质量管理体系通用表格分解Word文档格式.docx
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日期：
/拟制
质量体系受控文件清单
更改修订状态
更改修订日期
A/O
失效文件处置登记表
R-4.1-04
文件号
作废或销毁原因
提出部门
批准部门
执行人
备注：
文件借阅登记本
R-4.1-05
时间
编号
版本号
受控状态
签名
归回日期
质量记录清单
R-4.2-01
记录名称
保存期（年）
质量计划
R-5.2-01-01
主题
产品目标
过程安排
检查要求
验证确认
接收标准
试验情况
时间安排
批准：
审核：
编制：
质量策划／计划实施情况检查表
R-5.2-01
质量策划项目名称：
执行部门：
实施情况：
验证结论
验证人：
拟制：
管理评审计划通知
R-5.4-01
评审目的：
评审时间
点地
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
管理评审报告
R-5.4-02
评审会议日期
点地
主持人、参加评审人员：
评审要点：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
管理评审会议记录
R-5.4-03
评审会议日期：
地点
主持人
;
记录人
会议参加人：
会议记录：
2004年职工培训计划
R-6.1-01
培训名称
培训对象
办班时间
办班形式
授课时间
主办单位
协办单位
培训考核记录
R-6.1-02
培训考核内容
期日
授课教师或组织人
培训考核形式
书面□实际操作□（注：
√）
考核人员姓名
考核结果
见意核考
职工培训发证登记表
R-6.1-03
姓名
工种
成绩
证件名称
证件编号
有效期
发证部门
发证日期
取证人签名
变动签名
备注
应知
应会
各岗位人员任职要求
R-6.1-04
序号
岗位名称
求要力能职任
教育（学历）要求
培训要求
技能要求
经历（工龄）要求
各岗位人员任职能力识别
编号：
R-6.1-05
岗位
姓名
学历
培训
技能
经历
不符合项
果结
训培
技能
历经
生产设施配置申请表
R-6.2-01
设施名称
购置数量
规格型号
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
请购单位：
（部门）申请人
核审
批准
日期
日期
设施验收单
R-6.2-02
设施名称
出厂编号
价格
生产厂家
进厂日期
随机附件及数量：
附机资料：
设施安装情况：
设施验收结论：
备注：
使用部门签名
签名
设施档案卡
R-6.2-03
设施编号：
设施名称：
制造厂家
规格型号
使用日期
安装位置
设施性能
设施配套动力装置
设施配套机械装置
主要部件更换及大修记录
生产设施台帐
R-6.2-04设施分类：
共页第页
序号
设施编号
制造单位
制造日期及编号
开始使用时间
安装地点
日月年科长：
填表人：
主要设施日常保养项目表
R-6.2-05设施名称：
使用部门：
保养人：
保养项目
日月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
异常情况记录：
异常“△”不合格“×
”注：
合格“√”
设施完好情况检查表
R-6.2-06
设施编号
所在部门
人保养
检查项目
检查项目和要求
完好状态
各传动系统运转正常，变速齐全。
各滑导部位及零部件无拉、研、碰伤，润滑良好。
操作系统动作灵敏，滑动运动正常。
电器装置齐全，零部件完整，随机附件基本齐全，保管妥善。
安全、防护装置齐全可靠。
设备内外清洁，无油垢，无锈蚀。
无漏油、漏电现象。
检查记录和结论：
检查人：
审核人：
注：
★为完好×
为不合格－为无此项目
2004年设施检修计划表
R-6.2-07
检修内容
检修时间安排
检修人
1、各传动系统运转正常，变速齐全。
碰伤，研、2、各滑导部位及零部件无拉、润滑良好。
3、操作系统动作灵敏，滑动运动正常。
随机附4、电器装置齐全，零部件完整，件基本齐全，保管妥善。
、安全、防护装置齐全可靠。
56、设备内外清洁，无油垢，无锈蚀。
、无漏油、漏电现象。
设施检修单编号：
R-6.2-08
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
设施封存/报废单
R-6.2-09
人请申
/报废原因：
封存
审批意见：
年批准人：
日月
质量策划／计划
R-7.1-01□管理策划□特定产品策划
项目/要求
主要措施
完成时间
实施负责人
完成记录
产品要求评审表
R-7.2-01
顾客名称
合同编号
客户名称
合同类型
□评审□修订（原评审表序号：
）□电话□电传□合同
评审主要内容：
供销科
生技科
质检科
评审结论：
填写人：
口头/电话、传真、信函订货记录
R-7.2-02
登记人
订货单位（电话及联系人）
订货内容
备注
升级会员 