绩效管理工作批示Word格式.docx

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财政局经建科对设定的绩效目标情况特别是项目立项情况提出初审意见之后，由绩效评价科对设定的绩效目标情况特别是绩效指标设定情况进行审核;

预算科根据我单位申报情况，财政局经建科、绩效评价科审核情况提出意见;

项目实施过程中进行绩效监控;

项目完成后组织绩效评价。

形成了一套贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理工作机制。

（五）绩效评价工作过程

1、成立绩效自评工作小组。

今年，我局成立了以陈克祥同志为组长的预算绩效自评工作小组，制定了评价实施方案，抽调了计财、审计、纪检监察等专门的业务人员，对20xx年度部门预算开展绩效自评工作。

2、开展绩效自评。

对部门预算资金的使用情况进行了认真审核，并到相关单位进行走访、调查，对相关情况进行了认真的汇总分析，按照《岳阳市市级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》提出的各项指标，进行了打分，开展自评工作。

二、预算绩效管理工作中的薄弱环节

今年，我局的预算绩效管理工作虽然取得了一些进展，但是绩效管理工作还存在认识还不到位、制度尚不健全、技术支撑乏力、结果应用不充分、管理还不全面等不足之处，为此，我局将从以下方面着手强化预算绩效管理工作。

（一）加强制度体系建设。

制定行之有效的实施细则有利于强化执行力度、规范执行程序。

针对我局的实际情况，当务之急是总结先进单位和部门的经验和做法，加以推广和改进，使我局预算绩效管理工作逐步走上制度化和规范化的道路。

（二）加强对业务科（室）的指导。

局计财科应加强业务指导，通过组织业务培训、专题会议等形式，提高各科（室）预算绩效管理水平和操作能力，尤其在以下几个方面统一认识、明确方向：

1、是明确预算绩效管理工作定位。

制约我局绩效管理工作开展的首要问题是各科（室）对绩效评价、绩效预算和绩效管理的概念比较模糊、认识不一，对如何界定绩效管理职能、确立工作开展方向感到困惑。

2、是规范预算绩效目标设定。

具体到提出绩效目标设定中的一些操作问题，如在哪个环节进行预算绩效目标审核。

3、是确立预算绩效管理结果公开尺度。

要大胆公开预算绩效管理结果，将项目绩效情况，并向全社会公开，该整改的整改，该进行问责的问责。

（三）制定科学合理的绩效评价体系。

预算绩效管理的关键是如何制定绩效考核指标，绩效指标的设计包括质和量两部分。

质就是资金支出的成果和产生的收益;

量则是产生结果和收益的效率，这一点可借助企业使用的成本-效益分析方法。

同时，要面向公共服务整合绩效评价项目，应避免由于片面追求绩效指标的满足而产生的短期行为，做到质和量的绩效评价相结合。

（四）探索建立正确的激励机制。

实行绩效预算就是要将各部门的资金与其工作绩效挂起钩来，建立正确的激励机制，可根据各部门绩效考评结果给予相应的奖惩。

一方面,对科室绩效管理工作中取得的一些阶段性经验,要及时进行总结和推广,努力营造绩效管理工作良好的氛围,在全局上下形成各行其职、各负其责、相互支持、通力合作的工作氛围。

另一方面要本着奖优、治庸、罚劣的原则,对年度考核获绩效目标管理先进的科（室）,进行通报表彰;

对未达标责任单位予以批评。

（五）加强绩效的检查和审计。

要加强预算绩效管理的监督检查和审计工作，坚持每年由计财科、审计科、纪检监察室对各支出项目，从立项起到预算执行和完成进行全过程的监督检查、绩效评价，逐步建立项目资金使用情况的追踪反馈制度和绩效评价制度，以项目执行结果和绩效作为下年度项目绩效预算编制的依据。

要随时掌握各项目标的完成进度,做到季度有分析,半年有检查,并对绩效目标管理中存在的问题提出有针对性的措施,确保各项目标顺利完成,年终结硬仗。

六安市财政局采取多项举措，建立绩效评价共性指标体系，扩大绩效评价覆盖面，引入中介机构参与评价，扎实推进预算绩效管理工作。

近日，出台了《六安市财政局关于深入推进市本级预算绩效管理工作的实施方案》（财预〔20xx〕582号），构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，全面深入推进预算绩效管理工作。

一是建立健全预算绩效目标管理机制。

预算部门在编制2021年部门预算时要同步编制指向明确、细化量化、合理可行的绩效目标，未按规定要求编制绩效目标的，不予进入预算编审流程;

无绩效或低绩效的项目，不予列入预算或调减预算。

二是建立健全预算执行绩效监控机制。

预算部门要按照要求报送相关项目绩效运行分析报告。

财政部门要加强对绩效目标实现情况的跟踪监控，对明确无法实现预期绩效目标的或项目停止执行的，收回预算资金;

确因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现，需调整绩效目标的，要根据绩效目标管理的要求和审核流程，随同预算一并调整。

三是建立健全预算支出绩效评价机制。

预算部门要及时组织本部门及所属单位开展预算绩效自评工作;

财政部门要将预算评审论证拟安排的项目，全部纳入重点项目绩效评价范围，组织开展重点评价，并进一步拓展重点绩效评价领域。

四是建立健全绩效评价结果反馈应用机制。

财政部门把绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算资金安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果好的部门项目，相应减少绩效评价结果差的项目和资金安排，取消无绩效项目。

五是建立健全绩效评价定期报告和公开机制。

预算部门每年4月底前向财政部门提交预算绩效管理工作总结，财政部门每年6月底前向市政府报告预算绩效管理综合情况和重点项目绩效评价结果。

从2021年起，每年7月份预算部门要将部门预算绩效报告及绩效评价在市政府信息公开网站和部门门户网站同时向社会公开。

20xx年，我厅着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进住房城乡建设系统预算绩效管理工作。

有关工作总结如下：

一、20xx年度预算绩效管理工作整体开展情况

进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我厅绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。

三是深入开展财政支出绩效评价，对部分省级城乡规划建设专项资金及中央城镇污水处理设施配套管网建设以奖代补资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。

二、预算绩效管理工作自我考核情况

根据贵厅有关规定，我厅对20xx年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为92分。

（一）基础工作管理得分20分，其中：

1、领导重视（4分）。

翁玉耀厅长和王知瑞副厅长分别作出加强预算绩效管理批示（得3分，附件2），召开全系统计财工作会议上对部署预算绩效管理工作（得1分，附件3）。

2、职责明确（5分）。

下发文件（闽建计[20xx]19号，附件4），明确预算绩效管理工作职能及职责分工（得4分），由计财处指定专人办理绩效管理日常工作（得1分）。

3、制度建设（5分）。

一是制定绩效管理宏观指导意见（得2分，闽建计[20xx]14号，附件5）;

二是制定一系列涉及预算绩效管理或财政支出绩效评价的相关制度（得3分，闽建计[20xx]19号，附件6;

闽财建[20xx]10号，附件7;

闽建计[20xx]7号，附件8）。

4、指标体系（6分）。

一是已建立建设行业的综合指标体系（3分，闽建计[20xx]3号，附件9）;

二是绩效指标体系量化、细化、指向明确（3分）。

（二）绩效目标管理得分13分，其中：

1、申报时间（3分）。

我厅按规定及时向贵厅报送新增项目绩效目标（闽建计函[20xx]43号，附件10）和20xx年度城乡规划建设资金绩效目标（附件11）。

2、申报格式（3分）。

绩效目标格式、内容符合要求。

3、申报数量（4分）。

我厅20xx年报送绩效目标包括风景名胜规划资金、城乡规划建设资金和村庄整治专项资金。

4、申报质量（3分）。

绩效目标描述清晰、依据充分，但由于规划本身以社会效益为主，投入产出较难设定。

（三）绩效监控管理得分10分，其中：

1、监控制度（3分）。

我厅制定项目资金管理暂行办法（闽建计[20xx]19号，附件5）和健全机制制度（闽建计[20xx]19号，附件3），要求加强资金绩效监控。

2、监控实施（3分）。

我厅通过强农惠农资金监管（闽建计[20xx]11号，附件12）及财政支出绩效评价现场核查（闽建计[20xx]5号，附件13），实施绩效监控和过程监管。

3、监控治理（4分）。

开展强农惠农资金检查和绩效评价项目现场核查过程时对发现问题提出整改要求，检查后以书面通报形式提出整改意见（闽建计[20xx]12号，附件14）。

（四）绩效评价管理得分25分，其中：

1、项目管理（14分）。

（1）20xx年对城乡规划建设资金和中央城镇污水处理设施配套管网以奖代补资金实施绩效评价，均与我厅职能密切相关（2分），污水处理设施配套管网资金民生性强（1分），社会影响力较大（1分）。

（2）上述评价项目较财政规定增加了1项（4分）。

（3）20xx年评价城乡规划建设资金规模为280万元，占资金总额12.17%，中央城镇污水处理设施配套管网以奖代补资金规模为3576万元，占资金总额11.35%（2分）。

（4）上述评价工作系由我厅自主组织全省系统内评价（2分），20xx年4月贵厅来我厅开展绩效调研，我厅密切配合并作工作汇报（2分，附件15）。

2、报告质量11（分）。

闽财绩[20xx]6号文（附件16），我厅自评成绩90分，该项得分为9分，省财政未对我厅进行抽查或再评价，该项得2分。

（五）结果应用管理得分13分，其中：

1、预算管理（6分）。

完善制度、加强管理，明确职责分工（4分，闽建计[20xx]19号，附件3），同时在预算执行中应用评价结果（2分，附件17）。

2、落实整改（4分）。

及时报送整改情况（闽建计函[20xx]83号，附件17）。

3、结果公开（3分）。

评价结果（闽建计函[20xx]34号，附件18）在建设信息网对外公布。

（六）舆-论宣传引导得分11分，其中：

1、宣传报道（2分）。

利用建设信息网及《福建建设信息》简报宣传预算绩效管理动态（附件19），省财政《预算绩效管理工作简报》（附件20）刊登我厅工作做法。

2、理论研究（1分）。

组织预算绩效管理理论研究，漳州规划局绩效评价论文（附件21）在系统计财工作会议上交流。

将预算绩效管理作为20xx年调研课题（附件22）。

3、会议培训（6分）。

积极参加贵厅预算绩效培训、会议，召开系统计财工作会议部署预算绩效管理工作;

组织系统预算绩效管理培训（闽建计函[20xx]82号，附件23）。

4、信息交流（2分）。

向贵厅报送各类预算绩效管理文件材料5篇，其中1篇被贵厅简报采用刊发。

三、预算绩效管理工作存在的问题及原因分析

一是思想认识应提升。

当前个别地方对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，基层对提高预算绩效管理的认识不到位。

二是可操作性待增强。

《绩效评价表》的项目资金安排和使用情况的个别指标填报口径不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。

三是工作措施需细化。

建设系统行业多，管理体制较复杂，需及时协调、督促，才能完成项目自评。

四是成果应用待加强。

绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

四、下一步工作思路和建议

一是加强宣传培训和交流调研工作，计划举办全省住建系统预算绩效管理培训，修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研。

二是深入开展财政支出绩效评价，上半年选择城乡规划建设专项资金及风景名胜规划补助项目开展绩效自评。

三是建议协调明确相关政策，目前保障性住房建设和城镇污水处理设施建设的资金管理及预算下达文件均提及绩效评价，但未见实施细则，建议协调明确。

四是修订绩效评价指标体系。

建议参照财政部财预[20xx]285号新规定，对我省评价指标体系进行修订。