青岛海利尔药业集团十年规划Word文档格式.docx
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具备专业技能，落实岗位责任；
强化制度管理，优化作业标准；
严格过程控制，提升质量水平；
执行年度预算，确保业绩增长；
持续技术创新，扩大品牌影响；
树立危机意识，规避经营风险；
实施EHS体系，保障健康发展。
二、二、十年发展战略目标：
2015年销售额达到30亿，2020年销售额达到100亿。
定性目标分为二个阶段：
第一阶段为2011-2015年，第二个阶段为2016-2020年。
（一）
（一）第一阶段定性目标：
1.1.成立集团公司，完成企业上市；
2.2.战略产品占制剂总销售额65%以上；
做强杀菌剂，占总销售额的38%；
3.3.实现协议加盟关键零售商（定义：
年销售额3万以上）10000个以上；
4.4.外贸业务占总体销售额30%以上；
5.5.拓展海外登记业务，支持客户登记1000个品种，拥有15个以上海外自主品牌产品，在国外拥有1-2个分公司；
6.6.平均每年有不低于6个独创专利产品上市；
跟踪国外产品，质量达到国外同类产品水平；
7.7.环境友好型制剂产品比例占到70%，研发中心制剂所研制能力达到国际水平；
合成所达到国内领先水平，研究透烟碱类产品并做精做强；
申报成功博士后流动站、国家工程技术研究中心；
8.8.体现企业责任关怀，全面实施HSE管理体系；
9.9.建立行政见习制度，培养后备梯队，满足集团发展需求；
10.10.建立健全集团信息化体系；
11.11.提升产品附加值，利润率不低于15%；
12.12.实现与知名跨国公司合作，成为跨国公司供应商和国内代理商；
13.13.海利尔集团成为国内农药制剂第一品牌；
14.14.通过控股、持股等形式优化产业布局，构建农业产业纵深一体化；
15.15.及时增加有市场潜力的原药新品种，提升原药生产规模；
16.16.建立完善有竞争力的员工薪酬体系；
17.17.申报成功中国驰名商标、国家科技进步二等奖；
18.18.完善审计监督职能、全面实施财务预算管理；
19.19.分析、室内生测取得国内良好实验室认证；
筹建GLP实验室；
20.20.成立海利尔乐团，筹建海利尔商学院；
21.21.全面执行质量、环境、健康保证体系，实施标准化管理；
22.22.筹建海利尔农场，尝试进入生态农业产业；
（二）
（二）第二个阶段定性目标
1.1.2020年达到100个亿的销售目标；
2.2.实现肥料、制种及农药上下游产品等非农药经营；
3.3.战略产品占制剂总销量75%以上；
4.4.海外业务占总体销售额40%以上；
5.5.加强海外登记业务，拥有50个以上自主海外品种；
支持登记新增1500个；
6.6.净利润率不低于12%；
7.7.平均每年不低于10个专利产品上市，质量达到或超过国外同类产品水平；
开发具有自主知识产权2-3个新的修性有效化合
物；
8.8.全面实施SAP软件管理系统；
9.9.研发中心合成所研制能力达到国际先进水平，制剂所具有国际领先水平，具有自主开发新型助剂能力；
10.10.生产系统达到跨国公司管理水平；
11.11.在海外成立10个以上的办事处；
12.12.实现销售现款结算，直接服务于农业产业化的销售模式，销售额占总体收入的10%；
（三）（三）定量目标：
单位：
个
1.1.销售目标：
公司名称
十年销售目标（亿元）
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
海利尔
3.9
4.2
4.5
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
奥迪斯
2.2
2.7
3.2
3.6
4.0
凯源祥制剂
0.8
1.2
1.5
2.0
2.4
2.8
3.5
3.8
海利尔植保
0.32
0.4
0.45
0.50
0.55
0.6
0.65
0.70
0.75
0.80
海科瑞特
0.3
1.6
2.5
2.9
3.3
3.7
凯源祥原药
1.0
山东海利尔
原药及制剂
6.5
7.0
8.0
9.0
10.0
海外业务
1.7
2.6
6.6
15.0
21.0
28.0
32.0
非农药业务
30.0
国内收购
3.0
12.0
合计
11.72
16.40
21.45
25.70
31.55
39.10
52.15
65.50
82.85
105.80
2.2.A类产品（单品销售额超过500万）目标单位：
单品销量
5000万
1
2
3
4
5
3000万
6
7
8
10
2000万
9
11
12
1000万
14
16
20
22
23
24
25
30
35
500万
26
40
42
45
50
55
60
65
产品个数
49
63
73
80
86
94
102
114
127
销售额
4.7
6.85
7.7
9.75
10.8
11.6
13.1
14.6
占总销售
比例（%）
40.1
31.4
30.7
25.4
24.4
22.7
21.2
19.3
19.4
14.1
3.3.品牌建设规划
自主品牌
国内（专利）
15
70
90
100
国外（登记）
中国驰名商标
世界名牌
-
4.4.投资目标单位：
万元
投资项目
研发中心（含国家经费）
2000
1000
1800
新原药项目
农药企业收购
5000
10000
20000
制种企业
农机企业
3000
肥料企业
30000
25000
农场
海利尔商学院
配套塑料瓶厂、喷雾器厂
4000
9000
19000
34000
21000
31000
28000
33800
5.5.投资收益目标
财务指标
资产负债率
65%
60%
58%
56%
55%
54%
53%
52%
销售净利润率
12%
14%
15%
16%
流动资产周转率
6.6.社会责任体现单位：
公益事业
希望工程
慈善活动
海利尔阳光
基金
公益植树
（棵）
200
300
400
500
600
700
800
900
1100
合计（万）
110
120
130
140
150
160
170
180
7.7.人力资源计划目标
管理人员结构
201
员工规模
2200
2600
2800
3300
3600
4500
6000
岗位结构
技术
108
115
122
129
136
143
管理
192
205
218
231
244
257
290
行政
640
680
720
760
1200
销售
1080
1275
1350
1425
1500
1700
2300
生产
850
1020
1040
1105
1170
1235
1300
1450
学历结构
硕士
本科
260
320
380
430
460
550
专科
650
750
专业技术结构
高级
18
中级
初级
高端人才培养
总经理
级
副总经
理级
28
68
75
技术专
家级
人均销售量
（万）
60.0
79.7
92.8
103.
109.
116.
126.
134.
142.
人均收入
4.6
6.2
6.8
7.5
人员流动率
6%
5%
10%
9%
8%
20%
说明：
总经理级包括：
集团高层、子公司总经理、销售公司总经理、市场部经理；
副总经理级包括：
分公司总经理（省分公司在内），产品经理，子公司副总经理、总监；
技术专家级包括：
有高级技术职称或行业内有一定知名度及所开发产品的单品销售量达到2000万以上的技术专家；
三、三、管控模式
海利尔未来十年的管理将实行二步走：
时间
2011-2015
2016-2020
模式转变
从传统管理模式向股
股份制管理模式向事
份制管理模式转变
业部制管理模式转变
管理模式
母子公司管理模式
事业部制管理模式
管理定位
管理顺整期
快速扩张期
（一）
（一）2011-2015年，管理顺整期
序号
板块
管理措施
集团行政板块
成立股份制公司
建立以分板块管理的组织机构
各子公司实行独立核算，自主经营
加大授权，按照预算管理；
严格执行EHS及质量认证管理体系
完善薪酬管理体系，建立员工职业晋升体系
实施标准化的招标采购流程
稳定员工，培养人才、丰富生活、加快企业文化建设
全面实行办公自动化管理
强化企业信息化管理，加大对外宣传力度
办公及宿舍区实施6S管理
成立海利尔商学院，规范集团培训职能
申请“外尔”成为中国驰名商标
贯彻半年总结分析及周、月例会等会议制度，每年一次文化大讨论及一次战略大讨论
实施周度工作持续改善提案制度
财务管理板块
严格执行ERP报表制度及网上审批业务
风险管理体系及预警管理体系要初步建立
强化预算管理，对预算指标进行定期分析及通报
研发板块
制剂产品达到跨国公司水平，尝试开发具有自主知识产权的新化合物
研发中心成为国内最专业的研究所，取得分析和生测的国家认证
原药板块
强化国内贸易公司客户网络，抓好山东等周边市场的销售网络
山东海利尔化工二期（8-12个新原药产品）建设正常生产，产品具有国内成本优势；
山东海利尔上制剂生产车间和制剂销售。
扩大原药销售队伍，细分销售区域，提高销售人员素质和服务水平
凯源祥化工做好中试车间的建设和管理
圆满完成863项目并在行业内推广
严格执行EHS体系，确保无责任事故发生
实行量化考核，不断降低生产成本
制剂板块
凯源祥制剂年生产能力0.8万吨，山东海利尔制剂年生产能力1.5万吨，海利尔制剂年生产能力1.5万吨，奥迪斯新车间建设完毕，年生产能力2万吨，海科瑞特建设完毕，年生产能力2万吨
实行有效的产品防串货系统
整合物流业务，降低物流成本，改善配送效率
生产线扩产及整改完毕，生产线实现自动化
推行基本工资加劳动定额考核工资的制度；
改善工作环境，丰富文化生活，稳定员工队伍，3年以上50%，5年以上占30%
全面推行生产操作过程记录与设备运行记录
严格执行一釜一料制度及质量联动考核办法，减少质量问题发生
严格执行EHS体系，确保无责任事故发生，全面按照ISO9000、14000、
18000实施
市场板块
加快国外登记及新科技创新申报工作
保证产品线的合理性、前瞻性
强化预登记产品的前期准备工作，不随意更改包装、规格、配方
深化基层服务，保证推广费用80%以上用于零售商和农民
加大与植保站等政府机构的合作，建立健全产品试验数据库
组建以作物或化合物分类为中心的事业部，成立独立推广部
创建和打造样板市场，完善关键零售商项目
与跨国公司和国内原药企业、科研院所等展开战略合作或取得专利授权
加强产品立项的调研工作，加强商标的注册
加强包材、宣传材料及原药库存的管控，及时消化滞销库存
深化推进大产品战略，实现杀菌剂、除草剂、水基化产品销量突破
确保产品净利润率达到15%以上，单品规销量不低于120万
销售板块
青岛海利尔药业有限公司
杀菌剂占总销售的35%、除草剂占总销售的30%。
稳定销售骨干，培养后备中层干部，5年以上占30%
探索新的销售模式，实现连锁经营、农村专业合作社、统防统治、森防政府招标等创新试点
创建以地域区划为基准的营销中心，实现基层分销和镇级客户合作
建立、完善销售计划实施流程，加大计划准确率考核
强化业务及日常管理，形成销售管理标准体系
提升销售质量，逐渐转向现款操作和降低合同折扣率的方式
坚持和推进打造百万客户战略，打造300个百万县，建立3万以上的关键零售商5000个，重点区域建农资超市20个。
青岛奥迪斯生物科技有限公司
杀菌剂占总销售的40%、除草剂占总销售的25%。
发展精品策略，紧跟国际农药市场新产品，聚焦杀菌剂
加强经销商管理，建立健全客户服务体系
打造技术型营销队伍，实施业务员3年固定区域制度；
三年以上的员工要占到50%
创新营销模式，探索新的增长点
以县级销售渠道为主，打造200个百万县，建立关键零售商3万元以上的4000个以上
凯源祥化工有限公司
细分市场以1400个县为单位发展经销商1500个左右，建立关键零售商3万元以上3000个
以自产原药的制剂产品为主，品种数量不超过100个；
逐渐变折扣为实物奖励尝试省级、市级、县级、乡镇级4级代理模式
增设作物经理完善激励措施
培养200名独立操作市场的复合型人才，尝试员工创业扶持计划
完善产品结构，增设杀菌剂、除草剂、营养制剂
海科瑞特公司
以水稻产品为主，做强南方大田作物和南方蔬菜及果树；
拓展经济作物和南方果树用药
以江西和湖北市场为重点，细化网络打造样板市场
加快人员培养，构建本土化专业队伍，3年以上员工占70%
取消折扣模式，重点培养终端忠诚客户，建立3万元以上的关键零售商
3000个
山东海利尔化工有限公司
863新工艺重点实施应用，产能、收率达到国内一流水平。
原药新项目6个以上，做精烟碱类产品，成为烟碱类国内第一品牌；
达到全部原药产值50%以上。
开展自主品牌销售模式，尝试海外收购
加强与跨国公司合作
培养专业化的销售队伍，人员要达到50人以上，提高专业技术服务水平
扩大现有海外市场网络，设立2-5个海外办事处
加大与国外客户合作，加快支持登记1000个
（二）
（二）2016-2020年，快速扩张期
集团行政板块
加大兼并重组力度，借助上市力量，对相关企业进行控股或参股
推进事业部制
集团实行高度的信息管理系统，实时数据传递
在国外设立分厂，国外生产，国外销售
推行高福利政策，增强企业的凝聚力
财务管理板块
实行SAP软件管理
开展资本运作，实现资产保值增值
强化成本核算分析控制，保证利润指标
积极拓宽融资渠道，保障公司现金流
建立国际认证的分析和生测GLP实验室
进行表面活性剂研究，具备自主开发助剂的能力
进行官能团构效关系研究，具备原药创制能力
新原药品种的份额占原药总销售额的50%以上
做北方最大的合成样板基地
制剂生产工厂完全达到国外同类生产企业标准、现代化的管理
完全实行SAP软件管理，销售市场供应物流生产实行即时数据共享
生产设备完全实现自动化
500万以上大产品占总销售额的95%以上
形成技术营销第一品牌
形成集研发、生测、登记、设计、市场为一体的管理中心
实现产品经理与作物经理职能分离
实行现款操作，建立起1500人技术服务
升级会员 