职业健康安全绩效测量和监视程序文档格式.docx
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4.2.2能源处、装备资源处、质量管理处根据国家法律法规要求委托有资质的相关机构对工厂的特种设备、放射装置进行定期检验。
4.3法律法规和其他要求合规性评价
相关职能处室对适用与本单位的法律法规和其他要求每年度进行一次合规性检查，填写“法律法规和其他要求合规性评价记录”、“合规性评价报告”，并将“合规性评价报告”报送安全管理处。
4.4目标、指标和管理方案检查
4.4.1安全管理处每半年度组织一次对各部门的职业健康安全目标、指标的文件、记录资料以及现场各类职业健康安全目标、指标的执行情况进行检查，填写“职业健康安全目标、指标检查表”。
4.4.2安全管理处根据管理方案的时间进度计划日常组织对管理方案的文件、记录资料以及现场各类职业健康管理方案的执行情况进行检查，填写“职业健康安全管理方案检查表”。
4.4.3其它各部门每季度一次对本部门的职业健康安全目标、指标和管理方案的文件、记录资料以及现场各类职业健康安全目标、指标和管理方案的执行情况进行检查，填写“职业健康安全目标、指标检查表”和“职业健康安全管理方案检查表”。
4.5职业健康安全运行专项活动检查
各相关职能处室每年11份将下一年度监视和测量计划报安全管理处，安全管理处对各专业单位的下年度监视和测量计划进行审核后形成工厂下年度《年度监视和测量计划》，报管理者代表批准后各专业单位根据工厂《年度监视和测量计划》制定并实施本单位的监视和测量计划。
各相关专业单位以“职业健康安全工作季报表”形式将监视和测量的实施情况报安全管理处。
4.6日常职业健康安全运行活动检查
4.6.1安全管理处日常职业健康安全运行活动检查
安全管理处根据DM5.3.24《安全生产检查制度》以及运行控制程序和各类管理制度组织策划对各单位职业健康安全运行控制活动进行日常检查；
根据重要危险源清单及其控制措施每月对全厂重要危险源的控制情况进行抽查。
4.6.2生产分厂职业健康安全运行活动检查
生产分厂根据DM5.3.6《职业健康安全运行控制程序》、DM5.3.24《安全生产检查制度》、《安全技术操作规程》（修订版2006）、各类安全管理制度，每天对本部门职业健康安全运行情况进行检查，填写“职业健康安全检查记录表”；
每月对本部门的职业健康安全活动控制记录、资料以及现场各类职业健康安全活动的实际控制执行情况进行检查分析、汇总，填报“职业健康安全工作月报表”报安全管理处。
4.6.3重要危险源运行控制情况检查
有重要危险源的单位按管理职责的分工根据DM5.3.24《安全生产检查制度》、《安全技术操作规程》（修订版2006）、重要危险源控制措施每周由主管领导组织对本部门以重要危险源为主的职业健康安全运行活动控制情况进行检查，填写“专项安全检查表”。
4.7职业健康安全监视测量装置检查
质量管理处按照《监视和测量装置管理程序》（DM6.4.61）中的职责分工对涉及工厂职业健康安全活动的监视测量装置和仪器仪表进行校准和检定，校准和检定后，每年度出具监视测量装置和仪器仪表的校准和检定报告报安全管理处
4.8事故（事件）发生后，按《事故（事件）报告、调查和处理程序》（DM5.3.9）调查、分析和记录事故（事件），提出防范措施，事故（事件）单位予以落实执行。
4.9对上述检查、测量和监视中发现的不符合或事故隐患，由检查部门以“安全不符合、隐患纠正和预防措施报告单”下发责任单位，按DM5.3.10《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》处理。
4.10安全管理处对上述各类监视和测量结果汇总分析形成工厂年度《职业健康安全运行报告书》，提交管理评审会议，作为管理评审输入。
4.11各单位安全检查工作的组织、策划、实施及效果纳入工厂安全生产评比考核。
5相关文件
《安全生产检查制度》DM5.3.3
《特种设备及人员安全管理制度》DM5.4.14
《工业气瓶安全管理制度》DM5.5.8
《内部消防安全管理制度》DM8.6.1
《厂内交通安全管理规定》DM5.3.32
《相关方安全管理制度》DM5.3.30
《建设项目“三同时”管理制度》DM5.3.27
《工作环境管理程序》DM5.1.20
《危险化学品管理制度》DM5.3.29
《吊索具安全管理制度》DM5.3.35
《安全、职业危害防护设备管理制度》DM5.3.31
《工厂放射安全管理制度》DM5.3.36
《手持电动（风动）工具安全管理制度》DM5.3.37
《女工和未成年人保护制度》DM5.3.28
《职业卫生与职业病预防管理制度》DM5.7.4
《应急准备及响应管理程序》DM5.3.7
《职业健康安全培训、意识及能力管理程序》DM5.3.4
《事故（事件）报告、调查和处理程序》DM5.3.9
《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》DM5.3.10
6相关记录
DF/O/JX-01职业健康安全目标、指标检查表
DF/O/JX-02职业健康安全管理方案检查表
DF/O/JX-05专项安全检查表
DF/O/JX-06职业健康安全检查记录表
DF/O/JX-07安全不符合、隐患纠正和预防措施报告单
DF/O/JX-08法律法规和其他要求合规性评价记录
DF/O/JX-09合规性评价报告
DF/O/JX-10职业健康安全工作月报表
DF/O/JX-11职业健康安全工作季报表
工厂职业卫生与职业病防治工作评价报告
附则
本程序授权安全管理处负责解释
DF/O/JX-01
职业健康安全目标、指标检查表
被检查部门：
检查日期：
年月日
目标
检查情况：
（1检查目标措施执行情况及目标实际完成情况、2检查发现问题及原因说明）
检查评价：
（有效性和不符合的总体评价）
评价人：
日期：
DF/O/JX-02
职业健康安全管理方案检查表
检查时间：
年月日
管理方案名称
方案实施部门/单位
目标
（1检查管理方案具体措施实施情况、2检查管理方案完成时间、3检查管理方案对不可接受风险的控制情况、4检查发现问题及原因说明）
综合评价：
年月日
DF/O/JX-04
专项安全检查表
重要危险源名称
对应的控制措施执行情况
控制措施是否有效
检查人及日期
检查发现的其它问题
不符合描述
类别
危险度
纠正要求
验证人及验证日期
注：
类别和危险程度的分类方法和“职业健康安全检查记录表”中的分类方法一致
DF/O/JX-05
合规性评价报告
编号：
评价目的：
充分性评价：
针对性和合理评价：
危险源控制符合法律法规和其他要求规定情况:
合规性评价结论:
评价人:
日期:
DF/O/JX-06
职业健康安全检查记录表
序号
检查情况描述
检查结论
类别
危险度
单位领导或安全员签章
符合
不符合
类别分①起重、②电器、③燃爆、④机械、⑤环境、⑥现场、⑦违章、⑧其它类
危险度分为A、B、C、D、E三类
检查人员：
检查日期：
年月日
DF/O/JX-07
安全不符合、隐患纠正和预防措施报告单
责任单位：
No：
不符合、隐患描述
不符合隐患类别
不符合、隐患危险度
纠正意见及要求：
下达日期：
纠正期限：
验收结论意见：
验收人：
验收时间：
纠正措施效果评价：
评价日期：
签发单位：
签发人：
责任单位签收人：
DF/O/JX-08
法律法规和其他要求合规性评价记录
序
号
名称
颁布
日期
实施
部门
适用
条款
使用
使用现状
合规性评价
评价单位：
批准：
日期：
DF/O/JX-09
职业健康安全工作月报表
填报单位（签章）：
工作事项
填报内容
1
查处违规、违章行为情况（件）
合计
当场责令纠正
限期整改
停产整改
经济处罚
其它处理
件数
人数
金额（元）
2
安全生产检查情况
组织安全检查次数
发现事故隐患件数
隐患整改数
整改投入资金
主要领导带队情况
3
事故情况
事故件数（件）
伤害人数（人）
经济损失（元）
未遂事故件数
4
安全生产会议情况（主题、纪要或记录等）
5
危险源运行监控情况（主要措施）
6
安全教育培训情况
培训项目
培训对象
（人数）
培训内容
学时
授课人
负责人
培训时间
培训地点
培训方式
效果评价
7
安措项目概况
项目名名称
完成概况
投入资金
8
现场管理整改项目及进度
9
安全工作存在的其它问题及对策措施
需详细说明的事项，请另附页。
主管签字：
填报人：
填报时间：
DF/O/JX-10
职业健康安全工作季报表
单位：
年第季度
年度监视计划实施情况（以数据为主）：
存在问题：
实施效果评价及改进措施：
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