杜仲系列产品开发项目Word文档格式.docx

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生产杜仲装饰板

将提取杜仲胶后的废渣加进填充材料生产装饰板，实现三级开发。

杜仲是一种集药用、保健用、胶用、材用等多种用途于一身的材料，通过这样进行梯级分次开发，使杜仲资源得到充分利用，避免造成资源的浪费，最大限度地造福人类。

2、技术成果来源及成熟程度

1、针对杜仲叶和杜仲皮具有相同的药理作用，华中农业大学研制出利用杜仲落叶提取杜仲粉的技术，已获成功，正申请鉴定验收。

杜仲粉再深加工制成杜仲药和保健品的系列技术，由中国北京药学院、西北林学院、同济医科大学等科研单位潜心研究并获得成功。

2、杜仲胶生产技术由中科院化学研究所研制成功，由中国杜仲开发协会与中科院共同实施定点转让。

3、杜仲装饰板是一种新型的装饰材料，它的制作技术由轻工部北京建筑装饰材料设计院研制，此技术由中国杜仲开发协会包揽并负责无偿转让。

3、市场预测及建设规模

（一）市场预测

杜仲的药用作用在《神农本草经》中记载：

杜仲主要治腰膝痛、补中、益精气、坚筋骨、强志……称杜仲叫“思仙”，指出“久服此药轻身耐老可成仙”，列为中药上品。

明代时珍《本草纲目》言：

“杜仲其性温，入药无毒，具有强筋骨、补肝肾、益腰漆、除酸痛、安胎、活阴下痒湿，小便余沥……”。

在杜仲叶中含有21种有机化合物，其中有17种为氨基酸，另外有多种有机酸、维生素和硒、锌等微量元素。

杜仲叶的提取物有较为明显的抗衰老、抗疲劳、抗癌、降血压、降血脂、调节免疫功能等作用。

美国哈佛大学秀英教授研究认为，杜仲是当今世界最高质量的天然降压药物，日本研究证明杜仲有促进骨细胞和肌肉纤维生长等作用，杜仲叶还是一种特殊的饲料添加剂。

杜仲粉是从杜仲叶中提取的益人素所制成的杜仲干粉。

它既是中间产品，又是最终产品。

一可直接冲饮；

二可作为配制药物和保健系列产品的主要添加原料。

如杜仲速溶茶、饮料、冲剂、针剂、片剂、胶囊、口服液、咖啡、牙膏以及杜仲食品等，共四大类十五个品种。

这些产品都是新一代养生保健品。

目前，国外对杜仲的药用和保健系列产品的需求欲很高，现已开发的部分产品问世后，深受消费者青睐。

在日本，杜仲饮料已上了“国宴”；

在美国，杜仲饮料被运动员、飞行员列为必备饮料。

据中国杜仲开发协会宏观预测，我国年需杜仲粉制作的保健系列产品在10万吨以上，国外需求量在100万吨以上。

2、杜仲胶的用途及其市场销售形势：

杜仲胶是一种新型天然高分子材料，是一种具有橡、塑二重性的特殊胶。

利用不同的胶联度，可从杜仲胶获得三类高分子材料：

（1）热塑功能材料，可代替石膏做骨外科固定材料，运动员护具、临时性假肢等；

（2）低温（60℃）形状记忆材料，可制作各种密封绝缘接口、异性管道接口等；

（3）杜仲胶具有弹性，可制作高速轮胎及其特殊部件等；

（3）杜仲胶具有弹性，可制作高速轮胎及其特殊部件等。

杜仲胶与橡、塑还有极好的共混性，共混后可形成新的一系列高分子合成材料，用于尖端科学。

杜仲胶的加工性、粘合性、韧性、动态疲劳性均优于橡和塑的三至五倍以上，杜仲胶作为添加原料在橡、塑中使用后，可极大地改变橡、塑的性能，所以杜仲胶及其制品还是航空、航天、军工、化工、医疗、保健、体育等领域的重要功能材料。

因此，九三年在美国召开的国际胶业发展会上，把杜仲胶确定为“战备物资”、“稀贵物资”。

杜仲胶的提取及其改性专利技术的发明，在国际上是一重大突破，大批量的生产杜仲胶不仅开辟了新的胶质来源，而且还改变了国际单一天然橡胶的格局，并增加了我国新的产业。

据化工部橡胶学院吕百龄院长介绍；

我国每年从国外进口天然橡胶在60万吨以上，到本世纪末，每年进口的天然橡胶在100万吨以上，杜仲胶的市场前景非常广阔。

目前杜仲胶的系列加工产品已经问世，正逐步走向产业化。

我们实施杜仲第二级开发，提炼杜仲粗胶产品，均由中国杜仲开发协会在北京吉特杜仲开发总公司包销，年需500T以上。

3、杜仲板的用途及市场销售形势。

杜仲胶渣中含有极好的木质素和纤维素，利用杜仲胶提取后的废渣，加进填充材料可制成各种颜色的装饰板和家俱面板，实现三级开发。

据北京所做的各种杜仲胶渣试验表明：

它具有绝缘、韧性、弹性、耐酸碱、耐潮、耐高温、不生虫、不易裂变等性能，在当今装饰材料中能够达到上述性能的新装饰板材还不曾出现。

同时，随着经济的发展，建设和人们生活水平的提高对木材的需求量越来越大，但是我国木材有很大的缺口，由于胶渣板本身具有较多优点，因而用它代替部分木材和普通装饰板做室装饰板、地板及家俱面板具有广阔的市场前景。

根据中国杜仲开发协会宏观预测，我国的杜仲新产品投放市场经过一段时间认识和适应后，年需用量将在15万吨以上，国外需用量将在50万吨以上。

（二）建设规模

依据产品用途及市场调研预测，根据中国杜仲开发协会批准的按中试结果设计建设标准厂的规模，新建年利用1000吨杜仲落叶进行“三级开发”的四条先进生产线。

通过一级开发，新上年生产80吨杜仲粉和1000吨杜仲酒生产线；

利用提粉后的残渣，新建年提取30吨杜仲粗胶生产线，实施二级开发，利用提胶后的残渣，年产500吨杜仲装饰板生产线，进行三级开发。

投资估算及资金来源

1、项目投资测算

根据产品方案和工艺技术要求，建设上述四条产品生产线需投资3120.04万元，其中：

固定资产投资1646.04万元，流动资金1474万元。

项目的投资测算表请下载尾部的附件。

2、流动资金需求估算：

根据项目实际要求，开发上述四种产品共需流动资金1474万元，其中：

生产杜仲粉流动资金384万元，生产杜仲酒需流动资金1000万元，生产杜仲胶需流动资金30万元，生产杜仲板需流动资金60万元。

3、资金筹措方式及使用时间

3.1、资金筹措方式：

整个项目投资3120.04万元，其中：

固定资产投资1646.04万元，流动资金1474万元，招商引资2700万元，自筹420.04万元。

3.2、资金使用时间：

要求资金按照开发步骤和项目实施进度安排到位。

第一年，需安排杜仲粉和杜仲酒固定资产投资1000万元，地方财政和企业自筹279.64万元，还需配套流动资金1384万元；

第二年，需安排杜仲胶固定资产投资113万元，地方财政和企业自筹49.70万元，还需配套流动资金30万元。

第三年，需安排杜仲板固定资产投资203.7万元，地方财政和企业自筹100万元，还需配套流动资金60万元。

若资金能够预期到位，我们将在贷款银行企业主管部门及科研部门的监督之下，尽快组织施工，以确保项目如期实施。

财务分析及评价

1.根据中国杜仲开发协会提供的标准参数，按“三级开发”设计规模生产上述四种产品，经评估核算，年可实现工业产值9835万元，销售收入9460万元，利润810.48万元，税金1570万元。

1.1、年生产80吨杜仲粉，可实现工业产值1240万元，按市场最低销价13万元/吨计算，年可实现销售收入1040万元，利润271.48万元，年可实现税金52万元。

1.2、年生产1000吨杜仲酒，可实现工业产值8000万元，按最低市场销价8万元/吨计算，可实现销售收入8000万元，利润663.55万元，实现税金1500万元。

1.3、年生产30吨杜仲胶，可实现工业产值195万元，按现行北京最低接收价4万元计算，年可实现销售收入120万元，利润31.5万元，税金6万元。

1.4、年生产500吨杜仲装饰板，可实现工业产值400万元，按现行普通装饰材料价格每吨降低一半0.6万元/吨计算，年可实现销售收入300万元，利润63.43万元，税金12万元。

详细经济效益表请下载附件。

2.项目产品盈亏平衡及安全率分析

2.1杜仲粉

年设计生产能力80吨;

预计单位产品市场销价130000元;

预计单位产品固定费用28864.59元;

预计单位产品变动费用60700.00元;

预计单位产品增值税6500元;

（1）以生产能力表示的盈亏平衡点:

A、不含税盈亏平衡点28864.59元×

80吨/（130000元―60700元）=33.32（吨）

B、含增值税的盈亏平衡点

（28864.59元+6500元）×

80吨/（130000元－6500元）=40.82（吨）

（2）以销售价格表示的盈亏平衡点：

含增值税时单位产品总成本9606459元；

96064.59元/（130000元－6500元）×

100%＝77.79%

计算表明，以生产能力表示的盈亏平衡，不含税时，只要达到设计能力的41.65%，含税时达到设计能力的51.03%，生产经营不会产生亏损。

以销价表示的盈亏平衡说明销价发生波动时，销价下降至预计销价的77.79%，即降到101127.00元/吨，生产经营不会产生亏损。

（3）安全率

设计年产量为80吨；

含税时盈亏平衡产量40.28吨；

（80吨—40.28吨）/80吨×

100%＝48.9%；

安全率大于30%，该项目是安全可靠的。

2.2杜仲酒

年设计生产能力1000吨；

预计单位产品市场销价80000元；

预计单位产品固定费用12214.46元；

预计单位产品变动费用43150.00元；

预计单位产品消费税15000元。

（1）以生产能力表示的盈亏平衡点：

A、不含税的盈亏平衡点：

12214.46×

1000/（80000元—43150元）=331.46（吨）

B、含增值税的盈亏平衡点：

（12214.46+1500）×

1000/（80000元—43150元）=738（吨）

含增值税的单位产品总成本73364.46元；

73364.46/80000元×

100%＝91.7%

计算表明，杜仲酒不含税时，只要达到年设计生产能力的33.14%，含税时达到73.8%，生产经营不会产生亏损。

当价格产生波动时，销价可下降到预计销价的91.70%，即降到73364.46万元/吨，生产经营也不会产生亏损。

杜仲酒设计生产能力为1000吨；

含税时盈亏平衡点的产量为738吨；

（1000吨—738吨）/1000吨×

100%＝26.2%；

安全率大于20%，该项目也是安全可靠的。

2.3杜仲胶

年设计生产能力30吨；

预计单位产品最低市场销价40000元；

预计单位固定费用15566.58元；

预计单位产品变动费用12050.00元；

预计单位产品增值税2000元。

15566.58元×

30吨/（40000元—12050元）＝16.71（吨）

B、含税的盈亏平衡点：

（15566.58元+2000元）×

30吨/（40000元—12050元）＝18.86（吨）

含增值税的单位产品总成本为29616.58元；

29616.58元/（40000元－2000元）×

100%＝77.93%；

计算表明，杜仲胶在不含税时，只要达到设计能力的55.7%，含税时达到628%，生产经营不会产生亏损，当价格产生波动时，销价可下降到预计销价的77.93%，即降至31172元/吨，生产经营也不会产生亏损。

杜仲胶的年设计生产能力为30吨；

含税时的盈亏平衡点的产量为23.54吨；

（30吨—18.86吨）/30吨×

100%＝37.13%

2.4杜仲装饰板

年设计生产能力为500吨；

预计单位产品市场销价为6000元；

预计单位产品固定费用1281.41元；

预计单位产品变动费用3210元；

预计单位产品增值税240元。

以生产能力表示的盈亏平衡点：

A、不含税的盈亏平衡点

1281.41元×

500吨/（6000元—3210元）＝229.64（吨）

（1281.41+240元）×

500吨/（6000元—3210元）＝272.65（吨）

以销售价格表示的盈亏平衡点：

含增值税的单位产品成本为4731.41吨；

4731.41吨/（6000元—240元）×

100%＝82.21%

计算表明，杜仲板不含税时只要达到设计能力的45.83%，含税时达到54.53%，生产经营不会产生亏损。

当价格产生波动时，销价可下降至预计销价的82.21%，即降至4932.68元/吨，生产经营也不会产生亏损。

杜仲板年设计生产能力为500吨；

含税时的盈亏平衡点的产量为387.23吨；

（5900吨—387.23吨）/500吨/×

100%＝22.55%；

安全率大于20%，该项目是安全可靠的。

3、项目投资回收期：

项目投资回收期的计算公式为

投资回收期（年）=投资额/年现金流入量

（1）杜仲粉资产投资为653.85万元，年利润271.48万元，年提折旧423.26万元。

计算得出：

投资回收期=653.85万元/（271.48万元+43.26万元）=2.08（年）

（2）杜仲酒总投资321.54万元，年利润298.42万元，年提折旧20.24万元。

投资回收期（年）=321.54万元/（289.42万元+20.24万元）=1.038（年）

（3）杜仲胶总投资为162.7万元，年利润31.15万元，年提折旧9.864万元，计算得出：

投资回收期（年）=162.7万元/31.15万元+9.864万元）=3.966（年）

（4）杜仲板总投资203.7万元，年利润64.43万元，年提折旧14.48万元。

投资回收期（年）=203.7万元/（63.43万元+14.48万元）=2.61（年）

合作方式

合资、合作

企业简介

1、项目背景

省市郧西县境山场辽阔，气候宜人，特别适合中药材生长。

杜仲这一名贵中药材遍布郧西各个乡镇，总面积已达10万亩，成林面积6万亩，杜仲种植已经成为郧西县富民壮财的支柱项目。

河夹乡黑山杜仲基地是全国四大杜仲基地之一，在国外享有较高的声誉，被称为“杜仲之乡”。

杜仲是我国特有的多用途树种，是世界上最好、最有发展前途的胶源植物，是我国四大药材之一。

杜仲树皮是名贵的中药材，树叶可制成多种保健系列产品。

杜仲的化学成份主要为木脂素类、环烯醚萜类化合物，还有酚类、三萜、甾类、黄酮、多糖、有机酸、氨基酸、微量元素、醇类及胶类等。

杜仲全身是宝，杜仲的皮和叶中含有十七种氨基酸，而且都是人体所需的氨基酸，由此开发研制的杜仲茶饮料，具有健脑、提神、消疲劳、降血压之功效。

由杜仲皮、杜仲叶提炼杜仲胶，是一种特殊胶，可替代天然橡胶，广泛用于航空、航天、汽车工业、医疗保健和日常生活等领域。

杜仲木材材质优良，是制造各种生活用品及工艺品的良好材料。

杜仲油是高级营养油和工业用油，其种子出油率高达27%。

现代科学的进步，伴随着杜仲及其相关产品市场营销的走俏。

杜仲不仅越来越为产区生产者、经营者所重视，而且正日益引起多领域的科学家们和多方面的受益者们的广泛关注。

当今世界，以日本、美国、俄罗斯、南韩为代表的发达，已兴起杜仲开发利用的热潮。

在中国，杜仲的种植呈几何级数增扩，特别是科委、化工部、农业部、中国科学院、中国药学院、中国科技大、中国医科大等单位的16位专家学者联名发出《关于杜仲综合利用尽快产业化的建设》的倡议后，种植杜仲与开发其系列产品正在华夏大地上掀起热潮，尤其是、、、等主产区相继掀起了杜仲开发利用热。

省郧西县自七十年代以来，已发展杜仲面积10万亩，如单靠卖杜仲皮和杜仲叶资源，不仅受国际、国市场制约，而且经济效益很低，同时影响农民种植杜仲的积极性。

为此，只有走资源加工增值之路，才能把资源优势转化为经济优势。

郧西县委、县政府已把杜仲系列产品开发利用作为财政脱贫、农民致富的骨干项目，并集中了人力、财力以加快对杜仲进行系列开发利用。

2、项目建设容、建设地点

（一）主要设备

生产杜仲粉需设备44台（套），其中主要设备有浸提罐、烘干机、制粉机、混拌机、分滤机、冷浸器、钠离子交换器及其它配套设备；

生产杜仲胶需设备14台（套），其中主要设备有混拌机、挤压机、分滤机、提取罐、滤胶机及其它配套设备；

生产杜仲装饰板需设备8台（套），其中主要设备有混拌机、热压磨机、烘干机、切割机、整形机及其它配套设备。

同时，生产上述产品均有锅炉供气。

所有设备、检测仪器的制造和选型均由北京环球设计院最新研制和专项施用。

技术工艺及设备均由中国杜仲开发协会负责牵头，并选派技术人员指导建厂及设备安装调试和技术人员的培训。

（三种产品所有设备详见附表）。

（二）厂址方案及建设标准

杜仲系列产品生产厂址根据有关专家的意见及郧西实情，计划放在县制药厂。

县制药厂是生产原料药、皂素水解物的医药化工企业，该厂水、电、汽公用设施较齐全，有闲置的生产厂房，交通比例便利，郧十公路沿厂而过，有闲置空白地块3亩（1998m2）。

3、交通、电力、供水条件

3.1、交通条件：

县制药厂毗邻郧十公路，距县城1KM，距襄渝线家营站49KM，南临老河口机场；

即将建设的银武高速公路贯穿郧西全境，铁路、公路运输十分方便。

3.2、供电条件：

郧西有35KM、110KV输变电线路，直属供电局管理，电力供应保障供给，最大的水电工程——陡岭子电站已建成运行，厂区有200KVA变压器两台，项目用电有可靠的保证。

3.3、供水条件：

厂区有400m3水塔一座，日供水能力800吨，水质符合制药行业用水标准。

4、资源、原材料、燃料供应

杜仲产品生产，主要是以郧西盛产的杜仲叶原料进行的。

目前，全县已发展杜仲基地8万亩，市已发展杜仲14万亩。

其中，郧西县自七十年代开始规模发展杜仲生产以来，其产地遍及全县河夹、童元、安家、香口、茅坪、上津、马安、三官、口等十余个乡（镇），杜仲主产区河夹乡已发展杜仲2.5万亩，每年杜仲叶产量在2000T以上。

根据中试结果，建设一座年消耗1000T杜仲叶的加工厂，原料供应绰绰有余。

与此同时，根据杜仲的发展和开发前景，市县已将杜仲发展列为“九五”重点规划，即到“九五”期末全市发展杜仲面积40万亩，其中郧西县杜仲面积将发展到20万亩，杜仲主产区河夹乡面积将达到5万亩。

大规模的发展，对扩大杜仲系列开发生产将提供雄厚的资源基础。

燃料来源：

郧西县境的口有储量数万吨的天然煤矿，同时还临近的煤矿，燃料供应不存在问题。

5、环境保护

环境保护是我国的基本国策，按环境保护、安全生产等一系列规定要求，该项目建设与三废处理必须同步进行。

杜仲产品生产的三废治理主要是对废水、废气和提取后的废渣进行处理。

根据中国科学院化学研究所提供信息，在“三级开发”生产过程中排污量很小。

5.1、废水里含有杜仲糖甙、氨基酸等有效成份，对动植物的生产有益无害，即使这样项目建设仍计划建一个1000m3的沉淀池使废水沉淀后再排放，以保证其安全排污。

5.2、废气主要是指煤烟中释放的二氧化碳、烟尘，可采用迷宫式湿法降尘设施予以处理。

5.3、废渣主要是指锅炉炉渣，生产中日耗煤量2吨左右，日排渣量1.5T，年排炉渣450T，主要销售给县水泥厂作为水泥生产的原料。

因此，煤渣不会造成污染和浪费。

提取后的废渣已作生产装饰板的原料加以利用。

总之，杜仲产品加工项目是对环境无污染、无公害的好项目。

它的上马，有助于杜仲基地发展，有助于农民脱贫致富，同时，对我县的荒山绿化、环境保护具有较好的现实意义。

6、企业组织、劳动定员和人员培训

6.1、企业组织形式：

按照现代企业管理制度的要求，该企业按照有限责任公司形式进行组建，实行董事长负责制，企业按照自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展的经营方式组织生产经营。

6.2、劳动定员：

按照中国杜仲开发协会提供的各科研单位设计的工艺流程要求，项目正式投入生产运行后，共需人员250人，其中：

行管人员15人，技术骨干50人。

6.3、人员培训：

企业技术人员的培训，由中国杜仲开发协会负责联系，有关科研单位转让产品生产的成套专利技术，负责技术骨干的培训、建厂、监制和接收部分产品生产操作工人上岗前培训，并确保产品质量和安全生产。

7、项目实施进度安排

杜仲综合开