ISO9001采购管理程序中英文Word文档下载推荐.docx
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为了确保所采购的物料满足DXC公司及客户的需要,优化采购成本及效率。
3.Scope范围
Applytoalldirectandindirectmaterialusedforfinishgoodsandnon-productionmaterial.
所有用于成品或生产当中的直接或间接物料。
4.ReferenceDocument参考文件
4.1Purchasingcontrolflowchart(DirectMaterial)OP-PU-FC-01
采购控制流程图(直接物料)
4.2Purchasingcontrolflowchart(IndirectMaterial)OP-PU-FC-02
采购控制流程图(间接物料)
4.3RTVcontrolflowchartOP-PU-FC-03
退货流程图
4.4ApprovalVendorList(DirectMaterial)OP-PU-FO-01
合格供应商清单
4.5LeadTimeSummary(DirectMaterial)OP-PU-FO-02
交货周期汇总
4.6SortingCostmonthlyreportOP-PU-FO-05
挑选费用月报表
4.7PurchaseRequestOP-MC-FO-03
采购申请表
5.Definition定义
5.1MPS-MasterProductionSchedule
主生产计划
5.2MRB–MaterialReviewBoard
物料评审会
5.3MRP–MaterialRequestPlan
物料需求计划
5.4PO-PurchaseOrder
采购单
5.5PR-PurchaseRequest
6.Generalprocedure一般程序
6.1Responsibilities责任人
6.1.1BuyerisresponsibleforcreatingPO,issuingPOtosupplierandfollowingupdelivery.
采购员负责下订单,分发订单及跟踪交期。
6.1.2PurchasesupervisorisresponsibleforPOchecking.
采购主管负责审查PO。
6.1.3MaterialmanagerisresponsibleforapprovePO’s.
物料经理负责批准PO。
6.2Directmaterialpurchase直接物料采购
6.2.1PurchaseOrderRelease下订单
6.2.1.1MCrunMRPandgeneratematerialshortagereportbaseonMPSandinventory,andsendtheMRPshortagetotheBuyer.
MC根据主生产计划及库存作出欠料清单给到采购员。
6.2.1.2Buyerverifiesquantity,ensureallnumbersarecorrectanddescriptionsareclearly.
采购员核对数量,确保所有数字正确及描述清楚。
6.2.1.3AccordingtoAVLanddifferentsupplieroritems,thebuyerwillcreatePO’sfortheshortageitems.
采购员根据欠料清单开出PO。
6.2.1.4BuyerprintPOandensurePOcoverthefollowingterms,
采购员打印PO确保PO包含以下内容,
6.2.1.4.1PurchaseOrdernumber
订单号码
6.2.1.4.2Descriptionandrevisionofproductwhereapplicable
物料描述及版本
6.2.1.4.3Deliverydate
要求交货时间
6.2.1.4.4F.O.Bpointandshipmentmethod
运输方式及条款
6.2.1.4.5Paymentterms
付款方式
6.2.1.4.6Suppliernameandaddress
供应商名称及地址
6.2.1.4.7POissuedate
PO发行时间
6.2.1.4.8BuyernameandIDcode
采购员名字及ID编号
6.2.1.4.9Price,quantityandamount
单价,数量及金额
6.2.2PurchaseOrderapproval采购订单审批
6.2.2.1AuthoritylevelsofPOshouldbecomplyingwithProcurementauthoritylevelspolicy
采购订单的审批必须遵循授权程序.
6.2.2.2BuyermustensureallitemsinPOarecorrectandnoanymissing.
采购员必须确保PO当中的条款正确及完整性。
6.2.2.3Buyermustfollowupallapprovedmaterialcardtoensurebeacknowledgedbysupplier.
采购员必须遵照确认样,及时通知供应商。
6.2.3PurchaseOrderdistributing订单发行
6.2.3.1BuyerFaxesore-mailPOtosupplierfirstlyandarrangesoriginalcopytosupplierifrequested.
采购员将PO传真或电邮给供应商,或应要求安排原件给供应商。
6.2.3.2BuyersendsacopyofPOtowarehouseforreceivingandsendstheoriginalPOtoFinancedepartmentforpayment.
采购员将一份PO复印件给到货仓,同时将PO原件给到财务作付款。
6.2.4Suppliercommitmentanddeliveryfollowup供应商交期回复及追踪
6.2.4.1BuyerconfirmsPOreceivedbysupplier,andgetsupplier’sformalcommitmentasearlieraspossible.
采购员必须确保供应商收到PO,并尽快得到供应商的书面交期回复。
6.2.4.2Buyerupdatessupplier’scommitmentintheMPS.
采购员核实交期回复是否符合生产需要。
6.2.4.3BuyermustclarifyanydifferencefromoriginalPOwithsupplierandreportsactivitiesandactualorpotentialproblemtoMaterialsManager.
采购员必须与供应商澄清任何异议,并将事情及现有或潜在问题汇报给物料经理。
6.2.4.4Buyerfollowsupactualdeliverydaterefertosupplier’scommitmentandkeepgoodandclosecommunicationwithsupplierandmaterialcontrolteamifanydifference.
采购员根据供应商交期回复跟踪交货,并与供应商及物控人员就任何异常保持良好沟通。
6.2.4.5Buyermustgetsupplier’sdocumentalcommitmentforanyPOadjustmentsanddeliverychanges.
采购员必须要求供应商就PO更改、交期更改提供书面文件。
6.2.5POchangeorcancellation采购订单修改或取消
6.2.5.1IfthereisanychangerelatedtoQuantity,Quality,Deliveryscheduleandotherterms,thebuyermustrevisePOandsendtosupplierimmediatelyandkeepalladjustmentinformationasarecord.
如果有任何关于数量、质量、交期或其它条款更改,采购员必须立即修改采购订单并传给供应商并保存好相关记录。
6.2.5.2IfneedtocancelPObecauseofcustomerorderchangedorcanceled,buyermustadjustPOandclarifyliabilityforcancellationwithsupplierandkeeprecord.Meanwhile,reporttheliabilityreporttotopmanagement.
如因客户更改或取消而有必要更改或取消PO,采购员必须与供应商澄清双方责任并保存好相关记录,同时将责任汇报给管理高层。
6.2.6Purchasingmaterialreceivingandverification采购物料收货及检验
6.2.6.1ThestorekeeperreceivesgoodsaccordingtoPOandkeepsitinwarehouse.
仓管员依据采购单收货和妥善保管。
6.2.6.2TheIQCverifiesthequalityandsignstheIncomingQualityInspectionReportandfeedbacktobuyer.
IQC检验品质,填写来料检验报告并交到采购员。
6.2.6.3IfneedIQCorCustomerinspectgoodsatagreedplacebeforedelivery,thebuyerneedstoverifyclearlyinPOterms.
如有需要IQC或客户于供应商交货前在指定地点检验品质,采购员需在采购订单中作出规定。
6.3Indirectmaterialpurchase间接物料采购
6.3.1Purchaserequest采购申请表
6.3.1.1TherequesterinitiatesPRandsendtothebuyerafterdepartmentmanagerapproved.DetailedspecificationshouldbeattachedtotheIPRifnecessary.
需求部门开立采购申请表,获部门经理批准后交相关采购员。
如有必要则需附上规格说明书。
6.3.1.2Thebuyergetquotationfromatleast2suppliersandnegotiateforbestprices,paymentterms,deliveryterms,serviceandguaranteetermsetc.
采购员寻找至少两个或以上供应商并商谈获得最好价格,付款条件,运输条款,服务条款及品质保证条款等。
6.3.1.3AuthoritylevelsofPOshouldbecomplyingwithProcurementauthoritylevelspolicy
6.3.2PO采购单
6.3.2.1ThebuyerinitiatesPOaccordingtotheIPRandsubmitstoMaterialsManagerforapproval.
采购员根据采购申请表开立采购单并交物料经理审批。
6.3.2.2ThebuyercopyPOtostorekeeperforreceiving.
采购员将采购单列印给仓管员收货。
6.3.2.3IfneedtochangeorcancelPO,buyermustrevisePOandclarifyliabilityforcancellationwithsupplierandkeeprecord.Meanwhile,reporttheliabilityreporttotopmanagement.
如有必要更改或取消PO,采购员必须与供应商澄清双方责任并保存好相关记录,同时将责任汇报给管理高层。
6.3.3Receiving,verificationandissuing收货、验收及分发
6.3.3.1ThestorekeeperreceivesgoodsaccordingtoPOandkeepsitinwarehouseandissuesittotherequester.
仓管员依据采购单收货和妥善保管,发放给申请人。
6.3.3.2TherequesterverifiesthequalityandsignstheQualityVerificationandfeedbacktobuyerforpayment.
申请人确认品质并填写验收单并交到采购员。
6.3.4Payment付款
6.3.4.1ThebuyerpreparesPR,PO,DeliveryNotewith“Goodreceived”chopandQualityVerificationandchequerequestforpaymentafterapproved.
采购员准备好采购申请表,采购单,送货单及验收单,开立付款申请票,经批准后交财务部付款。
6.3.4.2Ifthereisadvancepayment,thebuyerneedinitiatechequerequestandsendtoGMforapproval.
如有预付的,采购员开立付款申请票,经总经理批准后交财务部付款。
6.3.4.3FinancereleasepaymenttothesupplieraccordingtothePO.
财务人员根据采购单付款给供应商。
AppendixI附录I
Purchasingcontrolflowchart(Directmaterial)采购控制流程图(直接物料)
AppendixII附录II
Purchasingcontrolflowchart(Indirectmaterial)采购控制流程图(间接物料)
AppendixIII附录III
RTVcontrolflowchart退货流程图
AppendixIV附录IV
LeadTimeSummary(Directmaterial)交货周期汇总
AppendixV附录V
SortingCostmonthlyreport挑选费用月报表
AppendixVI附录VI
PurchaseRequest物料采购申请表