审核控制程序Word下载.docx
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30
首次会议
1.审核组介绍审核目的、范围和计划。
2.受审核单位领导介绍公司生产、经营和质量控制状况。
公司管理层
审核组
30-10:
00
现场参观,了解工艺工程。
受审核单位相关人员
10:
00-17:
1、技术文件
技术
2、工艺装备
设备
5、产品验证
产品开发
6、质量控制
质量部
7、测量和不合格品
00-16:
3、过程能力
采购/工艺
4、资源与组织
人力资源/规划
8、物流
物料
9、持续改进
各部门
审核组内部沟通
——
16:
末次会议
注:
1.审核组成员:
2.审核期间,请安排好审核陪同人员,并请安排云内动力公司产品或类似产品的生产;
3.审核组会根据现场审核的具体情况对审核计划适时调整
G/JLⅢQM707-01-05编号:
现场审核报告
一、基本情况
供应商名称
企业性质
供应商类别
审核性质
联系人
联系电话
供货范围
零部件名称
零部件图号/规格
零部件重要度
企业基本情况:
二、质量体系审核结果
体系综述:
质量体系审核结论:
三、过程审核结果
生产过程评价:
过程审核结论:
四、实物质量审核结果
产品质量评价:
实物质量审核结论:
五、经营业绩评价
经营方面(质量管理、现场管理、人力资源管理、公司的长远规划、产业发展)评价:
审核小组成员签字及
日期
应得
总分
审核
实得
质量体系检查表
审核记录
审核结果
2
4
6
8
10
1.文件要求:
是否按规定要求形成质量管理体系文件(质量手册、程序文件、作业文件、记录)
文件控制:
不同场所文件可获得性、清晰、识别、分发、储存、处理
2.工程规范:
△工程规范更改的通知是否及时评审、发放(查记录)
△实施顾客要求的更改过程(包括对文件的更新)
△每项更改在生产中实施日期的记录
记录控制:
受控、清晰、易于识别和检索、保存期、废旧记录、处理
3.管理职责
质量目标:
确定的质量目标及其完成情况
组织机构及职责确定:
组织内部的质量职责、权限是否得到规定
4.资源管理
人力资源:
质量技术人员、检验员的配置,产品、工艺设计人员的配置及能力情况
5.培训
△制定培训计划、培训记录
△特殊、关键工序人员的培训(查人员名单和资格证书)
是否制定了应急计划,以便在紧急情况下满足顾客的要求(如公用事业的供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等)
工作环境:
△现场清洁、有序(5S管理)
6.产品实现
产品实现的策划:
是否将APQP或项目管理作为一种产品实现的方法
合同评审
合同修改后的传递、合同评审记录
应对产品信息、问讯、合同或订单的处理及修改、顾客反馈及顾客抱怨等方面确定并实施与顾客沟通的有效安排
设计和开发
产品设计和开发输出:
设计FMEA、产品特殊特性、产品图纸、控制计划
制造过程设计和开发输出:
过程流程图/场地平面布置图、过程PFMEA、过程特殊特性(清单)、控制计划、作业指导书
生产件批准-----PPAP文件审核
7.采购控制
△提供供应商清单及采购件清单
每年的评价(实物、体系、标准),提供相关资料
生产和服务提供
8.制造过程质量控制
△生产现场能得到有效版本的技术文件
△操作者是否按作业指导书的规定进行熟练操作
△操作者是否进行了“三自一控”,并保持记录
△是否进行了工艺验证(查工艺验证记录)
△特殊工序、关键工序选定是否适当,是否满足过程能力要求(如CPK≥1.33)
△是否采用了适宜的控制图,对控制图趋势是否进行及时分析和判断,解决由特殊原因产生的变差
△有关的技艺评定准则是否齐全,判定方式是否适当,能否作为评定依据
△是否有专用的清洗设备,并制定了可行的操作规程
△对清洗的“三度“是否进行了检查并保持记录
△是否规定了清洗液的更换频次并实施(查记录)
△是否有专门的清洁度检测室,并制定了相关规定
△对清洁度不能满足要求的有无改进计划
△工序间的零件是否使用适宜的工位器具
△所有着地的零件是否有各状态的标识
△是否对全过程实施标识,是否可追溯
△是否有特定的检验和试验场所
△检验员是否能正确、熟练地使用规定的检测器具
△检验员是否执行“三检”制度,并按规定进行记录,是否有最终检验记录.
9.设备、工艺装备的控制
△是否制定了预防维护计划
△是否识别了关键设备,及关键生产设备零配件可获得性
△维护活动是否形成记录
△应建立并实施生产工装的管理系统
△提供设备、夹具、量具、刀具、工位器具清单,并查工艺装备的验证情况
△工艺装备的配备情况
△工艺装备的准备情况(设计、制造、出产)
△工艺装备的贮存和修复
△工装设计修改的文件(查记录)
△工装应有唯一的、永久性标记
10.服务管理
“三包一赔”的执行情况是否满足规定的要求(查记录)
质量信息收集、汇总和反馈、服务网点的建设、立了顾客档案
11.搬运、仓储、防护、发运
△是否有专用的仓储区域和专职的仓储管理人员
△仓库管理的帐、卡、物是否一致.(现场查看)
△仓储区域的零部件是否实行了上架管理,有无足够的工位器具/货架/容器.
△是否贯彻了先进先出的原则.
△仓储的零部件如何进行防锈、防潮、防腐蚀的保护?
△发货运输的零部件采取怎样的防护措施(如下雨)
12.监视和测量装置的控制
△计量设备的周检计划及按计划进行的周期确认
计量设备封印的完整性、计量记录内容与检定规程或校准规程的符合性、委外送检资质。
实验室的业务范围、实验大纲、作业指导书、技术标准、满足实验要求的检测、试验设备、实验室的环境控制
监视和测量
统计技术
统计技术是否被运用、运用的效果
顾客满意度监视
调查计划,确定项目和指标、出具评价报告、制定改进措施,并组织实施、验证
13.不合格品的控制
△不合格品是否作出标识、记录、隔离
△不合格品是否经过评审、处置
△返工后的产品的重新检验(查记录)
△不合格的零件、总成能否确保准确无误的可追溯性
14.持续改进及纠正预防
质量问题和故障件分析、纠正和考核
顾客的抱怨和不合格报告的处理、纠正措施的验证、预防措施的规划及实施、
质量攻关
15.实物质量审核
毛坯是否100%合格,提供检测报告或现场抽测
抽取正常生产实物3~5件,全项次检测。
16.经营业绩审核
公司的资产情况是否良好?
是否能提供近3年财务报表并进行比较?
资产负债表
利润表
现金流量表
是否能与顾客确定产品成本构成的标准模式?
定价是否合理?
是否能提供5家主要顾客年销售额排列表?
是否提供3家主要顾客对公司的综合评价资料?
17.提供产品的总体价格与产品目标价相比处于何种水平:
低:
价格低于顾客产品开发目标价,具有较高的竞争力。
中:
价格基本达到顾客产品开发目标,价无竞争力。
高:
价格超出产品开发目标价。
18.提供服务与顾客需求相比满意度处于何种水平:
(审核时考核)
很满意
满意
不满意
备注:
质量体系审核(打△者为现场审核必须审核的内容;
其他项目可根据需要选择采用)
现场审核不合格项汇总及整改表
序号
发现不符合项场所
不符合事实描述
提交整改措施计划时间
负责人
代表签字:
审核小组人员签字:
更改记录:
更改日期
更改条款
更改标记
更改通知号
更改人