IECQHSPMQC080000内部审核资料Word格式文档下载.docx

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审核：

评审时间：

2016年5月5日

IECQ—HSPM年度内审计划

编号：

审核目的：

验证评价管理体系的符合性、有效性、迎接第三方审核。

审核范围：

公司HSF产品实现所涉及到的所有部门场所和过程。

审核准则：

管理体系文件，适用的法律法规及其他要求

审核方法：

按部门职能审核。

审核部门：

管理层/管代、管理部、业务部、资材部、制造部、工程部、品保部

审核时间、持续时间：

2016年5月5日。

编制：

管理部批准：

时间：

2016年4月20日

IECQ—HSPM内审实施计划

序号：

`

审核目的

审核范围

审核依据

IECQ-QC080000:

2005/RoHS（2002/95/EC）管理体系文件，适用的法律法规及其他要求

审核组长

审核员

审核时间

2012年5月5日

首次会议时间

5月5日8时30分

末次会议时间

5月5日17时30分

日期

时间

受审核部门

审核内容

5

月

日

9:

00-

11:

30

首次会议

管理层/管代

4.4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/

5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.2/5.5.3/

5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.2.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3

管理部

4.2.1/6.1/5.5.1/5.4.1/6.2

工程部

4.2.1/6.1/5.5.1/5.4.1/7.1/7.5

品保部

6.1/5.5.1/5.4.1/7.1/7.5.2/7.5.3/

7.5.4/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/

8.5.2

13:

17:

业务部

5.5.1/5.4.1/6.1/7.2/7.5.3/7.5.4/

8.2.1

资材部

5.5.1/5.4.1/6.1/7.4/7.5.3/7.5.4

制造部

6.1/5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/8.3/8.5.2

末次会议汇总审核情况

编制

审核

批准