三标一体管理手册.docx

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三标一体管理手册

质量/环境/职业健康安全管理手册

（依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制）

文件编码：

QESH-001

版本：

A

生效日期：

编制：

审核：

批准：

声明：

○本文件为湖北硅科科技有限公司所有，未经允许，不得翻印！

湖北硅科科技有限公司

文件修订页

文件名称

文件编码

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序号

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修订页次

变更内容

备注

1.1管理手册目录

页数

起始页数

第1部分前言

1.1管理手册目录

2

2

1.2公司简介

1

6

1.3管理手册颁布令

1

7

1.4管理者代表任命书

1

8

第2部份方针和目标

2.1方针

1

9

2.2质量/环境/职业健康安全目标

1

10

第3部份组织架构

3.1公司管理层组织架构图

1

11

第4部分质量/环境/职业健康安全管理体系

4.1总要求

1

12

4.2文件要求

2

12

第5部分职责与策划

5.1管理承诺

1

15

5.2要求与期望的识别

1

15

5.3质量、环境和职业健康安全方针

1

16

5.4管理策划

4

16

5.5组织机构、职责与沟通

3

19

5.6管理评审

1

21

第6部分资源管理

6.1资源配置

1

22

6.2人力资源

1

22

6.3基础设施

1

23

6.4工作环境

1

23

第7部分产品实现

7.1产品实现的策划

1

24

7.2与顾客有关的过程

2

24

7.3设计和开发

2

25

7.4采购

2

26

7.5生产和服务提供

3

27

7.6监视和测量设备的控制

2

29

第8部分测量、分析和改进

8.1总则

1

31

8.2监视和测量

2

31

8.3不符合控制

2

32

8.4数据分析

1

33

8.5改进

2

33

附录

附录A部门职责分配表

1

35

附录BGB/T19001-2008、GB/T24001-2004

和GB/T28001-2007标准与管理手册章节对照表

3

36

附录C生产工艺流程图

1

39

1.2公司简介

公司简介

1.3管理手册颁布令：

质量/环境/职业健康安全管理手册QEHS-001

颁布令

质量/环境/职业健康安全手册颁布令:

本公司依据质量管理体系ISO9001：

2008、环境管理体系ISO14001：

2004和职业健安全管理体系OHSAS18001：

2007结合本公司的实际情况编制而成，现予以批准颁布实施。

《质量、环境、职业健康安全管理手册》是公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，公司全体员工必须遵照执行。

湖北硅科科技有限公司质量/环境/职业健康安全手册，编号：

QEHS-001，经公司总经理审定，现予批准颁布，自即日起实施。

总经理：

1.4管理者代表任命书：

QEHS管理者代表任命书

为全面推行和贯彻ISO9001:

2008、ISO14001:

2004和OHSAS18001:

2007管理标准，加强对质量、环境、职业健康安全管理工作的领导，规范公司相关体系的建立、维护与持续改进工作，兹任命为XXXX有限公司质量、环境、职业健康安全管理者代表，全面负责公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作，主要职责包括：

1）在公司范围内组织建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系；

2）向公司管理层汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；

3）确保在公司内提高满足顾客要求意识、环保和职业健康安全意识的形成；

4）管理体系的有关事宜与外部沟通联络；

5）负责内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核及管理评审，对质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；

6）负责与顾客、相关方、认证机构等就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；

7）贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作。

总经理：

2.1管理方针

QEHS方针

我们的方针是：

（示例）

“质量为先、顾客满意”

“技术创新、节能降耗”

“以人为本、预防为主”

“遵法守信、持续发展”

质量为先：

秉承“新展胶，放心胶”的品质政策，为顾客提供业界领先的优质产品，当

其它利益与之冲突时，秉承质量为先的原则处理；

顾客满意：

满足顾客当前和未来的需求和期望，是公司对顾客以及对社会的郑重承诺；

技术创新：

坚持“技术创新”，制定行业标准、国家标准，提升行业层次、推动整个行

业的健康、规范发展；

节能降耗：

珍惜自然资源，积极开展低碳环保的生产理念，以最少的资源消耗为社会提供最大的产品支持；

以人为本：

坚持“以人为本”的理念，为员工创造一个安全、健康的生产与工作环境，减少职业危害；

预防为主：

秉承“预防为主”的经营管理理念，在产品质量、环境保护、职业健康防护等方面采取预防为主的管理策略，在公司范围内建立以QEHS管理体系为主的预防管理体系；

遵法守信：

在公司经营活动中，遵守国家有关法律法规，信守承诺，履行合约，铸就百

年新展诚信品牌；

持续发展：

持续改善，不断创新，超越自我，追求卓越，铸就新展精神。

总经理：

2.2管理目标

质量/环境/职业健康安全目标

示例

为不断提升公司产品质量水平，保护环境，维护员工职业健康安全，依据公司质量、环境、职业健康安全方针和实际情况，确定公司质量、环境、职业健康安全目标为：

1、产品一次交检合格率达到99%以上；

2、客户满意度达到85%以上；

3、生产固废100%收集、处理；

4、大气污染物和废水达标排放；

5、噪声达标排放；

6、轻伤事故≦0.5%，重伤事故≦0.1%，死亡事故为零；职业病患者为零；火灾、爆炸

事故为零。

公司每年度根据实际确定当年具体目标、指标，各部门应在本目标基础上进行细化分解，确保公司目标顺利实现。

总经理：

3.1公司管理层组织架构图

待编

4.1质量/环境/职业健康安全管理体系总要求

XXXX有限公司依ISO9001：

2008、ISO14001：

2004、OHS18001：

2007建立质量、环境和职业健康安全管理体系，未删除任何条款，并按以下步骤确定和管理管理体系过程：

a）领导层作出建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺。

b）制定适宜的质量、环境和职业健康安全方针，明确管理体系的宗旨和方向。

c）以GB/T19001模式为基础，确定管理体系所需的过程及其在体系中的应用，以及这些过程的顺序和相互作用。

这些过程应包括影响产品符合性、可能带来或产生负面环境影响和职业健康安全风险的外包过程。

公司已确定的外包过程包括委托试验、运输、污染物消纳等。

对这些过程，本手册7.3.2、6.2.2、7.5、8.2.3及其相关条款规定了控制要求。

d）识别各过程所需的输入、输出，以及将输入转化为输出所需展开的活动和需要投入的资源；并进行环境因素、危险源及风险识别、评价和控制策划；

e）识别、获取质量、环境和职业健康安全适用的法律法规及其它要求；

f）在有关职能和层次建立适宜的质量、环境和职业健康安全目标，制定相应的管理计划或管理方案；

g）建立组织机构，规定职责和权限，以实施计划或方案；

h）确定各过程及相关活动有效运行和受控所需的准则和方法（这些准则和方法包括相关的程序文件、规章制度、施工规范、检验标准、作业标准等）；

i）提供必需的资源和信息，促进沟通，确保各过程及相关活动有效的运行；

j）按确定的准则和方法实施、控制各过程及相关活动；

k）监视、测量（适用时）、分析并改进各过程及相关活动，以实现方针和目标；

l）定期审核和评审，以评价过程、管理体系的有效性和效率，并实施改进。

本公司无任何形式的产品外包过程。

4.2文件要求

4.2.1文件结构

湖北硅科科技有限公司质量管理体系文件本着充分、简洁、实用及可操作性的原则建立，其文件包含如下：

a）质量方针、手册

b）程序文件

c）作业指导书、工艺文件

d）表单、记录

e）外来文件

图a描述了质量/环境/职业健康安全管理体系文件结构，品保部负责确保文件结构适当。

图a质量/环境/职业健康安全管理体系文件结构

4.2.2公司文件

4.2.2.1方针

它是本公司管理体系中所有活动的基础，由总经理批准，并定期由公司管理层评审。

4.2.2.2手册

本手册描述了为达到公司方针所需的活动及目标，它规定了组织结构、文件结构、公司程序文件的索引、管理体系的范围及在系运作过程中的相互关系，由总经理批准，并定期由公司管理层评审。

4.2.2.3程序文件

管理手册的支持性文件，规定了具体实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、工作接口、控制流程、控制要求和方法。

4.2.2.4作业指导书、工艺文件

为了确保过程或活动有效策划、运作和得到控制所编写相关的文件

4.2.2.5表单、记录

即对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

4.2.2.6外来文件

公司因内部运作需要从互联网、政府机构、客户等外部相关方获得与本公司

密切相关的数据或资料。

4.2.3文件控制

本部分描述了广东新展化工新材料有限公司文件控制的方法和程序。

本公司文件控

制遵循以下原则：

a）新文件发放前必须被评审和合法批准。

b）当文件需修改时必须采取与新文件相同的评审和批准过程。

c）所有文件必须标明版本号及修改号以方便进行文件版本控制。

d）文件的受控副本应发放至相关的职能部门和/或工作场所,并在封面盖“受控文件”印章。

e）确保文件清晰易读。

f）确保外来文件得到有效控制。

g）及时收回并销毁失效文件，以防误用。

参见《文件控制程序》

4.2.4记录控制

各部门必须保存公司管理体系的运作记录，以便于：

1）发生异常时，与客户或分供方及时沟通所需资料。

2）为原因调查及持续改进提供相关数据。

3）为质量体系有效运作提供支持数据。

4）客户查阅有关数据和记录之需。

记录保存因本着清晰、易于识别和检索的原则。

各部门经理/负责人应保证本部门记录的完整性，各部门经理/负责人必须依照《记录控制程序》的规定保证与本部门有关的质量记录被标识、存储、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。