项目实施计划方案Word下载.docx

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采用分析，使物流部能够利用有限的人力对仓库物料抓住重点、高效管理、物料预警分析，以指导采购和生产。

实施分拣线与TMS系统后，可以通过高效协同营销管理，使企业从粗放管理向精细管理转变，实现企业管理模式创新，全面提升企业盈利能力、实现以下四方面的提升：

2.2.2、提高供应链响应能力

建立企业集成、高效的供应链管理平台，及时提供全面可靠的信息，流程。

2.2.3规范工作审批流程

通过SAP\TMS系统工作流子系统，可以实现工作按照制度自动流传，避免感情因素造成不走流程的现象，并自动记录工作办理过程中的所有数据，便于事后查证。

2.2.4、提高办公和沟通效率

通过SAP\TMS系统可以实现跨部门、远程协同办公，有效提高办公和沟通效率，大大节省了来回奔波和电话沟通成本.

2.2.5、持续改善经营和管理

以精益管理为基础，实现价值流全过程的管理，最大限度地降低浪费，实现管理的持续改善，全面提升企业的竞争力。

2.2.6、加强托盘标准化及循环共用。

推广使用符合国家标准1200mm×

1000mm系列规格和质量要求的标准托盘。

推动品牌供应商与连锁商业、电商平台对接，推广从生产端到销售端的整托下单、带板运输、信任交接。

推进带托运输与共同配送、多式联运相衔接。

2.2.7、推动产品包装、周转箱与标准托盘相匹配。

与标准托盘相匹配的600×

400mm包装基础模数及系列规格尺寸，可以从商品生产源头推广包装基础模数。

2.2.8、加快周转筐的农产品流通标准化和追溯体系建设。

与标准托盘匹配的农产品周转筐（符合600mm×

400mm模数系列尺寸），以周转筐为单元进行订货、计费、收发货等，使农产品生产基地与销地对接，做到从田头到门店的“不倒筐”、可追溯模式。

能加快周转筐的农产品流通标准化和追溯体系建设。

3、项目建设基础、条件、优势分析

3.1、项目单位核心优势

3.1.1、拥有特色鲜明的品牌

目前，以XXX等“上海名牌”品牌为代表的品牌影响力不断扩大。

公司在上海及长三角拥有Xxxx多家专卖店，200余个固定团体供餐点，保证每日数百万人早餐供应。

公司旗下各品牌企业拥有经验丰富的餐饮管理团队，在管理体系建设方面取得了一系列成果。

公司拥有一批在餐饮行业具有资深经验的高级管理人员，形成了一整套企业管理体系，并不断进行丰富和完善。

3.1.2、创新食品生产销售体制

以“研发国际化、食品保健化、营销网络化、生产科技化、配送物流化”为发展目标，确立“特色食品商业”发展定位，对现有食品产业进行统筹策划和项目调整。

在保持原有销售渠道的基础上，成立经营中心、电商经营中心和物流配送中心，聚焦市场，提升新的销售增长点，进行产品规划设计，加快探索品牌经营模式调整和产品升级换代。

3.1.3、坚守产品精致化、标准化，持续研发新品

Xxxx与食品学界知名大学等科研机构形成产学研一条龙合作，取得了长足的进展。

十年来，公司产品从最初仅有的几个品种，到现在拥有4大类20多款产品，始终坚持追求产品创新，每年更新推出10多种传统、特色干点和营养饮品，不断优化产品结构，全力为市民提供价廉物美、安全放心、品种丰富的早餐食品；

最新开发的预包装食品（盒装小馒头）也已经成功上市。

公司以不断满足大众多元化的需求合理调整XXX菜品的定位和结构；

同时调整研发中心的职能及人员配置，提高菜品研发效率，坚守菜品精致化的顶层设计，使每一道产品的呈现更加符合当前的市场餐饮环境和顾客需求。

公司在品牌建设、技术创新、运营管理、企业文化等方面，经过多年的经营实践，已经积累了丰富的经验，形成了公司独有的核心竞争力，为实现未来可持续发展奠定了坚实的基础。

3.2销售情况及在行业中地位，取得成果与社会效益

公司三年平均销售增长率高达X%，三年平均净利润增长率高达1X%，三年平均纳税增长率高达X6%。

Xxxx食品有限公司经营范围：

食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、餐饮企业管理、投资管理，食品生产：

速冻食品、糕点，食品流通（预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）批发非实物形式）。

主要产品是：

鲜汁肉包、梅干菜肉包、香菇菜包等包子类，馒头，花卷类．三种产品的年产量合计是60000多吨，主要供应和上海市内及周边XXOO家专卖店，占企业总销量的95%，销往学校、医院、大型制造企业等团体供餐占企业总销量的5%，主要分布在上海、江苏、浙江、广州、深圳等地。

旗下的知名早点“XXOO品牌，已在社会上形成了较大知名度和市场占有率。

截止目前，“XXOO”品牌在长三角拥有XXOO多家专卖店（其中上海近1000家），100所学校、医院、大型制造企业等团体供餐点，有效解决了每日数百万人的早餐供应及6000多名下岗职工、困难户、外来务工人员及大学生的就业问题，已形成连锁经营、品牌提升、技术创新、管理标准化的良好营运态势，成为中国早餐业的知名品牌。

2016年，公司门店销售额突破19亿元，占上海早餐市场份额近8%。

3.3、技术研发机构，近三年研发投入等

公司十分重视技术中心建设，研发人才建设，企业的发展在于人才的聚凝，设备的更新和科技的创新有机融合，三年来公司研发投入占公司营业收入3%以上。

公司积聚了有一定特长的各种专业技术人才20多人，职工中有高中以上文化程度的占职工总人数的70%以上，中层以上管理人员绝大多数是30—40岁之间的青年人才，形成了一支有知识、有活力、有创劲的骨干队伍，从而使企业在发展中实现了设备更新和技术创新。

同时公司还于科技院校兄弟厂家合作，不断引进新技术，开辟新领域，探索新途径为企业积聚后劲。

公司彭励全员创新，设立金点子评审机制，公司组织技术骨干组成的攻关小组艰苦努力，成功开发出具有民族特色产品，在市场销售以来赢得了消费者的赞誉。

这些都为企业发展发挥了效益。

按照“市场主导、政策引导、聚焦链条、协同推进”原则，重点围绕物流标准化（含重要产品追溯）、智慧供应链平台，打基础、促协同、推融合。

从1200mm×

1000mm标准托盘和全球统一编码标识（GS1）商品条码切入，提高物流链标准化信息化水平，推动供应链各环节设施设备和信息数据的高效对接，推动产品从产地、集散地到销地的全链条追溯，促进追溯链与物流链融合。

以智慧供应链平台为载体，创新应用新技术，促进具有产业和市场优势的供应链大平台增强资源配置功能，加快上海智慧供应链示范城市建设。

4.2、建设原则

按照“市场主导、政策引导、聚焦链条、协同推进”原则，立足公司现有物流现状，探索研发适合本公司产品特性的分拣系统和软件管理信息系统等相关配套设施。

确定周转筐的标准和循环共用方式，支持以周转筐为单元的进行订货、计费、收发货等，推动农产品生产基地与销地对接，推广从田头到门店的”不倒筐”模式，提升农产品流通全流程规格化、包装化、标准化、品牌化、信息化水平。

推动产品包装、周转箱与标准托盘相匹配。

促进物流链数据单元的信息标准化发展。

促进利用大数据、物联网、云计算、区块链、人工智能等方面提高供应链协同效率创新模式的发展，形成以TMS为基础、打通与SAP数据互通的高效运作模式。

4.3、发展目标

围绕建设标准规格统一、追溯运行顺畅、链条衔接贯通的供应链体系，企业标准托盘使用率达到80%，总供应链管理成本（占收入的百分比）降低8%以上；

重点装卸货效率提高2倍，对门店的准时交货率提高15%；

订单满足提前期缩短25%-35%；

物流作业效率提高20%以上；

企业资产利用率提高5%-10%；

企业的库存降低3%；

货损率降低20%，综合物流成本降低10%；

形成模式先进、协同性强、辐射力广的智慧供应链平台，供应链交易管理成本下降10%，流通标准化、信息化、集约化水平显著提升；

按物流国家、行业和地方标准，研制物流与供应链服务及管理标准，加快构建供应链体系建设标准体系。

5、项目概况

5.1项目实施单位及管理运行机制

成立以副总经理为组长的物流配送智能分栋系统与周转筐标准化项目专项推进、实施小组。

（小组成员见下表）

项目名称

物流配送智能分栋系统与周转筐开发项目

项目起止时间

2017年8月-2019年6月

项目负责人

出生年月

学历

本科

主要管理技术人员

姓名

性别

职务/职称

年龄

5.2、总体项目介绍

5.2.1、项目基本情况（包括项目选址、占地面积、规划布局）

本申报项目位于该物流配送中心的配送发货功能区域内，公司于2017年1月份启动对物流配送的智能分拣系统项目立项，于2017年8月份开始探索试实施。

项目无新增用地和建筑面积。

5.2.2项目目标、主要任务及功能定位

5.2.2.1项目目标：

实现物流配送的分拣动作标准化、信息化、准确化、智能化。

优化门店周转筐的装载订货单位，改善周转格的管理水平。

打造智慧供应链平台，提高供应链协同效率。

提高供应链产品质量保证能力。

5.2.2.2主要任务及功能定位：

5.2.2.2.1探索研发适合本公司产品特性的分拣系统和软件管理信息系统等相关配套设施。

5.2.2.2.2.确定周转筐的标准和循环共用方式，支持以周转筐为单元的进行订货、计费、收发货等，推动农产品生产基地与销地对接，推广从田头到门店的”不倒筐”模式，提升农产品流通全流程规格化、包装化、标准化、品牌化、信息化水平。

5.2.2.2.3.推动产品包装、周转箱与标准托盘相匹配。

5.2.2.2.4.促进物流链数据单元的信息标准化发展。

5.2.2.3促进利用大数据、物联网、云计算、区块链、人工智能等方面提高供应链协同效率创新模式的发展，形成以TMS为基础、打通与SAP数据互通的高效运作模式。

5.2.3、项目实施计划及考核指标

5.2.3.1、项目实施进度表

本项目建设期为2017年8月-2019年6月，共22个月，具体的实施计划安排如下：

项目实施进度表

序号

项目

进度

1

项目前期准备

2017年8月-9月

2

设备购置、安装调试工作

2017年10月-2019年3月

3

项目竣工验收试生产

2019年4月-2019年6月

项目进度表

建设期

2017年

2018年

2019年

8

9

4季度

1季度

2季度

3季度

■

设备购置及安装调试

竣工验收

5.2.3.2项目建设考核指标

5.2.3.2.1总供应链管理成本（占收入的百分比）降低8%以上；

5.2.3.2.2对门店的准时交货率提高15%；

5.2.3.2.3订单满足提前期缩短25%-35%；

5.2.3.2.4物流作业效率提高20%以上

5.2.3.2.5企业资产利用率提高5%-10%；

5.2.3.2.6企业的库存降低3%；

5.2.4、投资估算及资金来源

5.2.4.1、项目投资估算（按附表填写）

投资估算表

工程或费用名称

建筑面积

单位造价

建筑工程费

其他费用

合计

（万元）

备注

（平方米）

（元/平方米）

工程费用

1.1

设施建设工程费（主要为改造工程）

1.2

标准化托盘/周转箱购置费

126

1.3

标准货架购置费

1.512

1.4

物流车辆购置费

1.5

其它设备购置费

67.5783

1.6

软件系统购置费

工程建设其他费用

2.1

前期费用（设施建设项目相关设计费、管理费等）

2.2

软件系统委托开发费（含系统集成费）

2.3

系统集成费

2.4

研发开发费

2.5

托盘租赁费

……

预备费

总投资合计

197.0903

项目总投资200万元，全部为固定资产和系统软件投资，其中设备

投资198万元，系统软件投资2万元。

（二）流动资金估算

无。

5.2.4.2资金来源

本项目自筹资金200万元。

全部为企业自筹。

目前已得到落实。

6、保障措施（包括组织机构、政策支持、资金等方面）

6.1、组织机构

XXOO科技股份有限公司成立于XXX，注册地址为。

。

法人代表。

，注册资金。

万元。

6.2、政策支持

6.2.1产业政策（准入）等方面的要求

项目符合《上海市推进智慧城市建设“十三五”规划》：

深化食品信息全程追溯，实现信息溯源。

符合《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》：

支持大中城市郊区重点发展主休闲食品，提升农产品精深加工水平。

开展精深加工技术，适应市场和消费升级需求，积极开发营养健康的功能性食品。

2016年11月11日，国务院办公厅发布《关于推动实体零售创新转型的意见》，提出：

创新经营机制，推动企业管理体制变革，实现组织结构扁平化、运营管理数据化、激励机制市场化，提高经营效率和管理水平。

强化供应链管理，支持实体零售企业构建与供应商信息共享、利益均摊、风险共担的新型零供关系，提高供应链管控能力和资源整合、运营协同能力。

创新组织形式，引导发展自愿连锁，支持龙头企业建立集中采购分销平台，整合采购、配送和服务资源，带动中小企业降本增效。

推进商贸物流标准化、信息化，培育多层次物流信息服务平台，整合社会物流资源，支持连锁企业自有物流设施、零售网点向社会开放成为配送节点，提高物流效率，降低物流成本。

促进线上线下融合，建立适应融合发展的标准规范、竞争规则，引导实体零售企业逐步提高信息化水平，将线下物流、服务、体验等优势与线上商流、资金流、信息流融合，拓展智能化、网络化的全渠道布局。

2016年12月17日，国务院办公厅发布《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》，提出：

创新模式和业态，将农产品加工业纳入“互联网+”现代农业行动，利用大数据、物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术，培育发展网络化、智能化、精细化现代加工新模式等。

6.2.2项目产品所在行业现状及发展趋势

1、国际、国内本行业现状

近年来我国国民经济保持了良好的发展势头，我国食品行业也保持较快的增长速度。

基于食品行业良好的发展状况，国家政府陆续出台相应的国家法规和政策调整食品产业的重点发展方向。

2015年10月1日起施行的《中华人民共和国食品安全法》第一章第十一条规定，国家鼓励和支持开展与食品安全有关的基础研究和应用研究，鼓励和支持食品生产经营者为提高食品安全水平采用先进技术和先进管理规范。

国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》明确指出“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”属于农林业领域的鼓励类。

国务院办公厅发布的《中国食物与营养发展纲要（2014～2020）》中明确指出食品工业发展目标，要加快建设产业特色明显、集群优势突出、结构布局合理的现代食品加工产业体系，形成一批品牌信誉好、产品质量高、核心竞争力强的大中型食品加工及配送企业。

餐饮食品行业作为食品细分行业，经过多年的发展，其市场发展不断成熟，市场规模及覆盖消费者群体不断扩大。

行业内企业众多，市场竞争充分，区域品牌较多，品牌集中度低，缺少全国性的品牌。

行业呼唤运营成熟、市场份额领先的企业树立良好的企业形象，为消费者提供美味、健康的餐饮食品和便捷、愉悦的一站式购物服务，推动行业的良性、健康发展。

2、国际、国内本行业发展趋势

（1）冷链物流快速发展促进食品行业健康发展

食品产业链条较长，涉及到上游原料生产及初加工，产品成型制造，中游急冻制造环节，全程冷链运输，以及下游贸易商和终端零售网点。

为确保食品的鲜度和品质，从急冻制造、存货、运输、销售的整个经营过程都要求在低温环境中完成，因此行业经营受销售渠道及物流的影响较大。

（2）高端自动化生产装备提高餐饮食品行业的生产效率

随着科学技术不断发展，高端的自动化设备大量应用于餐饮食品行业，逐步代替低效率的手工作业，在生产、包装、仓储和物流等多个领域都发挥重要的作用。

此外，随着餐饮食品行业快速发展，产品的更新换代周期明显加快，这对原料管控、生产、包装、仓储等工艺流程都提出了新的技术挑战，而多功能、高效率、低消耗、自主研发的自动化设备能更好解决领先企业快速发展的需求，提升速冻食品行业传统的工作模式和工作效率，促进行业的技术水平不断提高。

（3）丰富的原材料保障行业的持续发展

我国是世界农副产品生产大国，速冻食品生产所需的面、米、肉、蛋、蔬菜等原料均可由国内提供，不仅储备丰富，且质优价廉，充足的原料供应是餐饮食品行业发展坚实的基础。

6.2.3项目所处社会环境简况

松江工业区车墩分区是上海市人民政府批准的松江市级工业区分区和降低商务成本试点园区，总面积10.8平方公里（一期：

5.95平方公里，二期：

4.85平方公里），工业区地理位置优越，西与松江城区接壤，南傍黄浦江，东靠嘉金高速（A5），北与松江工业区和出口加工区连成一体,紧邻沪杭高速（A8）。

申嘉杭高速（A15，在建，2010年上半年通车）东西贯穿整个园区，并在园区内设有两个上下匝道口。

园区交通十分便捷，驱车至虹桥机场只需20分钟车程，到浦东机场只需45分钟车程，到洋山深水港只需50分钟车程。

到杭州、宁波、苏州只需60分钟，沪杭铁路、金卫铁路是途径浙江、江苏、上海市区的主要交通枢纽。

园区从实际地理位置出发，紧依托出口加工区的开发建设，接受其辐射效应，着力成为配套加工区企业生产为主导的先进制造业和现代服务业界基地。

园区主要分为电子信息用地组团、生物医药用地组团、新型材料用地组团、机械仪表用地组团、工业备用地组团。

园区内基础设施比较完善。

道路：

一期、二期道路已经实现网格连接，并且已融为一体；

供水：

取水位置于上海市黄浦江取水二期工程取水口附近，目前日供水量每天5万吨，远期供水每天8万吨；

排水：

园区排放污水畅通；

供电：

目前由园区内一座110KV变电站负责电力供应，拟在园区西部设一35KV变电站，同时采用10KV双电源环式网络供电，保证供电可靠性；

通讯：

远期电话1万门，宽带信息系统1万个出线口；

绿化：

规划绿化用地占总区域规划建设总用地的12%。

照明等辅助设施也紧跟其上。

由于基础设施的不断完善，使园区具备了接纳大中型项目的能力，加上通过树立亲商、安商、富商的良好形象，完善和优化服务，使一些大中型知名企业相继落户园区。

6.2.4、环境影响评价结论

本项目位于上海市车墩镇，项目符合国家的产业政策，与区域的规划相容，选址基本合理；

采取的环保措施切实可行、有效；

项目对周围的环境质量影响较小，不会降低区域的环境质量现状等级。

在落实本报告提出的环保措施的基础上，从环保角度分析，本项目建设可行。

6.3、资金保障

6.3.1、注册资本

6.3.2、主要股东构成

6.3.3、项目单位经营业绩、发展趋势

公司近三年经济财务状况如下：

近三年经济财务状况单位：

万元

2016年

2015年

2014年

销售收入

主营业务成本

利润

税收

出口创汇（万美元）

市场占有率

15.7%

15.3%

15.1%

公司三年平均销售增长率高达。

%，三年平均净利润增长率高达。

06%，三年平均纳税增长率高达。

银行存款证明