业务人员出差管理规定Word下载.docx

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《出差申请单》

《差旅费报销单》

《出差报告》

3要求

本公司内员工出差旅费支给方法按本执行

3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。

员工出差依以下程序办理：

a、出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送资源部备案。

如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续前方可支给出差旅费。

b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。

其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。

当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原那么上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。

当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

3.4出差的审核决定权限如下：

a、四日以上由总经理核准；

b、部长级人员一律由总经理核准。

3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：

a、乘坐汽车及火车，原那么上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；

b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；

c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；

d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。

3.6交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

3.7出差人员膳食、住宿、杂费（包括：

公交出租车费、费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支局部不予报销。

a、部长级：

地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。

省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元；

b、普通级：

地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日35元。

省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元；

注：

十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海

3.8员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

3.9出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销：

a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。

凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支；

b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；

c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

3.10出差费用的报销：

a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原那么；

b、膳食费等按标准领取；

c、交际费由领导核定，凭据报销。

3.11出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必

须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。

出差员工不得任意改变

起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否那么除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

但事后总经理特准者除外。

3.12员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。

3.13员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩办。

3.14出差一般不得报支费，但节假日出差酌情予以计薪。

3.15出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天缺乏一天的，按一天支给；

缺乏半天按半天支给。

出差人员交通费，凭交通票据实数支给。

3.16出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。

3.17本标准为行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。

3.18本标准如有未尽事宜得随时修改之。

员工出差管理方法xx-09-069:

54|#2楼

第一章总那么

第一条为了进一步标准公司员工的出差管理工作，强化本钱管理意思，合理控制差旅费开支，特制订本制度。

第二章适用范围

第二条本制度适用于公司所有在职员工。

第三章规那么内容

第三条出差审批手续和核准权限

员工出差必须填写‘出差申请单’，写明出差时间、出差目的地及出差事由等经核准权限主管批准前方可出差；

第四条本公司员工出差可分为：

1、市内外出：

在上海市内外出办事的；

2、短途出差：

在上海郊区、江苏、浙江一带出差的；

3、远途出差：

在江、浙、沪以外的区域；

第五条市内外出

1、市内外出需填写‘外出登记表’，经上级主管核准前方可外出；

2、市内外出交通工具主要以公交车或地铁为主，财务至银行提取现金可列外；

凭乘车证明实数报销；

3、市内出差早晚都必须进公司报到，如有特殊情况需告知；

4、餐旅费报支标准

第六条短程出差

1、短程出差申请需填写‘员工出差申请单‘交上级主管审核交由总经理批准前方可出差；

2、短程出差使用交通工具以长途大巴或火车为主，凭乘车证明实数报销；

3、短程出差（上海市郊及江苏省、浙江省）。

第七条远途出差

1、本公司员工出差外地使用交通工具以长途汽车及火车为主，特殊情况可申请搭乘飞机（以经济舱为主）；

2、乘坐火车及长途汽车，原那么上应出具铁路局，公路局或汽车公司的购票证明单，如因个人原因没有取得购票证明单的，那么不给予报销；

3、出差人员每日须做出差日报向直属主管报告；

4、员工出差的膳食、住宿、杂费按标准核发。

第八条所有差旅费必须按实报销，不得以私人单据报销公帐、或以浮报凭证报销公帐，一经查实按公司奖惩管理方法处置。

第九条各项出差费用须於出差完毕后三日内（不含假日）完成报支手续，否那么不予受理。

第十条本管理方法经总经理核准通过后公布实施,修正时亦同。

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