验厂生产控制程序文档格式.docx
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3.2采购部负责按要求及时采购生产所需的各种原材物料，保证生产的顺利进行。
3.3生产部负责生产过程的控制和人员安排，以及对工作环境的控制、及设备的管理。
3.4品质部负责对生产过程中的各个工序的产品质量实施监控。
4．控制要点
4.1计划的编制与执行。
4.1.1产品生产及工艺流程见（附录A）。
4.1.2生产部根据销售合同按排月生产计划任务（附录B）给车间下达生产任务。
4.1.3每月底，总经理召开会议，对当月生产计划完成情况、产品质
总经理2011-01-10批准2011-01-15实施
Q/JX1012-2010-B0
量情况进行总结。
4.2生产过程控制
4.2.1操作人员的培训和资格认可
生产过程中所有人员（包括新进厂员工）应经过培训、考核，达
到岗位要求后方可上岗。
4.2.2在制品、成品的控制
4.2.2.1在各工序间流转的在制品，车间应严格执行有关搬运、储存等防护措施
避免产品的损伤。
在制品应严格执行转序规定。
4.2.2.2生产现场发现的任何因供方原因造成的不合格，应及时将信息反馈采购部处理。
4.2.2.3生产现场采用区域设置、标识、标牌区分等办法，对产品及检验状态进行标识。
车间负责生产现场标识性物资的防护和管理。
4.2.3作业方法的控制
4.2.3.1技术部应提供以下文件给生产部
（1）产品图纸、工艺文件（工序卡、必要时包括岗位作业指导书）；
（2）主要设备的操作规程；
（3）关键工序的过程参数；
4.2.3.2应确保所有与作业相关的场所都可获得相应的作业文件，并保证文件的完整性。
生产部应确保作业人员按相应的技术文件进行操
作。
4.2.4工作环境的控制
应在生产现场推行文明清洁生产活动，确保产品质量和环境的适宜。
4.2.5特殊和关键过程（工序）的控制
4.2.5.1本公司目前注塑和吹塑、喷漆为特殊过程，装配过程为关键过程。
采用以下方法控制：
（1）特殊过程由总经理批准；
（2）使用的设备进行适宜的维护和确认，对操作人员进行资格鉴定；
（3）特定的方法和程序作出规定；
（4）实施必要的过程监控记录；
（5）每隔12个月对过程进行确认。
操作人员应经过培训，合格后才能上岗。
技术部应编制作业指导书，确保此过程受控。
生产部应对特殊/关键过程进行监控并形成记录（附录G、H）。
4.4标识和可追溯性
4.4.1产品的标识和可追溯性
4.4.1.1为了防止不同产品的混用，以及需要时对产品质量的形成过程实施可追溯性，要对采购的产品、顾客提供的产品、生产过程的产
品、最终交付的产品进行标识。
生产过程中产品标识及可追溯性采用
生产标识卡的方式（附录I）。
4.4.2产品的状态标识
4.4.2.1在整个生产过程中，要对材料、在制品的验证状况做出产品状态标识。
通过这种标识应能区分是否经过监视和测量，是否合格。
4.4.2.2产品状态标识采用印记、区域存放、区域状态标牌及随产品周转的检验记录。
4.4.2.3在产品生产、包装和交付全过程中，要保护好检验和试验状态的标识，以确保只有通过了规定的监视和测量（或授权让步放行）的产品才能发出。
5附录
附录AQ/JX1012-01产品生产及工艺流程图
附录BQ/JX1012-02生产计划
附录CQ/JX1012-03生产标识卡
附录DQ/JX1012-04特殊过程监控记录
附录A
产品生产及工艺流程图
原材料外购
注塑、喷漆、木加工、装配
（根据订单要求工序可能有删减）
检验NOYES
包装
NO检验
YES
成品
入库
1．每一工序的操作依据详见产品图纸及其技术要求
2．过程中出现不合格品按《不合格控制程序》进行控制
附录B
生产计划
客户名称：
客户订单号：
Q/JX1012-02NO:
客户货号
产品名称
订单数量
库存数量
生产数量
交货期限
完成时间
备注
注意事项及完成期限
木工车间
油漆车间
注塑车间
吹塑车间
压结车间
包装车间
备注
制单/日期：
批准/日期：
附录C
生产标识卡
Q/JX1012-03NO：
产品标识卡
□进货□半成品□成品
批次：
________________________
生产单位：
____________________
产品型号：
零件代码：
零件名称/规格：
_______________
数量：
检验：
备注：
（注塑）特殊过程工艺记录单---半成品检验记录
巡检人：
Q/JX1012-04NO：
生产日期
（型号）
压力
螺杆温度
时间
首检
巡检1
上午
巡检2
下午
巡检3
晚间
射一、二保压
第一第二第三第四
注射保压
吹塑工序特殊过程监控记录单
Q/JX1012-05NO：
温度
巡检人
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