农业综合项目大樱桃种植项目可行性策划书.docx
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农业综合项目大樱桃种植项目可行性策划书
项目类别：
种植类
项目编码：
2010年**省
**市**县千亩大樱桃示范基地新建项目
可行性研究报告
项目单位：
**市**县**专业合作社
项目建设地点：
**市**县**乡
可研报告编制时间：
二○一○年三月
一、附表：
附表1：
可研报告编写人员基本情况
附表2：
建设投资估算表
附表2-1：
土建工程投资明细表
附表2-2：
设备投资明细表
附表2-3：
科技投资明细表
附表3：
流动资金估算表
附表4：
资金筹措与使用计划表
附表5：
总成本费用估算表
附表6：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：
利润及利润分配表
附表7-1：
销售收入表
附表8：
项目投资现金流量表
附表9：
银行贷款还本付息计算表
附表10:
财政资金使用明细表
附表11：
财务计划现金流量表
附表12:
资产负债表
二、附图：
1、地理位置图
2、现状图
3、总平面布置图
三、附件：
附件1：
项目申请逐级联合上报文件复印件
附件2：
项目单位营业执照副本及组织机构代码证复印件
附件3：
供销合作社入股情况相关证明
附件4：
项目单位2008、2009年财务审计报告
附件5：
银行贷款承诺书件及银行存款证明
附件6：
土地租赁协议书复印件
附件7：
自筹资金来源证明文件
附近8：
技术依托协议书复印件
附件9：
商标注册证明
附件10：
合作社与供销社产权关系证明及合作社股东构成情况
附件11：
合作社成员大会同意申报项目的决议
附件12：
合作社章程及各项管理制度
总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
单位名称：
**市**县**专业合作社
经济性质：
农民合作组织
发展历程：
**市**县**专业合作社成立于2006年2月，注册资本34万元，是**市**县供销社出资领办的专业社。
主营业务：
鲜干果种植、组织采购、供应成员所需的果业生产资料；组织收购、销售、加工成员生产的干鲜果；开展与生产经营有关的技术、信息、政策咨询服务。
人员构成：
该合作社组织现有成员9名，其中经理1人，理事长1名，理事3名，监事长1名，监事1名，财务人员2名，
地址：
**市**县**2号
1.1.2财务状况
**市**县**专业合作社近两年的财务状况分别为：
2008年末，资产总额118万元，其中固定资产81万元、流动资产37万元，净资产116万元、负债2万元，销售收入60万元；2009年末，资产总额166万元，其中固定资产81万元、流动资产85万元、净资产162万元、负债4万元，销售收入72.5万元，净利润0.8万元。
1.1.3法人代表基本情况
项目单位法人代表***，年龄48周岁，中专学历，高级技师，连续三年被**县政府评为优秀公务员。
没有破产、银行欠款情况，形象良好，社会信誉高。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
2010年**省**市**县千亩大樱桃示范基地
建设项目
建设性质：
新建
建设地点：
**市**县**乡**村
1.2.2建设规模及经营方式
1、建设规模
该项目是根据《中华全国供销合作总社国家农业综合开发办公室关于印发[2010年农业综合开发供销合作社项目申报指南]通知》的要求，深入贯彻全国农业综合开发工作会议精神，立足**市**县**专业合作社供销优势，充分发挥项目示范引导作用。
本项目规划在**市**县**乡**村建成1000亩优质品种大樱桃种植基地。
项目分二期建成，一期工程种植优质大樱桃500亩及配套设施工程；二期以相同方式扩大种植面积500亩。
本次项目主要实施一期工程。
建设内容主要为引进大樱桃新品种树苗30000株；平整土地500亩；灌溉工程新建500m3蓄水池2座，喷灌管网12km；温室大棚3座，总面积900m2；10kv电力线路工程0.8km及附属用房450㎡
2、产品方案
该樱桃基地选用大果型品种及近一两年推广的优质高产品种：
红灯、拉宾斯、早大果、艳阳、岱红等。
砧木以大青叶、酸樱桃为宜。
该基地果树达到稳产期时，年产无公害优质大樱桃300吨。
经营模式为以基地为依托，以企业为桥梁，以客户为服务对象，以市场求发展，满足消费者的需求，形成“企业+基地+农户”的产业发展模式，产品直接进入本地区供销合作社现代流通网络。
1.2.3技术、设备、建筑物
1、技术来源
大樱桃是近年来国内新引进和栽培的水果种类，**市为较早的栽培区域之一，由于其品质好、收益效率较高，目前已成为全市“一村一品”优选发展产业和特色果业新的亮点。
项目区域内的**县**村，从事大樱桃种植多年，取得了显著的经济效益，同时已掌握了许多现代种植技术，积累了丰富的管理经验，方便技术学习与交流；同时项目单位与**县农业技术推广中心已建立了技术服务协议，使项目的技术力量得到有效保障。
加之本地区建立了**樱桃研究所，离本地较近的国家级**农业高新技术产业示范区，依靠交通便利及区位优势，保障了技术的可靠性和可得性。
2、主要设备（见表1-1）
表1-1种苗及主要设备清单
设备名称
单位
数量
备注
苗木
株
30000
7个品种
电动运输车
辆
2
示范基地内用
双排货运汽车
辆
1
基地外运输用
喷灌设备
套
4
灌溉设备
车载喷雾器
台
2
病虫防治
机动喷雾器
台
10
病虫防治
手推货运车
辆
10
田间运输
水泵
套
1
直径200mm、扬程80m
启动柜
台
2
150QJ/64
变压器
台
1
S11-M-10
配电柜
套
1
GGD
3、建（构）筑物
该项目主要建筑为护林房、交易厅、服务及办公用房、职工宿舍、职工食堂、仓库及配电房等；构筑物有2座高位蓄水池，1座小型抽水站。
1.3投资结构及资金来源
项目总投资566万元。
其中工程费用330万元，工程建设其他费用130万元，预备费23万元，建设期利息17.8万元，铺底流动资金65.2万元。
资金来源为申请中央财政补贴资金80万元，地方配套40万元，银行贷款300万元，自筹资金146万元。
1.4项目效益
经济效益：
项目建成后,正常生产年份，平均年可实现销售收入600万元，年新增利润263.7万元。
生态效益：
项目建成后，增加了本地区绿地面积，提高林地覆盖率，净化空气，增加森林碳汇，吸收空气中温室气体，顺应国家应对全球气候变化的形势，增加生态旅游景观，美化环境，提升城市形象。
社会效益：
通过本项目的实施，直接带动当地615户群众脱贫致富，并辐射带动周边2000多户农民转变农业生产方式，走向脱贫致富的新路径，推动项目所在地区农业产业化结构调整进程。
因此，该项目具有较高的经济效益、生态效益和社会效益，是一项实现生态环境和农民增收的“双赢”工程。
1.5可行性研究报告编制的依据
原国家发展计划委员会印发的《投资项目可行性研究报告指南》（2002年试用版）
中华全国供销合作总社《2010年农业综合开发供销合作社项目可行性研究报告编写参考大纲》
《2010年农业综合开发供销社合作项目申报指南》供销经联字［2009］6号
《国务院办公厅关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见》（国办发〔2010〕18号）
**省实施七大工程促进农民增收规划纲要（2008－2012年）
《**省实施“一村一品”千村示范万村推进工程规划》
《**市果业“十一五”发展规划》
中共**市委《**市农民增收规划》
中共**市委《关于进一步加快现代果业发展的决定》
**市政府《关于加快大樱桃发展的意见》
《**市**县国民经济和社会发展第十一五年规划纲要》
中共**市**县委、区人民政府《关于进一步加快现代果业发展的实施意见》
项目建设单位提供的有关资料以及现场调研的资料
1.6综合评价
经研究论证，本项目符合国家产业政策及区域发展规划，建设依据充分，建设地址环境良好，建设条件优越，建筑规模适度合理，建设方案切实可行；投资估算准确完整；环境效益良好；经对项目财务及经济分析评价，项目经济效益较高，社会效益显著；项目建成后，使本地区农业生产和农民进入市场组织化程度提高、优化农业产业结构，提高农业综合开发能力、实现农业增产、农民增收，为推动现代农业发展和加快社会主义新农村建设做出更大贡献，促进本地经济又好又快发展。
因此项目的建设是必要的，也是可行的。
建设背景及必要性
2.1建设背景
2.1.1政策背景
党的十七大报告中明确提出：
解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。
要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局。
坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务，加强农村基础设施建设，健全农村市场和农业服务体系。
统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设。
《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中指出：
发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。
《国务院办公厅关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见》中提出：
建设一批园艺产品设施化生产基地。
在大中城市郊区和蔬菜、水果等园艺产品优势产区，支持建设一批设施化、集约化“菜篮子”产品生产基地，重点加强集约化育苗、标准化生产、商品化处理以及病虫害防治、质量检测等方面的基础设施建设，发展园艺产品标准化生产。
同时要求转变发展方式，提高农产品质量安全水平，推进标准化生产。
选择蔬菜、水果、茶叶、肉牛、肉羊、奶牛、生猪、肉鸡、蛋鸡、水产品等十种产品，大规模开展标准化创建活动，带动园艺产品、畜禽水产养殖标准化生产。
加快标准制（修）订和推广应用，制定产品生产技术要求和操作规程，开展标准化生产宣传培训，推动放心农资进村入户，指导建立生产档案。
加大品牌培育和认证力度，积极发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品。
国家发展和改革委员会制定的《**—天水经济区发展规划》中明确指出加快农业结构调整，科学确定区域农业发展重点，促进农产品向优势产区集中，建成若干特色农产品产业带。
加快建设现代农业示范工程，建立农业标准化示范基地。
发展果业提质增效工程，实施生态果园。
大力发展特色产业，壮大县域经济。
加快构建以公共服务机构为依托、合作经济组织为基础、龙头企业为骨干、其他社会力量为补充，公益服务和经营性服务相结合、专项服务和综合服务相协调的农业社会化服务体系。
《**省实施七大工程促进农民增收规划纲要》中提出：
积极发展现代农业,按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，转变农业发展方式，推进农业科技进步，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，改善农业生产条件，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，构建农业增效、农民增收的长效机制，促进农民收入持续较快增长。
以农业结构调整为主线，以发展一村一品为抓手，以解决投入问题为重点，明确目标，统筹规划，强化措施，严格考核，加快发展优势特色产业，积极促进劳务输出和农民创业，力争经过五年努力，增加农民家庭经营性收入430亿元，工资性收入100亿元，加上财产性收入和转移性收入，确保2012年全省农民人均纯收入总量增加600亿元左右，农民人均纯收入达到5000元，年均递增13.6％。
为了实现这一目前，特制定了七大增收工程，其中包括果业提质增效工程。
力争到2012年，全省果园总面积达到1850万亩，水果总产达到1800万吨，果业增加值达到260亿元，主要依靠新增挂果面积和提高果品品质增加农民收入150亿元。
推广关键技术,实行标准化生产。
加强对新增果园的标准化管理，提高产量，改
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