特种设备制造质量保证手册文档格式.docx

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附录3质量保证体系图…………………………………………………30

附录4程序文件目录……………………………………………………31

附录5作业（工艺）目录…………………………………………………32

附录6作业（表、卡）目录………………………………………………33

编审人员签署

编制：

XXX日期：

XXXX-XX-XX

审核：

XXXX-XX-XX

批准：

手册发布令

本单位依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的有关要求，编制了《压力容器制造、安装、改造、维修质量保证手册》（XX/SC-XX）（以下简称《手册》）。

《手册》对本单位质量体系进行了描述，制定了质量方针和质量目标。

经审核，该体系符合国家质量监督检验检疫总局发布的《特种设备安全监察条例》等法规对压力容器制造、安装、改造、维修单位质量经管的有关规定。

《手册》是本单位压力容器制造、安装、改造、维修质量控制和满足顾客要求的纲领性文件。

现予以批准发布，XXXX年XX月XX日起实施，原XXX（原版本号）《压力容器制造/安装/改造/维修质量保证手册》作废。

质量控制系统责任人员应独立行使《手册》赋予的权力，执行本岗位的职责。

此令！

XXXX（单位名称）

法定代表人（或其授权代理人）：

（签名）

XXXX年XX月XX日

单位简介

本单位创建于XXXX年，是定点专业进行XXX（设备）制造/或压力容器安装/改造/维修的企业，具有国家质检总局颁发的“XXX”级压力容器制造/安装/改造/维修许可证，并获得了XXXX的荣誉称号，XXXX年XX月通过XXXX认证。

作为国家定点的压力容器专业制造/安装/改造/维修单位，自XXXX年从事XXX（产品名称）的制造/安装/改造/维修以来，先后进行了XXX（列举典型产品或规格）的压力容器制造/安装/改造/维修等。

近年来，又研制了XXX（设备名称）/或进行了XXX（设备名称）的安装/改造/维修等，并形成了一定规模。

XXXX年本单位的XXX（设备名称）获得了“XXX”奖。

本单位按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，建立了较完善的质量保证体系，使压力容器制造/安装/改造/维修从开始直至最后的各个环节都能确保质量。

立足市场、满足用户需求是单位的唯一追求。

“质量问题无小事”和“质量不好一切等于零”是本单位对所有用户高度负责的质量意识，一旦发生质量问题，本单位一定会迅速作出响应，并遵照“先恢复生产，后分清责任”的原则，解决产品故障，确保用户满意。

为用户提供最满意的服务是本单位全体员工的质量承诺。

单位全称：

法人代表：

授权代理人（如有，并附授权书）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

1.适用范围

本质量保证手册是XXXX（单位全称）的纲领性文件，适用于本单位经国家质量监督检验检疫总局核准的，在限定许可级别范围内的压力容器制造/安装/改造/维修全过程。

2.术语和缩写

2.1质量保证体系文件

包括质量保证手册（简称“质保手册”）、程序文件、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等。

其中：

质保手册是对质量保证体系的总体描述，是生产单位质量保证活动遵循的“法律”，由其引出的是程序性文件；

程序文件规定的是各个生产过程等活动的具体程序和职能及其接口；

作业（工艺）文件属操作层面文件；

记录（表、卡）是工作的见证。

2.2外来文件

包括法律、法规、安全技术规范、规范，设计文件，设计文件鉴定报告（如有），型式实验报告（如有），监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明等。

2.3产品一次合格率

指（产品验收）不经过任何返修的产品与生产产品的比值。

2.4产品返修率

指（产品验收）包括同台设备的多次返修在内的返修次数与生产产品的比值。

2.5检验与实验

压力容器质量保证体系中的检验与实验特指：

●压力容器制造/安装/改造/维修的过程检验、耐压实验、气密性实验、竣工验收、调实验收、试运行验收等（根据本单位许可工程特性）；

●安全技术规范及其相应规范规定的型式实验；

●安全技术规范及其相应规范规定的其他相关特殊检验和实验。

2.6控制点

2.6.1审核点（R点是英文字母review的首写字母）

产品的技术、质量文件正确与否，是保证质量的前提，主要的设计、工艺、2次以上焊缝返修技术方案、检测、检验文件的发放，都必须经过审核（批准），这种质量控制点称为审核点。

审核（批准）人员的资格按相关文件编制规定执行。

2.6.2见证点（W点是英文字母witness的首写字母）

在产品的过程检验中，某些工序对质量的影响较大，经操作者自检合格后，必须由专职检验人员复查，并在质控流转卡上签署。

这种质量控制点称为见证点，即重点检验点。

焊接材料和钢材发放中，检验员也必须现场见证。

其余工序作为一般检验工程，称为检验点。

2.6.3停止点（H点是英文字母hold的首写字母）

对产品质量发生关键作用的工序，必须由相关责任人到场检查并确认，在流转卡上签署。

未经确认，不得流转至下道工序。

3.经管职责

3.1质量方针和质量目标

3.1.1概述

质量方针和质量目标应符合本单位的实际情况和受理的许可工程范围特征，突出压力容器制造/安装/改造/维修安全性能的要求，其中质量方针要体现对安全性能及其质量持续改进的承诺；

质量目标要进行量化分解和定期考核。

3.1.2质量方针

压力容器属国家安全监察的特种设备，它的制造/安装/改造/维修必须依法进行，以确保安全。

为此，特宣布本单位的质量方针：

XXX（具体质量方针，如立足市场，坚持质量第一，不断满足顾客的需求是XXXX（单位名称）的唯一追求）。

本方针的内涵是：

XXX（具体内涵，如“质量是企业的生命，依法生产、确保安全、顾客满意是满足顾客需求的唯一规范，也是企业经营的唯一规范，是企业的经营宗旨；

企业的发展、订单的获取、效益的增长，全部依赖于企业的一切工作是否满足顾客的需求，这是企业全体员工的共同价值观念”）。

3.1.3质量目标（具体目标，例：

3.1.3.1～3.1.3.5）

3.1.3.1产品返修率不低于90%。

3.1.3.2产品一次合格率不低于90%。

3.1.3.3产品出厂合格率100%。

3.1.3.4顾客满意度不低于95%。

3.1.3.5……

3.1.4本单位依据上述质量目标的要求，每年在本单位内的相关职能和层次上展开并建立相应的质量目标，分解为本职工作的指标，使质量目标能贯彻落实到责任人员和相关人员，并定期进行考核，以保证目标的如期实现。

3.1.5公司定期对质量方针和质量目标进行适宜性和有效性评审，以适应内外部条件的变化。

法定代表人（或其授权代理人）签字：

xxxx年xx月xx日

3.2质量控制系统责任人员的任命书

质量控制系统责任人员的任命书见附录1。

3.3质量保证体系组织

质量保证体系的组织机构图见附录2。

3.4质保体系图

质保体系图见附录3。

3.5职责、权限和协调

3.5.1经管机构的职责、权限和协调

3.5.1.1经管机构的职责、权限

3.4经管机构的职责、职权和相互关系：

（以下内容为例子）

●总师室

a.负责所管辖部门贯彻实施质量方针和目标。

b.全面领导和协调技术工作。

c.负责有关技术业务的对外联络。

d.对重大技术问题及时组织讨论分析，并采取必要技术措施。

●综合办公室

b.全面领导和协调所管辖部门的工作。

c.负责编制经管评审计划和报告。

d.负责经管性文件的发布、存档、回收。

●技术部

a.负责压力容器设计工作。

b.负责工艺、焊接、热处理、规范化等专业业务。

c.落实生产的技术准备，及时提供产品图样、焊接工艺、加工工艺等技术文件，保证生产计划的顺利实施。

d.参与供方质量保证能力评审。

e.分析重大质量技术问题，制订不合格品处理技术方案。

f.负责技术文件的编制、存档、发放、更改和回收。

●质检部

a.负责质量检验工作，包括进货检验、过程检验、最终检验、压力实验及无损检测、理化实验、计量经管。

b.制订并实施产品检验和实验计划，传递内部质量信息。

c.编制检验规程、实验规程等检验工作。

d.参与供方质量保证能力评审及供方业绩评价。

e.负责检验文件和检验记录的流转、存档，填写产品质量说明书。

f.负责联络监检人员。

●销售部

a.进行市场调研，掌握市场信息，扩大市场占有率。

b.明确客户需求，签订合同，负责合同经管。

c.根据订单编制工作令。

d.传递客户信息。

e.开展售后服务，收集质量返馈，进行客户满意调查。

●制造部

a.按照销售部的工作令编制月度生产计划，“按质、按量、按时”组织生产。

b.负责车间文明生产、安全生产。

c.及时反馈生产中影响质量的不稳定因素。

d.参与供方业绩评价。

e.负责设备和工装模具的经管。

f.负责钢材库和焊材库的经管。

●物资部

a.根据采购文件编制和实施采购计划，对采购产品的质量负责。

b.组织对供方的评审，编制合格供方名录。

c.定期评价供方业绩，编制评价记录。

d.收集和保存供方分包承压部件的资质证明文件。

●财务部

a.搞好资金运转，保证资源配置所需的资金经费。

b.对供方的财务结算，必须有质量检验合格的书面见证。

●人事部

a.负责编制并实施人员培训年度计划。

b.建立焊工焊接档案，建立无损检测人员档案。

3.5.1.2各部门的相互关系、工作接口和协调

公司各部门独立开展职责范围内的业务活动，在质量经管作业中，每个部门有各

自的侧重。

相互之间的工作接口，通过质量体系文件的运用来实现，并借助质量技术例会、总经理办公会等形式，协调解决部门内部不能自行处理的矛盾和问题。

3.5.2质量控制系统责任人员和其他与特种设备安全性能相关人员职责、权限、接口控制和协调措施

3.5.2.1质量控制系统责任人员职责、权限（以下以压力容器的制造为例）

●法定代表人（或其授权代理人）如：

总经理

a.制定质量方针和质量目标，是承担安全质量责任的第一责任人，对压力容器制造/安装/改造/维修质量负责。

b.批准质保手册。

c.负责经管评审。

d.决定机构设置及资源配备。

e.开拓市场，负责财政盈亏。

f.领导本单位整体素质提升。

●总工程师（或技术负责人）

a.负责技术经管工作。

b.裁决重大质量技术争议。

c.根据法定代表人（如总经理或其授权代理人）决定，下达“设计任务书”，负责设计评审、验证和确认。

d.批准压力容器总图，审定压力容器本体图。

e.批准工艺规程（守则），“焊接工艺评定报告”，第三次的焊缝返修工艺。

●质保工程师

a.协助法定代表人（或其授权代理人）对质保体系的建立、实施、保持和改进负责。

做好对上级监督机构和外单位质量事宜的联络工作。

b.督促检查质量控制责任人员工作。

向法定代表人（如总经理或其授权代理人）提出任免建议，当责任人离岗时，及时进行任免。

c.组织编写质量保证体系文件。

d.监督质量保证体系文件的执行情况。

e.协调处理质量技术问题。

f.召集质量技术例会。

●设计质控系统责任人

a.对产品设计的安全性、可靠性、经济性、环保符合性负责。

b.指导设计人员、审核设计人员，督促设计经管制度实施。

c.熟悉掌握压力容器制造规程和技术规范，并严格执行。

d.负责设计文件的经管（包括外来设计文件的审核）。

●工艺质控系统责任人

a.负责图样的工艺审查。

b.编制检查工艺文件，对其正确性、合理性负责。

c.负责督促检查工艺的执行情况。

通过现场服务，及时解决技术问题。

d.提出外协要求及工装添置工程。

e.负责工艺文件的经管。

●材料质控系统责任人

a.负责压力容器受压元件（包括外协购件）材料的质量控制，开放有关停止点。

b.审核材料质量证明书，确定材料复验的数量和工程。

c.签署材料入库通知单，受理材料代用单。

●焊接质控系统责任人

a.负责焊接工艺评定，编制焊接工艺规程，对评定工程的覆盖率负责。

b.编制2次以上焊缝返修工艺。

c.督促检查与焊接质量有关的工艺、焊材经管情况，纠正违规现象。

d.领导焊接实验工作，负责焊接设备入厂验收、调试，并对焊接实验报告进行审核确认。

e.向人事部提出焊工培训工技术方案，参与组织焊工培训考核，建立焊工技术档案。

●理化质控系统责任人

a.制定理化实验的操作规程，确定取样、试样加工和实验方法。

b.签发焊接工艺评定、产品焊接试板、材料复验的理化实验报告。

c.向计量人员申报实验设备的检定计划。

d.办理本单位不能解决的实验工程外协事宜。

审查外协理化报告。

●热处理质控系统责任人

a.对于有焊后热处理要求的产品，编制热处理工艺条件，提供协作单位参照。

b.审查协作单位的热处理报告。

●无损检测质控系统责任人

a.由Ⅱ级或Ⅱ级以上无损检测人员担任，负责无损检测质控系统的工作。

b.组织编制和审核无损检测通专用工艺，会同无损检测人员对检测结果进行复评，并对无损检测报告内容进行审核签名。

c.组织编制无损检测各规程和有关经管制度，并对实施过程进行监督和检查。

d.负责无损检测设备日常保养和校验的检查、报修、台帐、设备和日常耗材请购申请等经管工作。

e.负责无损检测的原始记录、报告、底片等产品质量档案的存档、台帐等经管工作。

●压力实验质控系统责任人

a.编制《水压实验工艺守则》。

b.检查压力实验前的准备工作情况。

c.负责压力实验安全防护。

d.负责压力实验中质量检验。

e.签署压力实验报告。

●最终检验质控系统责任人

a.负责生产过程的质量检验。

b.编制检验规程及其他检验文件。

c.审核检验记录，签发产品合格证和质量证明书。

d.监督检查工艺纪律的日常执行情况。

e.负责外协外购件的入库验收。

f.填写“不合格品处理单”，负责处理各部门接口工作。

●计量质控系统责任人（没有强制规定）

a.建立计量器具台帐。

b.制定计量定检计划。

c.负责计量器具委外检定，保证其要检定有效期内。

d申购生产必须的计量器具，办理封存、报废手续。

●设备质控系统责任人（没有强制规定）

a.建立设备台帐。

b.制定设备大小修计划。

c.负责新设备验收和设备移交手续。

d.处理设备事故，办理设备报废手续。

e.督促设备维护保养，确保设备完好率不低于90%。

●规范化质控系统责任人（没有强制规定）

a.负责收集国内外压力容器设计和制造的最新规范和规范化图纸、资料，供设计人员采用及推广。

b.对设计图样、文件进行规范化审查，包括是否符合《压力容器安全技术监察规程》和国家、行业、企业规范，是否符合零部件基础规范及法定计量单位、设计图纸和文件和编号。

c.按规定签署设计图样和文件，并承担标审责任。

3.5.2.2部门主管和质控系统责任人的接口控制

部门主管负责科室的行政经管，质控系统责任人负责专业的质量控制。

有关质量问题，由质控系统责任人作出判断，进行处理。

当需要行政措施配合时，部门主管应予以支持。

3.5.2.3质量控制系统责任人员的协调措施

本单位为确保部门和人员之间沟通，及时掌握质量体系运行状况及其有效性，进行

以下定期或不定期的活动。

a.召集会议。

b.张贴标语、分发宣传资料。

c.组织专题集体活动。

这些活动由XXX（部门如综合办公室）组织，各有关部门协助。

3.5.3其他与特种设备安全性能相关人员的职责、权限

●焊接人员

应对焊接质量负责。

按照焊接工艺施焊，以规定方式进行焊工标识，做好记录。

焊接人员应做到以下几点：

a.按焊接工艺要求施焊。

b.凭单领料，按规定退回余料和焊条头。

c.焊后自检，清除飞溅及熔渣。

d.按规定打上焊接人员钢印。

●无损检测人员

a.Ⅰ级特种设备无损检测持证人员在Ⅱ、Ⅲ人员指导下进行无损检测操作，记录检测数据，整理检测资料。

b.Ⅱ级人员负责编制无损检测专通用工艺。

接受日常委托，严格按图纸、工艺、规范和相应的操作规程进行检测，并对检测结果进行评定作出结论，出具检测报告并进行台帐登记。

c.Ⅲ级人员可根据规范编制无损检测工艺，审核或签发检测报告，协调Ⅱ级人员对检测结论的技术争论。

●理化人员

按照理化实验操作规程进行实验，并做好记录，及时出具理化报告。

●检验人员

◆材料检验员

a.负责受压元件原材料、焊材和外协外购件的外观质量检验。

b.监督和见证原材料的钢印标识、保管、发放和回收过程。

c.有权制止材料控制中的违规现象，并向材料责任人汇报。

d.监督见证焊材一二级库经管工作。

◆焊接检验员

a.负责产品焊缝外观质量的检验。

b.负责焊接试板的标识检查和外观检验，试件取样，检验试件加工质量。

c.办理焊缝无损检测委托手续，指定局部检测的部位。

d.负责焊缝返修的联系。

e.监督检查焊工工艺纪律执行情况。

有权制止违纪现象，并向焊接质控系统责任人汇报。

◆冷作检验员

a.负责受压元件外协外购件的加工质量检验。

b.负责加工过程冷作成形和装配质量的检验。

保管专用量具。

c.监督检验钢印和标记移植的执行情况。

d.反馈不合格品发生的信息，跟踪不合格品处理的结果。

e.及时填写有关的检验记录。

◆压力实验检验员

a.按《压力实验工艺守则》和工艺卡的要求，进行产品耐压实验。

3.5.3.4.3.2正确做好实验装置、仪表阀门的装配及其他准备工作。

b.按规定确保耐压实验的安全防护。

c.及时填写耐压实验报告。

●工艺人员

◆工艺员

a.承担所分配的工艺编制任务，对编制质量和进度负责。

b.编制的工艺文件必须有效地指导生产，符合有关的规程和规范。

c.对完成的工艺文件认真自校，按校审意见进行修改。

d.负责完成文件的整理及归档。

e.对编制的工艺文件负责到底，认真处理在实际生产中碰到的问题。

◆工装设计人员

a.承担工装设计任务，并对设计质量和进度负责。

b.根据设计任务书的要求收集资料，积极采用先进技术，树立工装使用可靠方便的设计思想。

c.对完成的图样认真自校，按校审意见进行修改。

d.负责完成的图样及文件及时整理归档。

e.负责解决工装在制造中碰到的问题，并参与工装的验证工作。

f.负责编制工装目录清单。

◆审核人员

a.审核工艺文件是否合理，对关键工艺的准确性负责。

b.审核工艺装备设计，并对其负责。

3.6经管评审

每年由法定代表人（如总经理或其授权代理人）对压力容器制造/安装/改造/维修质量保证体系至少进行一次经管评审。

参与评审的为经管层人员、各部门负责人，以及质量控制系统的责任人员。

经管评审采用会议讨论的形式，并就以下方面的内容进行经管评审：

f.法律、法规的适用性；

g.内部审核的结果；

h.纠正和预防措施；

i.复证或监督抽查的评审意见；

j.客户反馈、投诉、改进、建议；

k.其他相关因素（如质量控制活动、资源、人员培训等）；

l.等。

经管评审要确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标要求，应做好经管评审的记录并形成报告，记录和报告应由xxx（专人）保存。

4.质量保证体系文件

4.1质保手册

《压力容器制造/安装/改造/维修质量保证手册》是本单位质量经管法规性文件。

质保手册分前缀和正文两部分。

前缀介绍编写人员名单，公布法定代表人（如总经理或其授权代理人）签发的发布令和单位简介。

正文共XX章，包括文件何记录控制等XX个基本要素。

4.2程序性文件

《手册》对质量保证体系的基本要素作了原则的描述，为使质量控制系统体现可操作性，本单位编制了符合实际要求且与规定的质量方针相一致的，满足质量保证手册基本要素要求的程序文件（目录见附录4），编制的“文件和记录控制程序”、“设计控制程序”……等XX个程序文件，与质保手册中的基本要素一一对应。

4.3作业（工艺）文件

对某些专业性较强的控制条线，本体系还编制了必要的作业（工艺）文件（目录见附录5），起到作业指导的作用。

4.4记录（表、卡）

各种记录（表、卡）（目录见附录六）是质量体系运转的工具和见证，对于质量控制有直接和重要的作用。

质量记录表卡中，有的属于经管性范围，如“合同评审表”、“会议记录表”、“内审计划表”等。

有的属于技术性范围，如“质控流转卡”、“技术文件更改单”等。

有的属