流程性材料程序文件范例Word文档下载推荐.docx

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●生产科负责生产控制的归口管理，负责提供适宜的生产设备，编制生产操作规程。

●销售科负责服务提供的归口管理，负责产品交付和交付后活动的实施。

●技术科负责生产中工艺技术管理，制定工艺技术文件。

●中心化验室负责对生产过程实施监视和测量。

●计量科负责提供适宜的监视和测量装置。

4.0工作程序

●生产管理过程

生产科于每月底根据顾客订货及库存情况制定下一个月份的

10-2

生产计划，经生产副厂长批准后下发到车间，车间按照生产计划均衡安排生产，成品经检验合格后方可入库或交付。

●生产工艺流程

燃烧催化剂硫酸吸附

硫磺热熔　→合成SO2→合成SO3→硫酸

其中：

SO2合成、SO3合成为关键工序。

●生产工艺文件的控制

生产工艺文件包括：

操作规程、质量监控点、工艺技术指标规定、检验计划和产品标准。

操作规程由生产科负责编制，生产副厂长审批；

质量监控点、工艺技术指标、检验计划、产品标准由技术科负责制订，技术副厂长审批。

●生产设备的使用与维护

生产科根据产品特性，在产品实现过程策划中配备提供适宜的生产设备；

生产车间负责使用中的维护与保养，具体执行《生产设备和基础设施管理程序》。

●监视与测量装置的提供

计量科负责提供适宜的监视与测量装置，中心化验室负责使用中的维护，具体执行《监视与测量装置控制程序》。

●生产过程的监控

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（1）在生产过程中，中心化验室按照技术科下达的检验计划对规定质量监控点进行抽样检验，并及时将检验结果反馈到生产车间，以便及时对生产予以调整。

具体执行《产品监视与测量控制程序》。

（2）操作人员经实际操作考核合格后持证上岗，在生产过程中，操作人员严格按照操作规程进行生产。

（3）生产环境要求整洁，生产现场通风良好，并有防火措施。

●产品交付及交付后活动的实施

（1）销售科负责按照合同规定的方式和交货期进行交付，保存交付记录。

（2）销售科负责产品交付后各项活动的管理，包括：

①对服务进行策划，并按计划提供服务，保存服务记录；

②及时登记顾客意见，妥善处理顾客意见；

③对顾客满意度进行测量，并对测量结果进行汇总分析，以寻求改进机会；

④建立顾客档案等。

5.0支持性文件

●《生产设备和基础设施管理程序》

●《监视和测量装置控制程序》

10-4

●《产品监视与测量控制程序》

6.0相关记录

●《生产计划》

●《生产操作记录》

●《产品监视测量记录》

●《产品交付记录》

●《服务记录》

●《顾客档案》

10-5

产品监视与测量控制程序

对产品的特性进行监视和测量，以验证产品是否符合规定要求。

适用于本厂原材料、过程和最终产品的监视与测量的控制。

●技术科负责对产品的监视与测量进行策划与管理，负责制订检验计划和检验规程。

●中心化验室负责原材料、过程和最终产品的监视与测量。

●原材料的监视与测量

（1）根据对最终产品质量影响程度将原材料分为两类，其中A类原材料对最终产品质量影响较大，B类原材料对最终产品质量影响较小。

（2）技术科负责原材料分类，并制定原材料的验收准则。

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（3）原材料进厂后，对于A类原材料由库管员通知中心化验室采样，检验合格后办理入库手续。

B类原材料由库管员验证，验证内容包括：

原材料名称、生产厂家、数量、生产日期或批次、合格证等，并填写原材料验证记录。

●过程的监视与测量

（1）技术科负责制定过程检验规程，包括：

测量点的设置、监测的特性及指标、监测频次等。

（2）中心化验室负责按过程检验规程对过程进行监视与测量，并保存有关记录。

●最终成品的监视与测量

（1）技术科负责制定成品的检验标准及抽样规定。

（2）中心化验室负责采样分析，并保存检验记录。

（3）产品出厂合格证由经授权的质检员负责签发。

●不合格的处理方法

无论是在原材料监视与测量、过程的监视与测量，还是最终产品的监视与测量过程中发现不合格，均执行《不合格品控制程序》。

10-7

●《不合格品控制程序》

●《原材料检验、验证记录》

●《过程监测记录》

●《成品检验记录》

10-8

产品防护控制程序

在从原材料进厂、内部处理直到成品完成送到目的地由顾客接收之前，对产品的符合性都应进行有效的防护，防止产品变质、损坏，以保证产品的符合性。

2.0适用范围

适用于原材料过程产品和成品的标识、搬运、包装、贮存和保护的控制。

●贮运车间负责过程产品与成品标识、贮存与保护。

●供应科负责原材料的搬运标识、贮存和保护。

●车间负责成品入库前的标识、搬运、贮存、包装和保护。

●搬运

选择合适的搬运方法与工具，防止由于搬运不当而影响产品质量。

10-9

●贮存

（1）库房内保持干燥、卫生，有防火措施；

硫酸及亚硫酸钠库房地面上垫有地板，以防潮。

（2）硫酸用铁罐贮存，二氧化硫、三氧化硫用不锈钢缸贮存。

（3）原材料经检验或验证合格后方可入库。

入库凭入库单，出库凭领料单，库管员建台账，每月底盘点一次。

（4）二氧化硫、三氧化硫及浓硫酸由贮运及生产车间按贮缸计量；

亚硫酸钠凭入库单入库，凭提货单出库。

●包装

（1）亚硫酸钠采用编织袋包装，内衬塑料袋，包装袋上印有产品名称、生产厂家、每袋重量。

（2）包装袋用细绳缝纫封口，封口处有一布条，布条上盖有合格标识和生产批次。

●保护

（1）当产品受本厂控制时，应采取适当的保护措施，以确保产品符合性。

（2）根据要求送货上门时，运输过程中应采取适当的措施防止产品损坏。

10-10

●《产品标识和可追溯性控制程序》

●《预防措施控制程序》

●《原材料出入库台账》

●《成品出入库台账》

●《入库单》

●《领料单》

●《提货单》