，便于行走劳作。
局部灌溉既能有效地抑制杂草生产，又能减少病虫害交叉传染。
耐用滴灌作物生长整齐，大田里便于机械化收获。
滴灌还有一个很大的优点是在华侨地块实现均匀灌溉。
即使在坡度为25%的陡坡地上，也可以采用压力补偿滴灌系统进行均匀灌溉。
管道可以直接布置在坡地和地势不平的地段进行灌溉，不需要象漫灌那样精心平整土地，筑埂打畦，节省了劳力。
特别是采用自动灌溉控制后，灌水变成一件十分轻松的工作，而且一个人就能控制百亩甚至上千亩的面积。
滴灌技术应用正在改变着农业生产的调控能力。
发展节水灌溉除了节水，提高单方水效益，降低灌溉成本以外，还有利于作物生长、扩大种植面积、灌水均匀、避免土壤次生盐碱化、保土保肥、减轻农田基本建设工作量等方面具有明显的综合效益。
国内市场分析
近年来，节水灌溉作为解决我国水资源日益短缺的一项革命性措施，得到了前所未有的高度重视。
我国节水灌溉事业的快速发展，带动了节水灌溉产品市场的迅速增长，市场需求量大幅度增加，从事节水灌溉产品生产的企业逐渐增多，迎来了我国节水灌溉产业化发展的大好时机。
根据节水灌溉和旱作农业分区发展规划预测，“十一五”期间全国计划发展农田节水灌溉面积1.5亿亩，其中的1.3亿亩是对现有灌溉面积进行节水技术改造，0.2亿亩是****节水型灌溉面积；
发展牧区饲草节水灌溉面积0.4亿亩；
发展旱作农业雨水高效利用面积1.24亿亩。
在相应的投资方面，发展1.5亿亩农田节水灌溉面积需投入1000亿元，其中渠道防渗工程350亿元，低压管道输水灌溉工程250亿元，喷灌工程250亿元，滴灌工程150亿元；
发展0.4亿亩牧区饲草节水灌溉面积需投入200亿元；
发展1.24亿亩旱作农业雨水高效利用面积需投入280亿元。
在以上各项投入中，对节水灌溉产品、材料和制剂的市场份额应在150亿-200亿元/年；
西北地区节水灌溉的投入约占总投入的50%-70%。
根据水利部制定的《全国灌溉发展2015年规划》，到2015年全国****节水灌溉面积4000万亩。
实现这一规划需要150万吨滴灌用PVC管材以及配套的配件产品。
市场前景十分广阔。
近年来，我国PVC、PE节水管材消费结构正在发生着巨大变化，节水制品消费比例在逐年加大。
据统计，节水制品的消费比例由1995年28%增至2009年的45%。
据有关资料报道，到2015年，我国PVC、PE节水管材的市场总需求将达到150万吨/年以上。
截止2009年，尽管我国PVC、PE节水管材生产能力达到120万吨/年左右。
还有比较大的缺口，我国PVC、PE节水管材市场供不应求的态势将持续下去。
****市场分析
地处西部干旱地区的************，水资源相对短缺是制约经济社会发展因素之一。
近年来，****加快在沙漠边缘地区推广节水工程建设，2011年，****将新增高效节水灌溉面积350万亩。
和田地区位于塔克拉玛干沙漠南缘，年降水量只有33毫米，水资源短缺严重制约发地发展。
近年来，和田地区在沙漠边缘大力发展滴灌、节水灌溉和高新节水工程，加强水土开发和防渗渠建设，先后建成玉北、吾宗肖、亚布拉克等6个滴灌区。
目前，和田地区已经建成防渗水渠1084KM，年均节水6.5亿立方米。
高效的节水农业不仅为当地农牧民带来了经济效益，还分享了生态效益。
其中，横贯塔克拉玛干沙漠的塔里木河流域近期综合治理工程已经投资过半，已累计完成渠道建设3182KM，高新节水改造41万亩，同时对塔里木河下流成功实施了9次生态输水。
“十二五”期间，****将加快农牧区水利设施建设，推广高效节水灌溉技术，扩大有效灌溉面积，改造盐碱地及中低产田，恢复弃耕地。
到2015年，****节水灌溉工程控制面积达到4000万亩，占****总灌溉面积的60%以上，其中，高效节水面积达到2500万亩，高标准节水工程控制面积要占到****总灌溉面积的30%。
截止2009年底****高效节水面积1500万亩，也就是说在2011-2015年的5年每年新增高效节水面积近750万亩，年需新增PVC管材35万吨，滴灌带12万吨。
当前****约有可耕地1亿亩（未包括新开荒部分），每年需要塑料管材约10万吨即有21亿市场份额（每吨塑料管件2万元）。
加之每年维修、更换新增加的市场需求，市场前景非常可观。
围绕************四大基地建设，新建高效节水面积750万亩，其中兵团450万亩，地方300万亩。
****生产建设兵团将在“十二五”期间完成35.6万公顷的沙化土地治理任务，这是****生产建设兵团近日在与国家林业局签订的“十二五”防沙治沙目标责任书的主要内容。
近三年内，****计划将在棉花、啤酒花、葡萄等高效经济作物中推广地下灌溉节水面积150万亩，年需节水产品约15万吨。
项目建成后所产管材、滴灌带等产品，主要用于****市、昌吉州等周边地区的农业，同时还可供应南北疆地区市场，市场前景比较乐观。
第四章建设条件与厂址选择
4.1拟建地址
本项目选址在****。
4.2项目建设所在地厂址分析
4.2.1化工工业园区基本情况
一、****区。
4.2.2项目区自然条件
一、地形地貌：
****区地势东南高西北低。
地形分为三部分：
东南部为丘陵地区，海拔650米至4233米；
中部为冲积平原，海拔418米至650米，地势平坦，水源丰富，主要是粮食种植区；
北部属古尔班通古特大沙漠的一部分，海拔426至630米，是区域内的主要冬草场。
二、水文情况
市内有大小水流31条，其中常流水河沟16条，季节性洪水沟15条。
分属南山、东山、平原三个水系。
南山、东山水系分别发源于南天山和博格达山，平原水系由地下潜水溢出补给。
主要河流有：
****河、水磨沟河、铁厂沟河、老龙河。
地面水资源有1.25*108M3，地下水资源2.08*108M3，地下水深度在50--55M。
****河是米泉地区地下水主要补给资源，流向为由南向北。
水资源：
地内地表水资源量为1.25亿立方米。
三、气候和气象
****区属大陆性中温带干旱气候区。
冬季严寒，夏季酷热，光照充足，蒸发量大。
山区年平均降水量519.4mm，平原地区年平均降水量212mm，全年平均蒸发量2273.4mm。
沙漠地区年平均降水量100mm左右。
年均气温8.5℃，元月平均气温-14.8℃，七月平均气温25.7℃，极端最高气温42.0℃，极端最低气温-32.9℃。
无霜期165天。
全年主导风向南东南，冬季主导风向西南，夏季主导风向南南东，年平均风速2.2M/S，夏季平均风速2.5m/s，风力2至5级，最大风力9级。
最大积雪厚度380mm，最大冻土深度1.41M.年平均气压为950.2hpa，年平均日照数为2808.6h,地震烈度为7度。
4.2.3原料及销售条件：
本项目生产所需的各种主要原、辅材料及其他原料，在当地和临近城市可就近解决，市场供给相对比较充足，可以满足生产所需。
建成后所产管材、滴灌带等产品，主要用于****市、昌吉州等周边地区的农业，同时还可供应南北疆地区市场。
4.2.4动力条件：
本项目根据生产工艺要求和综合考虑各种因素及同时使用情况，总功率为700KW。
4.2.5供、排水条件：
本项目生产设备和人员年用水量6000m3/a，生产用水主要是生产线设备的冷却水。
进水管直径110m，排水管直径200m，当地市政管网能完全满足本项目生产、生活用水和废水排放标准。
4.2.6供热工程
有园区统一供热，或自建2t锅炉。
4.2.7社会经济概况
****区总面积3407.42平方公里，辖5镇2乡，6个街道办事处，81个行政村，42个社区。
区内常住人口29.6万人。
有****级工业园区2个，中央、区、州、兵团驻区单位26个。
距****市中心和首府航空港17公里，境内有国道216线、吐乌大、乌奎高等级公路、****大黄山铁路和乌石化铁路专线，欧亚光缆、****数字微波工程和****大电网覆盖全区。
****区矿产资源丰富，其中煤炭储量20亿吨，是全国100个重点产煤县（区）之一。
2010年，****区生产总值达到152.45亿元，增长16.12%，一二三次产业的比重达到4.2︰70.8︰25；
财政一般预算收入11.47亿元，增长22.19%；
全社会固定资产投资79.80亿元，同比增长12.30%。
城镇居民人均可支配收入14105元，净增760元；
农牧民人均纯收入7815元，净增695元；
城镇登记失业率2.89%。
全年实现工业总产值421.2亿元。
项目建设地点具有较好的社会环境，*****非常重视招商引资和民营企业的发展。
利用一切优惠政策为民营企业服务，支持企业做大做强。
因此，项目建设选择在****化工工业园实施具有较好的社会及政策环境，有利于项目的顺利实施。
第五章生产规模及工艺技术方案
5.1主要设计原则
1）选择工艺及装备先进可靠，能适应多规格产品生产，满足市场需求变化。
2）贯彻国家有关节能的规定，采用节能工艺及设备，降低生产成本，提高企业经济效益。
3）充分考虑当地条件，合理利用当地原料。
4）采用先进的工艺和设备，所建生产线达到国内先进水平。
5.2项目产品生产规模和产品方案：
根据市场预测，本项目拟建生产规模为：
年产PVC节水管材****、PE软带、滴灌带****。
（1）PVC节水管材主要型号：
Φ63mm――Φ400mm，压力等级为0.4Mpa.
（2）PE软带、滴灌带生产：
速度：
双条55-30型（m/min）30-40，滴灌带孔径：
Ф16mm，滴灌带壁厚：
0.15—0.22mm，滴孔间距：
300mm，每卷长度：
2000m
（1）PVC节水管材生产工艺流程
（2）软带、滴灌带生产工艺流程
5.4生产工艺设备的选择
项目主要生产设备一览表
项目名称
工程量
单位
节水管材生产线
条
滴灌带及软带生产线
PVC生产线
破碎机
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