内蒙古自治区赤峰阿鲁科尔沁旗.docx

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内蒙古自治区赤峰阿鲁科尔沁旗

内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗

罕乌拉街道办事处

2018年部门预算公开报告

二〇一八年二月六日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

罕乌拉街道办事处作为旗人民政府派出机构，履行服务群众、凝聚人心、优化管理、维护稳定职责，负责本辖区内一切政治经济事务。

（二）部门主要职责

（1）、负责党的路线、方针、政策和国家有关城市建设与管理的法律、法规、规章及政策的贯彻落实，加强民主和法制建设，保证社区居民享有民主政治权利，以保证城市安定团结的政治局面，创造良好的社会环境。

（2）、运用经济的、法律的和行政的手段，对街道区域市场经济进行宏观调控，制定本街道区域内经济和社会发展规划并组织实施。

（3）、管理本街道区域内的财政、民政、治安、计划生育、文化体育和科技工作；协助城市主管部门搞好城市建设、环境卫生、园林绿化、市容市貌等管理工作。

（4）、建立健全街、居两级工作网络，完善街道、居委会社区服务功能，组织、指导社区居委会，面向社区老年人、残疾人、儿童、贫困户、优抚对象开展社会救助服务；面向社区居民开展便民利民服务；面向驻社区单位开展社会化服务；面向下岗失业人员开展再就业服务，以不断满足全体社区成员的服务需求。

（5）、协调驻街道旗直以上机关、企业、事业、学校、部队等单位之间以及街道与各单位的关系，积极完成旗人民政府总体部署和工作任务。

（6）、指导社区居民委员会配合街道办事处完成政府的各项工作任务，指导社区居委会完成法律赋予的各项权利与义务，帮助社区居委会自我管理、自我教育、自我服务的作用，促进社区居民民主政治建设。

（7）、配合有关执法单位和部门对辖区内的各经济组织、企业、个体户的经营活动进行监督，对工商市进行监督，对城市建设和市容管理进行监督。

（8）编制街道办事处财政预决算计划，负责经费的核算工作；完成上级政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

一）罕乌拉街道办事处部门机构及人员基本情况

罕乌拉街道办事处于2016年6月16日成立，根据上述职能及街道经济社会发展和管理、服务工作的需要，内设党政综合办公室、农牧业综合服务中心、计划生育服务中心、财务核算和公共服务中心等4个机构，罕乌拉街道办事处下辖3个集体经济联合社及6个社区居委会。

人员情况：

罕乌拉街道办事处编制人数56人，其中：

行政编制13名，科级领导职数6名（2正4副），全额事业编制43名。

年未实有在职人员49人。

退休人员1人，遗属补助人员1人，。

退伍军人安置3人。

（二）罕乌拉街道办事处单位情况表

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

罕乌拉街道办事处

财政拨款的行政单位

1

2

3

4

5

第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算712万元，比2017年预算减少78.49万元，减少9.93%，减少主要是由于非税收入减少。

支出预算712万元，比2017年预算减少78.49万元，减少9.93%，主要是由于公用经费减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入712万元，其中：

一般公共预算拨款收入712万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出712元，其中：

基本支出586万元，占比82.30%；项目支出126万元，占比17.70%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

基本支出主要用于人员工资、机构运转，专项支出主要用于村级运转支出及村干部工资。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算712万元，包括：

一般公共预算财政拨款712万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类310万元，比上年预算数减少98.16万元。

主要公用经费减少。

2、文化体育与传媒支出18万元，比上年预算数减少0.78万元。

主要是人员增减。

3、社会保障和就业类7万元，比上年预算数增加0.20万元。

主要用于退休人员工资上涨。

4、医疗卫生与计划生育支出101万元，比上年预算数减少21.99万元。

主要由于人员调出。

4、农林水支出249万元，比上年预算数增加42.57万元。

主要因为项目资金增加。

5、住房保障支出27万元，比上年预算数减少0.55万元。

主要因为人员变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

罕乌拉街道办事处无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算38万元，比上年减少3.2万元，下降5.34%。

其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费17万元，比上年预算数减少1.55万元，下降8.36%。

3、公务用车购置及运行维护费21万元，比上年预算减少1.65万元，下降7.28%。

其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21万元，比上年预算减少1.65万元，下降1.65%。

减少主要是由于本单位严格控制支出。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，街道办事处运行经费财政拨款预算206万元，比上年减少103万元，减少33.33%。

主要原因是本年非税收入减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额42万元，其中：

政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆4辆，其中：

主要应急车辆4辆，无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分部门预算公开表

另见附表