西藏自治区住房和城乡建设Word文档下载推荐.docx

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分

执业资格注册中心概况

一、部门决算单位构成

从决算编制范围看，我中心部门决算仅包含西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心本级决算。

（一）部门职责。

宣传国家有关执业资格注册管理方针、政策；

组织全区住房和城乡建设行业国家执业资格考试的考前辅导培训；

承办住房和城乡建设行业各类执业师的执业资格注册、考务、培训、继续教育和相关业务的具体事务；

在人事考试主管部门指导下，负责建筑工程类专业技术职称考试工作和建筑类高、中级专业技术职称评审委员会日常工作。

承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

我单位属事业单位，为二级预算单位。

单位规格为正县级，内设机构3个（正科级）：

办公室、职称管理科、考试注册管理科。

事业编制12名，2017年年末实有11人。

经费来源为全额拨款，收支两条线。

第二部分

西藏自治区住房和城乡建设执业资格

注册中心2017年度部门决算表

（详见附表1-8）

第三部分

注册中心2017年度部门决算数据说明

本年度预算指标为311.31万元，实际财政拨款收入329.27万元，加上上年结转1.04万元，合计收入330.31万元。

2017年一般公共预算支出328.11万元，其中基本支出237.75万元，项目支出90.36万元。

期末结转资金2.20万元。

2017年度一般预算拨款指标合计为329.27万元，较2016年度指标增长115.23万元，增长率达53.84%。

主要为人员经费增长。

其中基本支出237.75万元，项目支出90.36万元。

本年一般公共预算基本支出328.11万元。

具体情况如下：

基本支出237.75万元，包括：

工资福利支出179.36万元，占基本支出75.44%；

商品和服务支出28.16万元，占基本支出11.84%；

其他对个人和家庭的补助支出30.23万元，占基本支出12.72%。

商品和服务支出主要包括办公费2.33万元、水电费3.18万元、邮电费5.13万元、差旅费2.07万元、培训费0.2万元、劳务费1.41万元、工会经费2.51万元、福利费1万元、公务用车运行维护费4.04万元、其他商品和服务支出6.29万元。

项目支出90.36万元，分别为专项经费支出20万元及二级建造师专项经费支出70.36万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款328.11万元，其中,基本支出237.75万元，项目支出90.36万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出328.11万元，其中,基本支出237.75万元，占拨款总数72.46%；

项目支出90.36万元，占拨款总数27.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.06万元。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）17.25万元。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）90.36万元。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）195.44万元。

注册中心2017年“三公”及相关经费情况表

单位：

万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

10.88

4.04

1.因公出国（境）费

其中：

（1）因公出国（境）团组数

（2）因公出国（境）团人数

2.公务接待费

5.42

（1）公务接待的批次

（2）公务接待的人数

3.公务用车经费

5.46

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置数

（3）公务用车保有量

2

2017年度三公经费合计支出4.04万元，均为公务用车运行维护费用。

较上年同期减少0.54万元。

六、2017年度机关运行情况说明

（一）2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计328.11万元。

其中，基本支出237.75万元，一般行政管理项目支出90.36万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出237.75万元，包括两部分；

一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；

二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、福利费、日常维修费等。

2.一般行政管理项目支出90.36万元，分别为专项经费支出20万元及二级建造师专项经费支出70.36万元。

七、政府采购情况说明

我单位无政府采购项目。

截至2017年12月31日，西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心共有公务用车2辆，均为一般公务用车；

无土地房屋资产，无价值50万以上的设备。

2017年度，在厅党组的正确领导和分管厅领导的有力指导下，在全体干部职工共同努力下，我中心各项工作稳步推进，实现了预期目标。

2017年我中心预算执行情况整体良好，达到了预期目标。

从预算配置来看，我中心2017年度一般公共预算收入为329.27万元，本年度实际支出328.11万元，年末结转结余1.16万元。

预算资金覆盖工作的各个需求方面，能基本保证人员经费支出和全年工作任务的完成。

2017年度我中心基本支出237.75万元，包括人员经费支出209.59万元及日常公用经费28.15万元，用以保证中心日常工作顺利进行；

项目经费支出90.36万，均按照相关文件规定进行支出，组织西藏自治区二级建造师执业资格考试及西藏自治区建设工程系列职称业务考试各一次，两场考试报名与参考人数均为历年最高，且考生满意度较高。

2017年度我中心“三公”经费预算同上年持平。

实际没有发生因公出国（境）费用和公务接待费用。

公务用车运行维护费实际支出4.04万元，比上年同期减少11.79%。

2017年我单位制定了预算绩效管理办法，在编制预算和执行上严格执行上级部门的要求以及有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

2017年度我中心项目支出90.36万元，圆满完成西藏自治区二级建造师执业资格考试及西藏自治区建设工程系列职称业务考试工作。

其中二级建造师执业资格考试共4701人报名，通过1006人，考试合格率为21.4%。

建设工程系列职称业务考试共113人报名，通过51人，考试合格率为45.13%。

两场考试报名与参考人数均为历年最高，对行业人才队伍建设有着至关重要的意义。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。