后勤食堂原材料采购制度Word格式文档下载.docx

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2范围

本办法适用于总经办后勤食堂原材料采购活动。

3职责

3.1行政后勤科负责《原材料需求计划表》的编制、填报和审批。

计划审批流程见附件2，《原材料需求计划表》及计划提报频率见附表。

3.2后勤物资科负责审核采购计划，并根据审批后的计划执行以下活动，通过招标、比价、商务谈判、市场调研等方式确定供应商及价格，签订采购合同，制作采购订单、执行采购单、到货接收、检验外观入库、采购发票的收集校验、采购结算等。

3.3行政后勤科参与对供应商的评定、采购物资的计量和内在质量的验收。

3.4审计部负责对采购活动的全程监督、评价。

4采购策略

4.1供应源的稳定性和竞争力。

4.2合格供应商之间的采购规模分配。

4.3建立对供应商的最大杠杆。

4.4实现规模化采购。

5采购方法

5.1比价：

公司与经挑选的供应商进行交易时通常采用这种方法，向这些供应商（三家或以上）采用电话、传真和电子邮件等形式询价，根据报价单并以此让买方从技术和商业的角度来评估。

5.2招标:

参照公司招标管理制度执行，重要原材料粮油米面及调味品招标采购。

5.3商务谈判：

通过与无法满足招标条件的供应商进行竞争性谈判，达到降低采购成本目的的采购方法。

6采购流程（流程图见附件1）

原材料采购参与方：

行政后勤科、后勤物资科和审计部。

总体流程：

收集信息，询价，比价或招标、议价，考察，决定，订购，协调与沟通，催交，进货检收，报账付款，采购结束。

具体方式：

采购过程中有申请、有执行、有监督，在执行和监督过程中请审计部监督采购过程。

6.1做到采购的计划性：

有计划的提报所需物资可以避免原料积压、或者停工待料现象的发生，以提高效率降低成本。

计划必须按照固定格式并由食堂主管签字确认。

临时性、紧急性采购按照需求由食堂主管签字确认后按流程进行采购。

6.2做到采购的合理性：

6.2.1对供应商的资格进行严格审查（考察供应商资质、供应能力和物资的质量水平等）。

6.2.2建立健全合格供应商档案体系；

建立供应商考核制度，对供应商的供货情况（包括：

质量、到货及时性和售后服务）进行考核，实行末位淘汰制。

6.2.3建立健全采购审批制度，对供应商的选择通过比价、招标或其他形式完成。

7采购活动的评价

7.1供货商的评价按照《总经办后勤物资科供应商管理细则》执行。

由分管采购员不定期到公司食堂及仓库，对供货商所提供物资的质量和使用情况进行回访，为评价供货商提供依据。

7.2对采购员的评价按照《总经办后勤物资科采购员考核管理规定》执行。

由后勤物资科负责人或委托人不定期的到各食堂对采购员和供货商的服务及所供应物资的质量进行调查，为评价采购员提供依据。

8附则

注解：

此制度为试用稿，在运行过程中不断更改完善；

本制度的解释和修订权归总经办所有。

餐饮原材料采购流程（附件1）

行政后勤科统一提报的有效需求计划

↓

后勤物资科

↓↓

↓

食堂验收人员及库管员验收

紧急计划采购流程

↓

↓↓

需求单位需求计划提报审批流程（附件2）

↓同意不同意

附表：

食堂物资的分类、计划提报频率

序号

物资的分类

计划提报频率

备注

1.

调味品类：

盐、酱油、醋、味精、糖、花椒、料酒、辣椒、胡椒粉、鸡精粉、辣椒酱、老抽、陈醋、八角、香油。

15天申报一次

2.

面粉类：

面粉、大米、小米、豆沫料、胡辣汤料、淀粉、甜面酱。

3.

蔬菜类及海鲜

1天或2天申报一次

4.

化学用品类：

酵母、泡打粉、碱面

5.

副食类：

鱼、肉（下货）

6.

豆制品类：

豆腐类及干豆角、花生

7.

干品类：

粉条、粉皮、银耳、木耳