质量手册Word下载.docx
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专业技术一流，具有独立进行混凝土试配与研发、原材料检测与试验、混凝土生产控制检验与成品检测的能力。
本试验室坚持“科学公正、客观诚信、准确及时“的质量方针，严格执行国家或行业有关预拌混凝土生产与检验的法令法规，为保证本公司产品质量认真开展工作，为提供环保绿色建材、服务于玉树建设贡献已力。
丰源混凝土拌合有限公司试验室根据有关部门对建筑工程质量和理监督的要求，承担本公司预拌商品混凝土质量监督检测工作，为保证验室检测工作的公正性，科学性和权威性，特做如下公正声明：
1、对各项检测，严格执行技术标准，规范，保证公正立场，秉公办事，以数据说话是判断结果的唯一依据。
2、百年大计，质量第一。
试验室人员在工作中不得受领导干涉，不得受经济利益或其他因素影响。
确保所出具检测结果真实、可靠，恳请受检单位、有关监督部门检查，一经发现有虚假现象，严肃处理。
3、本试验室所开出的《水泥混凝土配合比通知书》任何人不得擅自更改，如因擅自改动配合比而造成的质量事故，本试验室概不负责。
4、各种检测报告按照原始记录打印。
如因公司领导或外部压力出具虚假报告，从而造成质量事故，以本试验室原始记录作为检查依据。
一、本质量手册编制依据包括：
1、国家及行业有关预拌混凝土生产与检验试验技术文件与规程、标准。
2、《实验室资质认定评审准则》（国认实函[2006]141号）
3、GB/T15481-2000《检测和校准实验室能力的通用要求》
4、ISO/IEC17025-2005《检测和校准实验能力的通用要求》
5、《实验室和检查机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验疫总局第86号局长令）
6、其他如本试验室母体法人授权委托书、与客户合同等。
2、本质量手册适用范围：
本手册适用于本公司试验室全部工作范围。
1、本手册适用于本公司试验室全部工作范围。
2、必要时向客户提供质量保证。
3、政府质量技术监督部门或行业主管部门认定，认可与督促检查的依据。
质量方针
试验室的质量方针：
科学公正客观诚信准确及时
释义：
1、方法科学：
按国内预拌混凝土一流试验室标准建立健全试验室各项规章制度与技术方法，确保检测方法的科学性；
2、行为公正：
不受任何方面的干预，确保检测行为的公正性；
3、依据客观：
遵守国家法律、法规，依据校/检验准规程、标准，选用先进的检测设备，确保检测方法的溯源性；
4、工作诚信：
对工作过程及工作结果的诚实性负责，做到报告真实、言行一致，充分树立试验室诚信度。
5、结果准确：
报告应准确无误，不得有数据或结论性差错，其他方面的差错要降低限度，确保检测结果的准确性；
6、工作及时：
试验室收到送检样品质按规定时间进行试验并出据报告，满足公司生产与客户要求。
质量目标
●各种标准与规范齐全与有效率达100%；
●在用检测仪器设备已检率达100%，合格率100%；
●检测报告首次无差错率98%，经复核后检测报告无差错率100%；
●检测报告及时编制与提交客户实现率达99%（客户原因除外）；
●预拌混凝土出站合格率100%
●人员持证上岗率达100%
●顾客满意程度、满意率达90%以上。
逐步建立，健全质量体系，重视质量体系的运行，做好管理评审，不断改善质量体系运行水平。
本试验室对影响检测质量诸因素进行有效控制，对在用检测仪器设备检定合格率100%，严格按国家有关标准、规范、规程进行质量检测和结果判定，使检测报告无差错率100%，只有这样才能保证混凝土出站合格率100%。
术语
试验室质量管理体系与本手册引用相关术语参照《实验室资质认定工作指南》第十八章常用术语和定义及其他有关法令法规、行业有关标准文件。
1、标准术语
质量方针：
由组织最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨与质量方向。
质量管理：
确定质量方针、目标和职责并在管理体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部职能的所活动。
质量控制：
为达到质量要求所采取的作业技术和活动。
质量保证：
为提供足够的信任声明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和的系统的活动。
质量体系：
为实施质量管理所需要的组织机构、程序、过程的资源。
管理评审：
由最高管理者就质量方针与目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。
质量手册：
阐述一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。
过 程：
将输入转化为输出的一组彼此相关的资源与活动。
规 范：
阐明要求的文件。
技术规范：
规定产品或服务规范的文件。
标 准：
为促进最佳的共同利益，在科学，技术，经验成果的基础上，由各由关方面合作起草并协商一致或基本同意而制定的适于公用并经标准化机构批准的技术规范和其他文件。
预防措施：
为了防止潜在的不合格，缺陷或其他不希望情况发生，消除其原因所采取的措施。
纠正措施：
为防止已出现的不合格或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。
合 格：
满足规定的要求。
不合格：
没有满足某个规定的要求。
缺 陷：
没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求。
2、行业术语
水泥标准稠度：
是指水泥加水充分搅拌后试杆沉入净浆并距底板6±
1mm时的净浆为标准稠度净浆。
水泥凝结时间：
分为初凝和终凝。
初凝：
水泥和水拌合起到水泥浆开始失去塑性所需的时间。
终凝：
从水泥加水拌合到水泥浆完全失去塑性的时间。
水泥安定性：
水泥浆体硬化后体积变化的稳定性。
颗粒级配：
小不同颗粒相混合时，其混合的比率。
流动性：
砼拌合物产生流动并且均匀密实的填满模板各个角落的性能。
3、其他术语。
测量：
以确定量值为目的的一组操作。
标准物质：
具有一种或多种足够均匀和很好的确定了的特性，用以较准测量装置，评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。
测量不确定度：
表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。
误差：
测量结果减去被测量的真值。
偏 差：
一个值去减其参考值。
修正值：
用代数方法与未修正测量结果相加，以补偿其系统误差的值。
管理体系
实验室按照实验室资质认定评审准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。
管理体系应形成文件，阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺，使所有相关人员理解并有效实施。
1、总则
本试验室为了保证检测数据真实可靠、准确公正、满足社会需求，必须加强内部管理，建立质量体系（包括组织机构、程序过程和资源），使各项检测工作能有效协调进行，成为一个有机的整体。
2、建立质量体系应具备的几个功能
（1）试验室为实施质量方针和质量目标，质量体系能够对所有影响试验室质量的活动进行有效和连续的控制。
（2）质量体系能够注重，并能采取预防措施减少或避免问题的发生。
（3）质量体系具有一旦发现问题及时做出反应并加以纠正的能力。
3、检测人员值班制度
为了实现预拌混凝土出站合格率为100%；
顾客满足程度、满意率达到90%以上，特制订检测人员值班制度如下：
（1）值班时间为12小时制，值班人必须和其他混凝土生产人员一致，按时上下班。
值班人换班时必须把工作交接清楚，填好值班记录方可离开。
（2）上班后应马上检查所进砂、石的级配状况及含泥量。
并应每天做砂石含水率试验。
（3）检查主机操作人员所用配比是否与试验开出的配比一致。
监督开机后前几盘混凝土的捣制（坍落度、和易性等）直至混凝土生产稳定、正常。
（4）在生产过程中，可由搅拌站到工地进行跟踪观察，从而确定混凝土是不符合设计要求。
（5）如发现生产中有异常情况且不好处理时，应马上向试验室领导反映，以采取相应措施进行处理。
（6）要求抽职混凝土试样并制作试块，并按规范要求控制混凝土的坍落度，及时填写原始台帐，作好试块编号。
（7）完成试验室的各项工作并认真作好各项记录。
合同评审
试验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。
2、控制要求
2.1本公司合同的特殊性
由于本试验室不能单独对外承担试验检测业务，（除公司内部以外）故不可能单独与客户签订试验项目承担合同。
由于本试验室主要负责公司内部混凝土生产及检测相关业务，故体现在本试验室合同的内容主要体现在混凝土试验相关信息。
包括以下几年方面：
●混凝土配合比相关信息：
要求每次在混凝土生产前，混凝土检测组及时与公司销售部门取得沟通。
●混凝土生产原材料信息：
主要指甲方提供材料。
2.2合同评审要求与内容
●生产能力：
本试验室是否有能力实现客户所要求的混凝土技术要求；
●技术能力：
对混凝土相应技术要求是否合理并满足生产/运输与浇灌要求；
●对甲方提供的材料是否进行适宜控制与检测，是否满足混凝土生产需求。
2.3评审组织
试验室负责人负责组织实施合同评审。
试验天之骄子应建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对其检测和/或校准结论提出的异议。
应保存所有申诉和投诉处理结果的记录。
2.1职责
1、对检测工作有关的抱怨，由办公室工作人员接待，并做好记录交主任处理，使顾客满意。
2、对检验质量有关的抱怨，由主任及时处理，主任根据客户抱怨程度，召开内审会议，的出改进措施，使顾客满意。
2.2抱怨期限
对检验质量有关的抱怨期限最长为三个月（从发出检验报告之日算起），特殊项目有效期限，双方以协议书确定，若超过有效期，抱怨概不受理。
2.3本试验室应记录各类抱怨，保存所有抱怨和处理意见。
记录
试验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。
所有的记录以文件或表格形式而进行控制，包括质量体系能有效的运行记录，并有足够的信息以保证其能够再现，利于追溯，提供验证，为纠正措施，预防措施提供依据。
2、近制要求
记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。
所有工作应当时予以记录。
对电子存储的记录也应采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。
2.1记录内容
所有的原始观察记录，计算和导出数据、记录心及证书副书，检验证书副本，检验报告副本，有关仪器设备标准使用记录，以及参与抽样、样品准备，检验人员的标识等。
2.2对原始记录的有关规定：
●原始记录采用规范格式填写。
●原始记录是检测结果的纪实，不允许涂改、删减。
●记录须用碳素钢笔书写，所有项目均应填写完整，并有测试人核人签名。
●校核人应认真校核所有记录数据，计算结果，查对是否符合填要求。
●更改原始记录，须在原始记录旁注明原因；
更改错误数据时，应在原数据上划二横，并在上方写上正确数字，同时加盖修改人章。
●原始记录在发出检验报告后，由资料室集中保管，保管期限为长期性保存。
2.3对检测数据处理有关规定：
●检测数据有效位数一般取小数点后一位；
检测标准有特殊要求的按要求进行。
●检测数据中超出规定条件误差的，该数据必须剔除。
●数据运算中，近似数按“四舍六入五单双”的规则截取；
近似运算时，其计算结果有效数字位数，应与原数中有效数字较少的数相同。
对试件进行等精度直拉测量时，其测量值可能同时包含有系统误差、随机误差与粗大误差，为得到合理准确的测量，应按下列步骤进行测量数据处理：
①修正值方法或其它方示消除系统误差。
②求算术平均值。
③求剩余误差Vi=Xi-X
④核算剩余差值是否正确。
⑤求测量单次测量标准差。
⑥判断粗大误差并将其剔除。
⑦求算术值的标准差。
⑧求测量的不确定度（权限误差）给出最后测量结果。
2.4所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书/证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。
每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现，记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人人员的标识。
2.5所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。
本试验室正确配备进行检测的全部计量仪器设备（包括标准物质），是本试验室正常开展检验工作，取得准确可靠测量数据的重要资源之一，因此对设备的购置、验收、流转、使用、维护等应受控制。
2、职责
2.1主任应编制采购计划，报领导批准，进行采购并和供销商签订购销合同。
2.2对采购仪器设备应开箱验收，收集有关资料，并记录，保管存档。
2.3设备管理员（计量员）负责仪器设备的管理。
2.4监督员负责对在用的检测仪器进行监督，使之处于良好的工作状态。
3、仪器设备和标准物质管理
3.1如果仪器设备有过载或错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，应立即停止使用，并加以明显标识，如可能应将其储存在规定的地方直至修复；
修复的仪器设备必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复。
试验室应检查这种缺陷对过去进行的检测和/或校准所造成的影响，仪器设备都应正常维护，并对以下情况作好仪器设备的使用记录。
●过载或错误操作。
●显示结果可疑。
●通过检定，设备仪表有缺陷，应立即停止使用并加以明显标明。
●修复后的仪器设备必须校准；
检定（验证）其功能指标已恢复，才准许使用。
3.2标志管理
为避免误用不合格仪器而造成的差错，本室所有检测仪器设备均进行标志管理。
标志均贴于设备明显位置，其应用范围如下：
●合格证（绿色）贴于：
计量检定合格者准用证（黄色）贴于：
①设备不必检定，经地比鉴定适用者。
②设备无法鉴定，经检查其功能正常者。
③多功能检测设备，某些功能已丧失，但检测工和所用功能正常，且经批准合格者。
④检测设备某一量程精度不准确，但检验工作所用量程合格者。
⑤降级使用者。
3、停用证（红色）贴于：
①检测仪器、设备损坏者。
②检测仪器、设备性能无法确定者。
3、试验室应配备正确进行检测和/或校准（包括抽样、样品制备、数据处理与分析）所需的抽样、测量和检测设备（包括软件）及标准物质，并对所有仪器设备进行正常维护。
4、如果要使用试验室永久控制范围以外的仪器设备（租用、借用、使用客户的设备），限于某些使用频次低，价格昂贵或特定的检测设施设备，且应保证符合本准则的相关要求。
5、设备应由经过授权的人员操作。
设备使用和维护的有关技术资料应便于有关人员取用。
6、试验室应保存对检测和/或校准具有重要影响的设备及其软件的档案。
该档案至少应包括：
1）设备及其软件的名称；
2）制造商名称、型式标识、系列号或其他叭一性标识；
3）对设备符合规范的核查记录（如果适用）；
4）当前的位置（如果适用）；
5）制造商的说明书（如果有），或指明其地点；
6）所有检定/校准报告或证书；
7）设备接收/启用日期和验收记录；
8）设备使用和维护记录（适当时）；
9）设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。
7、所有仪器设备（包括标准物质）都应有时显的标识来表明其状态。
8、若设备脱离了试验室的直接控制，试验室应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。
9、当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应按照规定的程序进行。
10、当校准产生了一组修正因子时，试验室应确保其得到正确应用。
11、未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证
1、总则
为确保检测和/或校准样品的完整性，试验室应有用于检测和/或校准样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和/或清理的程序。
检验样品的处置是本试验室整个检验过程中的重要一环，样品应具有代表性、有效性和完整性，样品的真实将直接影响检测结果的准确性，因此对样品处置的全过程实施有效的质量控制。
试验室应按照相关技术规范或者标准实施样品的抽取、制备、传送、贮存、处置等。
没有相关的技术规范或者标准的，试验室应根据适当的统计方法制定抽样计划。
抽样过程应注意需要要控制的因素，以确保检测和/或校准结果的有效性。
2.1试验室应具有检测和/或校准样品的标识系统，避免样品或记录中的混淆，本试验室应建立对比比样品的唯一识别系统，以保证在任何时候对样品识别不发生混淆。
2.2应有专人负责接收样品，应作必要的详细记录，包括接收时的状态是否异常，或与相应的检测方法中所描述的标准状态有无偏离。
试验室抽样记录应包括所用的抽样计划、抽样人、环境条件、必要时有抽样位置的图示或其他等有效方法，如可能，还应包括抽样计划所依据的统计方法。
2、3样品的确认
检测人员对样品检测前，应对样品进行确认台有可疑或样品与提供的说明不符，应及时与委托方联系，澄清有关内容。
试验室应详细记录客户对抽样计划的偏离、添加或删节的要求，并告知相关人员。
记录接收检测或校准样品的状态，包括与正常（或规定）条件的偏离。
2.4样品的制备
●试验室应有适当的设备设施贮存、处理样品，确保样品不受损坏，试验室保持样品的流转记录。
检测人员对样品确认后，应对样品进行必要的准备：
按委托方要求进行相应制备。
●按试验方法要求进行相应制备。
2.5样品的贮存与保管
●贵重样品，收样人应登记。
对贮存有特殊要求时，对环境条件应予以维持、监控记录，以防止在贮存、处理和检验过程中变质和损坏。
●在检测完毕后，对其样品检测的结果有争议、顾客有抱怨或判定“不合格”的应予保管。
确保其状态的完好性。
2.6本试验检测人员应对委托人提供的样品、样品附件及有关资料的安全性和保密性做出承诺，自觉地严格按照程序中的有关规定执行。
1、对本单位样品检验内容如下规定：
2、3.1水泥：
细度、安定性、标准稠度用水量、凝结时间和强度。
3.2砂：
颗粒级配、泥含量及泥块含量。
3.3石：
颗粒级配、泥含量及泥块含量、针片关含量。
3.4粉煤灰：
细度、含水量、需水量比、三氧化硫含量、烧失量。
3.5外加剂：
匀质性试验。
3.6混凝土各龄期强度、抗渗等级、抗冻等级。
3.7磨细矿粉：
含水量、需水量比、活性指数。
为消除试验过程中检测偏差，确保监控检测和校准结果的有效性与准确性，对试验过程通过质量控制等方式实施控制。
2、质量控制的内容
a）定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（参考物质）开展内部质量控制；
b）参加试验室间的比对或能力验证；
c）使用相同或不同方法进行重复检测或校准；
d）对存留样品进行再检测或再校准；
e）分析一个样品不同特性结果的相关性。
3、纠正预防措施要求
实施质量控制过程中产生的大量数据，采取措施实施统计分析。
当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。
结果报告
检测报告是本试验室的最终产品，是检测工作质量的最终体现，按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序，及时出具检测和/或校准数据和结果，并保证数据和结盟果准确、客观、真实。
检测证书和报告应准确可靠，检测报告最直接关系顾客的切身利益，也关系到本试验室自身的形象和信誉。
所以对检测报告的拨云见日一应予以控制。
2、检测报告的质量：
2.1准确、清晰、明确、客观、结论有依据。
2.2检测报告应采用法定计量单位。
2.3检测报告中信息应全面，特别是采用方法和对检测结果的依据予以说明的信息。
3、检测报告信息：
3.1一般信息
1）检验报告标题；
2）试验室的名称和地址，以及与试验室地址不同的检验和/或校准的地点；
3）检测和/或校准报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以及报告结束的清晰标识；
委托方的名称、工程名称、结构部位。
4）客户名称和地址（必要时）；
5）所用标准或方法的识别；
6）样品的状态描述和标识；
7）样品接收日期和进行检测和/或校准的日期（必要时）；
8）如与结果的有效性或应用相关时，所用抽样计划的说明；
9）检测和/或校准的结果；
10）检测和/或校准人员及其报告批准人签字或等效的标识；
11）必要时，结果仅与被检测和/或校准样品有关的声明。
3.2需对检测和/或校准结果做出说明的，报告中还可包括下列内容：
1）对检测和/或校准方法的偏离、增添或删节，以及特定检测和/或校准条件信息；
2）符合（或不符合）要求和/或规范的声明；
3）当不确定度与检测和/或校准结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到对结果符合性的判定时，报告中还需要包括不确定度的信息；
4）特定方法，客户或客户群体要求的附加信息。
3.3对含抽样的检测报告，还应包括下列内容：
1）抽样日期；
2）与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节；
3）抽样位置，包括任何简图、草图或照片‘
4）抽样人；
5）列出所用的抽样计划；
6）抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。
4、检测报告管理：
4.1检测报告中含分包结果的，这些结果应予清晰标明，分包方应以书面或电子方式报告结果。
4.2当用电话、电传、传真或其他电子/电磁方式传送检测和/或校准结果时，应满足本准则的要求。
4.3对已发出报告的实质性修改，应以追加文件或更换报告的形式实施；
并应包括如下声明：
“对报告的补充，系列号……（或其他标识）”，或其他等资金短缺文字形式，报告修改应满足本准则的所有要求，若有必要发新报告时，应有唯一性标识，并注明所替代的原件。
4.4检验报告不允许更改，有不合格的检验报告应及时向有关部门反映，查明原因，当发现诸如检验仪器设备有缺陷，对造成检验结果有效性产生怀疑时，应及时以书面形式通知委托方，采取补教措施，对样品重新取样进行检测。
5、检验报告发送：
5.1检验报告发送由试验室办公室负责，履行登记手续。
5.2检验报告一般为一式。
5.3若发出的检验报告需作重大修改，应以重新颁发的方式或采用对“编号XXX的检验报告或证书”做出充或声明或以检验数据修改单的方式操作运行。
一、采购原材料时，必须事先经试验室对原材料进行抽样检测合格后，再由质量检验部门审核
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