上海普陀区长寿路街道社区党建服务中心Word文档下载推荐.docx

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支出

项目

决算数

一、财政拨款收入

3783.40

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

112.38

九、医疗卫生与计划生育支出

20.33

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

3636.46

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.23

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

102.46

02

事业单位离退休

45.55

05　

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.65

06

机关事业单位职业年金缴费支出

16.26

08

抚恤

9.92

08　

01　

死亡抚恤

210

医疗卫生与计划生育支出

11

行政事业单位医疗

事业单位医疗

212

城乡社区支出

01

城乡社区管理事务

99

其他城乡社区管理事务支出

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

3783.40　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

2575.71

基本工资

48.43

津贴补贴

129.19

03

奖金

128.44

04

其他社会保障缴费

29.31

伙食补助费

17.75

07

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

其他工资福利支出

2165.68

302

商品和服务支出

1137.86

办公费

19.35

印刷费

咨询费

手续费

0.12

水费

电费

0.08

邮电费

0.10

取暖费

物业管理费

0.14

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

14

租赁费

5.43

15

会议费

16

培训费

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

17.51

27

委托业务费

32.04

28

工会经费

5.28

29

福利费

7.92

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

1049.89

303

对个人和家庭的补助

69.83

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.13

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

2645.54

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

注：

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无三公经费及机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

229

其他支出

彩票发行销售机构业务费安排的支出

福利彩票销售机构的业务费支出

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

一、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度收入总计为3783.40万元、支出总计为3783.40万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加317.60万元。

主要原因：

事业单位运行成本增加。

二、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3783.40万元，其中：

财政拨款收入3783.40万元，占100%。

三、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3783.40万元，其中：

基本支出3783.40万元，占100%。

四、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度财政拨款收支总决算3783.40万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加317.60万元，增长8.40%。

五、关上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3783.40万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.60万元，增长8.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3783.40万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出112.38万元占总支出的2.98%，医疗卫生与计划生育支出20.33万元占总支出的0.54%，城乡社区支出3636.46万元占总支出的96.12%，住房保障支出14.23万元占总支出的0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3444.84万元，支出决算为3783.40万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

事业单位运行成本增加以及无法预计离退休死亡人员情况等。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

事业单位离退休人员活动费。

年初预算为45.55万元，支出决算为45.55万元，完成年初预算的100%。

决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于:

事业单位人员保险缴费。

年初预算为40.65万元，支出决算为40.65万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.26万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

离退休人员抚恤金。

年初预算为0万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100%。

无法预估死亡人员情况。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为20.33万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

事业单位运营成本，如办公费、公用事业费、物业管理费等与社区服务和管理相关的其他事务性工作。

年初预算为3307.82万元，支出决算为3636.46万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于在职人员的住房公积金汇缴。

年初预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3783.40万元，包括人员经费2645.54万元，公用经费1137.86万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2575.71万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1137.86万元，主要用于：

办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出69.83万元，主要用于：

退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无政府采购支出.

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用