福利院项目 建设可行性研究报告.docx

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福利院项目建设可行性研究报告

第一章总论

1.1项目名称

陕西安康慈善福利院建设

1.2项目承担单位

安康市慈善协会

1.3可行性研究报告编制单位

本项目可行性研究报告编制单位是：

安康市生产力促进中心

安康市生产力促进中心于1997年经省科技厅、市编委批准成立，隶属安康市科技局，属科技事业单位。

中心自成立以来，从安康实际出发，将政府定位与市场定位相融合，按照“组织网络化、功能社会化、服务产业化”要求，采取“系统集成”方式，建立组织机构，逐步探索出一条为中小企业和三农提供全方位、多层次服务之路：

主要提供以政策法规、技术信息、管理信息、人才信息、市场信息为主的信息服务；以项目论证、项目包装、项目推介为主的项目服务；以法律咨询、企业诊断、认证咨询为主的咨询服务；以技术培训、人才培训、管理培训、营销培训、财务培训为主的培训服务；承担政府委托的专项事务等。

中心2002年通过ISO9000质量认证，同年被国家科技部确定为国家级示范生产力促进中心，2004年被省科技厅授予创新基金“优秀服务机构”和“管理先进单位”称号，2006年及2007年连续两年被省科技厅评为“先进单位”。

中心自成立以来，已为我市中小企业提供项目论证和包装200多个，项目领域涉及863计划、973计划、火炬计划、星火计划、重大专项等，累计为企业争取项目资金近亿元，受到项目申报企业的赞誉。

1.4可行性研究报告编制依据

1、《国家发展和改革委员会关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资[2007]1169号）；

2、《国家级福利院评定标准》；

3、《陕西安康慈善福利院项目建议书》；

4、安康市慈善协会提供的相关资料；

5、报告编制人员现场收集的资料；

1.5研究范围

本报告的工作内容是对陕西安康慈善福利院建设进行可行性研究，具体是对本项目提出的背景、建设的必要性和意义、建设地址和建设条件、建设内容、项目组织实施管理及实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务生存能力等内容进行综合性研究。

1.6项目建设单位情况介绍

本项目建设单位安康市慈善协会，1998年由原汉滨区广播电视局局长张培祥为代表的一批老新闻工作者，自发创办了安康广播电视慈善协会；2000年地改市后，正式更名为安康市慈善协会，由原安康地区人大工委主任熊邦高同志担任慈善协会会长；2007年4月，市慈善协会换届，原市人大常委会主任段吾勇同志担任第二届慈善协会会长。

从1998年至今，市慈善协会已经走过了十年的历程。

十年来，市慈善协会大力弘扬慈善理念，广泛募集慈善资金，积极开展慈善活动，累计募集各类慈善项目资金6500多万元，建校34所，修桥130座，资助贫困学生700多名。

同时还开展了救灾、助残、济困、助医、修路等一系列慈善项目，受助困难群众50多万人。

按照市委、市政府两办《关于进一步推动慈善事业发展的意见》，从去年开始，我们加强了慈善组织建设，除已成立的5个县区慈善协会外，又新成立县慈善协会4个（紫阳、平利、汉阴、宁陕），正在筹备组建的1个（镇坪），建立乡镇慈善工作站30多个，全市发展慈善志愿者（会员）2000多名，其中市慈善协会800多名。

形式多样的慈善志愿者（会员）小组活动在社会上产生了良好反响。

此外，慈善协会10年来，多次为当地乡镇卫生院添置医疗设备，培训技术人员。

并且在境外慈善组织的援助下，与医院合作，陆续为210名唇腭裂少儿做了矫治手术。

安康市慈善协会在不断向公众传播着慈善理念，10年来，社会大众对慈善事业从不了解到了解，从曲解到理解，奉献爱心的人越来越多，从企业家，富翁到平民百姓，中小学生。

退休老教师韩正楷自慈善协会成立以来，每年都要捐几百元，直到临终时还给子女留下遗言，要求他们每年都要捐款支持慈善。

公众的善心、爱心和普遍参与，乃是慈善事业生存和发展的根本。

1.7项目建设地址

陕西省安康市汉滨区新城办事处高井村二组（新城福利院东侧）。

1.8项目建设主要内容

本项目的建设内容包括新建老年公寓、医务室、餐厅、中央热水沐浴室、老年文化活动中心、影视报告厅、健身房、阅览室、会客室、医务室、小商场、洗衣房、网吧、厕所、工作人员住宿与办公楼等以及设备购置。

本项目总建筑面积为19000㎡，其中新建老年公寓楼12000㎡；办公综合楼2500㎡；其他公共服务设施项目2700㎡；职工宿舍楼1800㎡。

购置的设备主要有：

电视、电脑、电话、空调、投影仪、洗衣机、对讲机、健身器械、医疗设备、现代化厨房设备以及其他生活和娱乐设备等。

1.9投资估算及资金筹措

经计算，本项目总投资为4150万元，其中征地费用1250万元，工程费用2025.75万元，工程建设其他费用273.19万元。

1.10财务生存及偿债能力分析

本项目申请政府民生工程项目扶持4000万元，市慈善协会靠社会募捐150万元，社会募捐部分已经到位，现已存入银行（见附件：

中国工商银行安康汉滨支行资信证明书）。

项目计算期15年（含建设期2年）。

资金均由财政部门拨款和社会募捐，因此不存在借款偿还。

1.11研究结论

经研究论证，本项目的建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案合理可行。

建议有关部门给予大力支持，使本项目能及早开工建设，努力取得预期的社会效益。

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目建设背景

2.1.1老年赡养比增加与老年人社会福利需求增长并存

随着中国人口结构向老龄化转型，老年赡养比呈现出明显的递增趋势。

1953年，老年赡养比为7.44，也就是说每100个劳动年龄人口供养将近7个65岁以上老人，1953-2000年，基本上每100个劳动年龄人口供养的65岁以上老人数目在增加，但增幅并不明显。

赡养压力在2010年出现转折，2010年，需要由8个劳动年龄人口来共同负担1个65岁以上老人，2010-2050年，赡养压力显著增大，且将维持在高位运行。

2040-2050年，届时不足3个劳动年龄人口就要赡养一名65岁以上老人。

老年赡养比上涨的部分原因是人口寿命延长，但主要还是由快速下降的生育率所致。

一方面，人口寿命延长使65岁以上老人绝对规模和相对比重得到增长，如果将退休生涯得到相应延长考虑在内，65岁以上老人赡养所需花费的人、财、物和时间的显著增多无疑会放大需要社会转移支付的“池子”；另一方面，20世纪70年代以来推行的严格计划生育政策加速人口老龄化进程的同时，也使劳动力大军规模逐渐缩减，进而使得社会转移支付风险分担的“池子”缩小。

与老年赡养比增加相伴而来的老年人社会福利需求也得到增长。

从收养人数来看，据中国老龄科学研究中心的调查：

不考虑其他因素，仅就意愿而言，中国老年人“愿意住养老机构”的比例为17.5%。

1982、1990、2000年中国65岁以上老人数为0.42、0.63、0.87亿，乘以有意愿住养老机构的比例17.5%，收养性社会福利单位应收养人数为0.0735、0.1103、0.1523亿。

而实际上同期收养性社会福利单位收养人数为0.0023、0.0060、0.0083亿。

从社会福利机构的总床位数占老年人总数的比例来看，发达国家该比例最低为3%，而中国1982、1990、2000年收养性社会福利单位的床位数分别为28.2、78.0、113.0万，除以同期的60岁以上老年人数得到的比例分别为0.37%、0.80%、0.86%，离最低标准3%还有很大差距。

收养人数和床位数的实际供给和理论需求都表明，老年人社会福利需求绝对数很大，且增长很快。

供给与需求之间的巨大“空缺”更进一步说明老年人社会福利需求没有得到有效满足，有待进一步提高。

2.1.2福利社会化的实践及国家给予老年社会福利的优惠政策的支持

2000年，国务院办公厅转发民政部等11部委《关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》，其中提出了推进社会福利社会化的目标和要求。

同年，财政部、国家税务总局联合下发《关于老年服务机构有关税收政策问题的通知》，对政府部门和社会力量兴办的老年服务机构暂免征收企业所得税。

民政部于当年召开了全国社会福利社会化工作会议，会议提出“社会福利社会化”，就是政府在倡导、组织、支持和必要的资助下，动员社会力量建设社会福利设施，开展社会福利服务，满足社会对社会福利服务的需求。

2001年，民政部颁布《老年人社会福利机构基本规范》。

2002年，劳动和社会保障部制定《养老护理员国家职业标准》，对养老护理员的职业概况、基本要求。

工作要求和鉴定标准考核办法都作了规定。

2006年，国务院发布《关于加强和改进社区服务工作的意见》，指出：

推进社区社会保障服务，推进社区救助服务，鼓励并支持群众性自我服务活动等。

全国很多城市和地区于1998年后都开始了社会福利社会化的系统探索。

2.2项目建设的必要性

2.2.1可为建设安康市老年人社会保障体系建设打好基础

改革开放以来，随着安康市经济社会的快速发展和人口计划生育政策长期稳步推进，我市人口结构已进入老龄化阶段。

据有关部门不完全统计，安康城区常住和流动人口约32万人以上，60岁以上的人口4.2万多人，占城区总人口的13％以上，在册的城市低保户6596户14098人，农村五保户6700户11000余人．在60岁以上的人群中，由于受历史特定条件和政策的影响，大多数老人文化程度普遍偏低，加之子女多、收入低、家庭负担重，不少人基本上没有经济积蓄，致使“人老体衰”，自我生存能力和供养能力很差，日常生活不能自理，生活来源仅靠有赡养义务和有经济能力的子女供养，还有相当一部分在政府救济下维持生活。

同时，随着经济社会的发展，出现了不少经济条件较好的“空巢家庭”，这些老人虽有一定经济条件，但十分孤独，渴望有一个温馨舒适的生活环境。

因此，在社会养老保险体制尚不完备，养老服务体系覆盖率较低，家庭供养难以维持的情况下，拟建福利院或敬老院，实施集中供养，这将是社会保障事业发展的必然趋势。

鉴于目前安康城区建设的敬老院、老年公寓仅有3所（老城办、新城办和建民镇），供养着136名老人和五保户，仅占城区60岁以上老人的0.3％。

就目前现状，很难满足当前社会发展和供养养老需求。

为了有效提高老年人的生活、生存质量，化解社会矛盾，缓解政府压力，服从和服务于和谐社会建设，切实解决好广大离退休老人、特困老人、五保户老人等老有所养、老有所医、老有所靠问题，实行托管、托养、寄养等全程服务。

因此，拟建“陕西安康慈善福利院”是当务之急、势在必行，并以此为契机，吸引更多的慈善项目资金注入安康。

2.2.2是安康市养老福利服务事业防患于未然的需要

随着西部大开发的深入推进，“十一·五”期间，西部地区必将得到更大的发展，西部的城镇化率、城镇化水平也将越来越高，西部地区也将面临人口老化的问题，且西部有些地区人口老年现象已非常严重，西部地区的养老压力也将越来越大。

安康市是西部地区重要的组成部分，为减少“十一·五”期间人口老化给西部带来更多的问题，迫切需要建设安康市养老福利服务设施。

2.2.3有利于安康市养老福利服务水平的提高

“十一·五”期间，安康的养老福利服务事业取得了较大的发展，但在各方面都还存在一些问题。

对安康市养老福利服务设施建设进行研究，必须对“十·五”期间安康市的养老福利服务工作进行全方位的分析、评价，从而找出安康市养老福利服务设施建设工作存在的问题，并深入分析原因，找到解决问题的方法，促进安康养老福利服务水平的提高。

2.2.4是建设符合安康市特点的养老服务设施体系的必然要求

安康目前仍处于西部较为贫困的地区，其经济社会状况、居民收入状况、人们的思想观念、生活方式等方面都与其它地区有所不同，加强对安康市养老福利服务设施建设，是建设符合西部特点的养老福利服务设施体系，使该地区的养老福利服务设施能充分发挥其作用，使安康的老年人都能分享社会主义物质文明与精神文明进步的成果，都能过上“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所乐、老有所学”的晚年生活的必然要求，是建设符合西部特点的养老服务设施体系的必然要求。

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