08第八节开办费用与管理成本测算Word格式.docx
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60.8
250元
9.7
（1）
帽子
顶
30
60
1.7
（2）
短袖
件
2年
2.5
（3）
长袖
1
1.3
（4）
裤子
50
100
4.2
320元
9.8
外套
200
5.6
衬衣
3、
冬装
400元
呢大衣
300
5年
5
棉大衣
4、
训练服
190元
7.6
迷彩服
2.8
迷彩短袖衣
20
40
迷彩鞋
双
1年
迷彩帽
0.6
5、
配件
269元
19.6
领带
根
10
帽徽
个
15
肩章
副
臂章
（5）
领夹
（6）
皮带
（7）
武装带
（8）
白手套
4
1月
（9）
胸号牌
6、
床上用品
180元
5.1
被褥
90
床单
枕头
棕垫
1.4
7、
其它
55元
2.3
雨衣
水鞋
0.6
三、
该岗位配置需要620元/人
20.6
60元
3.3
发夹
0.4
四、
该岗位配置需要1000元/人
41.7
400
16.7
600
25
客服中心装修
简易装修
15000
2、
办公桌/椅
8套×
380元（增）
3040
3、
电话（开户）
2部
免费
4、
留言板
2张×
200元
5、
员工更衣柜
30组×
100元
6、
电风扇
3台×
文件柜
3组×
600元
1800
8、
电脑
1台×
5000元（增）
5000
9、
物业管理软件
1套×
20000元
20000
10、
对讲机
3部×
500元
1500
11、
宿舍及配套
2套×
3000元
6000
12、
办公用品等
估算
2000
58040
2、一期行政办公开办费用
3、一期人员招聘培训费用
招聘广告费
4100.00
培训场地费用
教室一间、操场一块、男生宿舍5间、女生宿舍3间、餐饮方便
3000.00
学员培训服装费
40人×
50.00
2000.00
员工体检费用
50人×
90.00
4500.00
学员餐费
三餐9元标准×
25天×
40人
9000.00
教员聘请费用
军训、保洁、物业知识、服务礼仪四方面
其他不可预见费用
26600.00
4、保洁开办费用
用品名称
型号规格
估价
户外垃圾桶
GPX-68
45个
600元/个
27000
生活垃圾收集桶
60L
25个
170元/个
4250
3
电池回收箱
2个
300元/个
吸尘器
60L进口
1台
3500元/台
3500
15L进口
1500元/台
6
单擦机
5500元/台
5500
7
尘推套
10套
60元/套
8
玻璃清洗套装工具
3套
120元/套
360
9
地板铲刀
20元/套
人字梯
2M
1套
600元/套
11
3M
1000元/套
1000
12
榨水车
7套
220元/套
1540
13
蜡拖
35元/套
350
14
蜡拖头
30个
15元/个
450
普通拖把
50个
8元/个
16
防风垃圾桶
20个
40元/个
800
17
塑料扫把
50把
5元/把
250
18
竹扫把
8元/把
19
除油剂
1件
200元/件
不锈钢油
1瓶
70元/瓶
70
21
玻璃水
22
静电水
280元/件
280
23
消毒绿水
24
去胶剂
100元/瓶
全能清洁水
26
不准入内牌
2块
25元/块
27
不准泊车牌
5块
125
28
小心地滑牌
50块
1250
29
工作进行中牌
停用牌
31
垃圾清运板车
2套
3000/块
5、绿化开办费用（略）
电钻
500
管钳
4把×
80元
万用表
2只×
疏通机
电锤
1把×
800元
插话机
1只×
活动扳手
电焊机
套筒扳手
300元
梅花扳手
台钳
PPR热融机
13、
切割机
14、
人字梯（6m）
2000元
15、
人字梯（1.5m）
2把×
150元
16、
工具/备件柜
4套×
17、
小型工具及材料
1200
18、
2400
19、
移动电源盘
480元
960
6、工程维修开办费用
警棍
26根×
50元
1300
充电手电筒
13把×
650
应急灯
13台×
1950
物品柜
台灯
4台×
巡逻自行车
2辆×
保安常用器械
对讲机（手持）
5部×
800元（增）
4000
对讲机（座式）
2部×
7、安全维护开办费用
空调/柜机
根据实际情况配置/估算
现有
空调/挂机
复膜机
报纸书刊展示架
4组×
资料表格印刷
18000
针式打印机
档案吊夹
1000组×
2元
业主档案柜
6组×
4800
其他不可预见
8、客户服务中心及其他开办费用
二、顺驰太阳城一期物业管理成本费用测算
顺驰太阳城一期物业管理成本费用测算总表
人民币（元/月）
金额
均摊
比例
管理、服务人员工资及福利费用
67404
公共设施设备运行维修费用
18755
清洁卫生费用
4587
绿化养护费用
2200
秩序维护费用
2500
办公费用
5800
社区文化费用
766
固定资产折旧费用
公众责任险保险费用
小计
111474
应缴税收（小计×
5%）
5573
合计
117047
100%
按建筑面积共72700㎡计算
1、太阳城一期物业管理服务人员工资和按规定提取的福利费
总计
一至六之和
75066
管理、服务人员工资
1-3之和（共51人）
54800
综合管理部
共4人
4500
（1）、
项目助理
1人×
（2）、
行政助理兼出纳
（3）、
会计兼保管
安全部
共37人
29800
安全部主管兼护卫队队长
安全护卫队班长（兼巡逻安全员）
900
2700
各岗安全员（含轮休）
32人×
25600
工程技术部
共6人
6600
工程部主管
1600
工程维修员
5人×
环境部
共16人
9700
保洁班长
700
保洁员
15人×
9000
客户服务中心
4200
（1、）
客户服务主管
按规定提取的福利费
1-3之和
7778.75
福利基金
44450×
14%
6223
工会经费
2%
889
教育经费
1.5%
666.75
劳动保险费
1-4之和
6826.2
养老保险、
430×
25%×
51人
4852.5
医疗保险
7%×
1535.1
失业保险
1%×
219.3
工伤保险
工作餐费
6650
保安两餐
7×
5040
保安中夜餐补贴
9人×
3×
810
管理、工程值班误餐补贴
2人×
5×
五、
加班费
7218
普通加班费
51人×
2天×
871/22
4038
保安节日加班
10/12×
20200/22×
200%
1530
其他人员节日加班
27人×
871/22×
1650
六、
服装费用折旧
2143.1
安全员服装费折旧
60.8×
1459.2
工程维修人员服装折旧
15.6×
62.4
保洁绿化人员服装折旧
20.6×
329.6
其他人员服装折旧
41.7×
291.9
2、太阳城一期物业管理公共设施设备运行维护费用
一至八之和
照明系统维保费
1-20之和
5954.45
庭院灯照明电费
3.3×
11h×
30d×
0.63
686
草坪灯照明电费
1.2×
5h×
113．4
地埋灯照明电费
2.5×
236．25
阶梯灯照明电费
0.2×
18．9
投光灯照明电费
13.5×
1275．75
人工湖高柱灯照明电费
人工湖景观灯照明电费
11×
10y×
346．5
人工湖水泵电费
10d×
425．25
南门景观用电电费
14×
441
楼道白炽灯照明电费
8×
756
节日社区活动灯光电费
40×
20d×
0.63÷
42
楼道白炽灯更换
188×
1.00×
40%
75．2
楼道声光控更换
5%×
15.00
141
草坪灯更换
65×
15%×
97．5
庭院灯更换
91×
40%×
45÷
136．5
镇流器更换
168×
10%×
150÷
210
启动器更换
12÷
67．2
其它灯具更换
网球场专用灯照明电费
在经营中独立核算
篮球场专用灯照明电费
方案未出无法测算
供配电系统维保费
635
变压器年检费
2×
800÷
134
变压器维保费
2000÷
167
低压配电柜、箱维修费
4000÷
334
防盗、监控系统维保费
1-8之和
2395.9
单元对讲运行电费
44×
0.005×
24h×
监控设备运行电费
1360
档车系统运行电费
3h×
226.8
监控设备维护费
5000÷
417
室内安全系统维护费
500÷
单元对讲系统维护费
档车系统维护费
背景音乐系统维护费
消防系统维保费
416
消火栓维保费
280×
10÷
234
灭火器更换
237×
20%×
40÷
158
水带修补
供排水系统维保费
1-6之和
4588
给水设备运行电费
13×
4×
30%×
12×
30×
3538
湖体水处理系统药料费
15×
水泵维保费
200.00
阀门更换
100.00
管道维护费
水箱年检费
600×
4÷
木作与五金构件等维护
40000÷
24个月
1667
七、
土建及其它
八、
其他不可预见性支出
公共能耗设施设备统计表
品名
规格
光源（W）
总功率（KW）
高柱灯
150W
人工湖
射树灯
7.5
梯积灯
7W
0.12
柱头灯
13W
0.28
藏地灯
75W
1.5
水景灯
50W
0.7
喷头灯
20m/m
70W
0.98
单级离心泵
WQ43-13
3KW
WQ8-12
0．75W
0.75
WQ25-15
2．2KW
2.2
WQ20-7
0．75KW
1.26
南门景观
梯级灯
36
0.26
150W
1.8
地埋灯
50W
0.3
潜水泵
25WQ8-25
1．1KW
1.1
80WQ40-7
WQ100-85-10
4KW
50WQ20-15
1．5KW
庭园灯
H=3．5
螺旋节能
灯管36W
91
其他位置
草坪灯
H=60
节能灯管
18W
65
1.2
170㎜×
110㎜
MP-16
49
阶梯灯
100㎜×
80㎜
0.2
投光灯
背投式
金属灯
13.5
网球场灯
H=7
140㎜
高压钠灯400W
2.4
单元灯
白炽灯泡
40W
188
72.45
3、太阳城一期物业管理清洁卫生费用
清洁卫生费
物料费
44
1320
化粪池清掏费
10元/户/年×
530
卫生防疫消杀
4元/户/年×
176
垃圾外运费
5元/户/月×
2650
4、太阳城一期物业管理绿化养护费用
绿化养护、管理费
肥料、农药购置费
景观维护
机械油耗、修理费
绿化用水费及其他
5、太阳城一期物业管理秩序维护费用
1至3之和
派出所等公共关系费
器械物耗等
其他不可预见支出
6、太阳城一期物业管理办公费用
办公费用总计
1至10之和
24小时服务电话
100×
办公室电话
500×
3
升级会员 