环境因素的识别与评价控制程序Word文档格式.docx

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施工专用文件类；

标准规范文件类；

与管理体系有关的行政文件类”。

2、表中“修订状态”栏可填写“年号”、“现行有效”或“版本号”等。

文件更改申请单

JGSZ/QEP4.2.3/4.4.5-01-D04编号：

提出单位

文件名称

现行版次

文件编号

更改内容

原文：

更改后：

更改理由：

更改方式换页□换版□划改□　附页　□

审核意见

审核人：

会

签

意

见

部门

会签意见

会签人

日期

批准意见

批准人：

现行外来标准、规范、规程、图集一览表

JGSZ/QEP4.2.3/4.4.5-01-D06部门/单位：

标准名称

标准编号、版本

备注

编制：

作废文件通知单

JGSZ/QEP4.2.3/4.4.5-01-D07部门:

编号:

版本号

作废原因

停用时间

发文部门

编制:

审核:

批准:

日期:

JGSZ-QEO-ZY-W/4.3.1/W-2011

（环境因素的识别与评价

控制程序）

环境因素识别一览表

QEORW/4.3.1/W-D01单位名称：

发生地/活动作业场所/分项工程

环境因素

环境影响

时态

状态

环境因素汇总及评价表

QEORW/4.3.1/W-D02单位名称：

发生地/（活动、作业）/分项工程

环境因素

评价项目

重大环境因素

重要环境因素清单

QEORW/4.3.1/W-D03单位名称：

重要环境因素

评价

控制管理方式

是否符合法律法规要求

评价因素

分值（d）

管理方案

运行控制

应急控制

表中“控制管理方式”依据实施操作方法采取打“√”的方式。

JGSZ-QEO-ZY-W/W/4.3.1-2011

（危险源辩识、风险评价及风险

控制管理程序）

危险源汇总登记表

QEORW/W/4.3.1-D01单位名称：

危险

因素

活动点/工序/部位

可能导致的事故

作业条件危险性评价

危险级别

重大风险与不可容许风险清单

QEORW/W/4.3.1-D02单位名称：

危险因素

可能导致的

事故

评价危险性

大小（D）

控制方式

责任部门

管理

方案

运行

控制

应急

预案

监督

检查

表中“控制方式”依据实施操作方法采取打“√”的方式。

JGSZ-QEO-ZY-W/4.3.3/4.3.4-2011

（管理方案控制程序）

目标指标

管理措施/方案

责任人

资金投入

完成时间

环境、职业健康安全管理措施/方案

QEORW/4.3.3/4.3.4

JGSZ-QEO-ZY-6.2/4.4.2/4.4.2-2011

（人力资源控制程序）

培训需求申请表

QEOR6.2/4.4.2/4.4.2-D02申请单位：

序号

培训内容

培训对象

培训方式及

时间要求

申请原因

人力资源部审核：

分管经理或项目经理审批：

申请日期：

填表人：

培训实施记录及签到表

QEOR6.2/4.4.2/4.4.2/-D03编号：

培训课题

培训人员

签到

（可另见签到附页）

培训内容要点：

主讲人

记录人

培训学时

小时

培训人数

名

培训时间

特殊过程作业人员考核记录

JJ/QEP6.2/4.4.2-01-D05编号：

姓名

工作班组

工种

（等级）

本工种

在岗年限

考核工程项目（分部或分项）

考核项目

考核情况

考核结论：

年月日

参加考核人员及日期：

培训有效性评估表

JJ/QEP6.2/4.4.2-01-D04编号：

培训教师

培训简况（包括内容、教材、考核情况等）：

培训课程本身的评估记录（包括教材、场地准备、方法、时间等）：

学员考核成绩评估记录（至少一种：

笔试、面试、现场提问等的评价方式）：

学员实际操作能力评估记录（包括知识的掌握和运用能力等）

工作绩效评估记录（包括工作效率、合格品率、计划完成情况等）

其它方面补充记录：

评估结论：

评估参加人员及评估日期：

岗位证书登记表

QEOR6.2/4.4.2/4.4.2-D05编号：

性别

文化

程度

岗位

（工种）

岗位证书类别

证书编号

培训内容及时间

发证日期

JGSZ-QEO-ZY-6.3/4.4.1/4.4.1-2011

（机械设备控制程序）

2011年3月1日发布2011年3月1日实施

施工机械设备台帐

QEOR6.3/4.4.1/4.4.1-D01编号：

统一编号

名称

型号规格

制造厂

出厂

编号

设备

来源

调入

日期

机械动态

现存地点

大型施工机械设备运行记录

QEOR6.3/4.4.1/4.4.1-D02机械名称：

机械编号：

期

作业内容

完成工作量

运转小时

或公量

停工情况

正班

加班

故障

保修

待工

转移

气候

其它

合计

操作工姓名：

机长签字：

项目（工）长签字：

施工机械设备维护保养作业记录

QEOR6.3/4.4.1/4.4.1-D03工程名称：

年月日编号：

机械名称

规格型号

保养维修内容：

更换主要配件：

保养维修人

验收人

JGSZ-QEO-ZY-7.4/4.4.6/4.4.6-2011

（采购控制程序）

供方（原材料、半成品）业绩评定表

QEOR7.4/4.4.6/4.4.6-D02编号：

供方名称

联系人

地址及邮编

电话

供货产品明细

时期

总计

供货业绩

供货（批）

合格（批）

拒收（批）

合格率（%）

其他业绩

服务态度

交货按时

价格合理

其他

评定

意见

评定人

评定时间

批准人

材料设备分公司经理：

本表“评定意见”分别由项目部项目经理/材料设备分公司采购员做出，“评定人”可由项目经理、技术负责人、施工员、质检员、采购员等组成。

供方调查表

QEOR7.4/4.4.6/4.4.6-D04编号：

地址

法人

电话/传真

供方性质

国营集体股份私营物资供方工程分承包方劳务分承包方

供方员工数：

人；

其中管理人员：

人

检验和试验人员数：

其中技术人员：

供货产品明细（工程/劳务分承包方为资质范围）：

供方生产能力描述（中间供货商从供货能力、仓储能力方面描述）：

质量保证能力概述（中间供货商从货源渠道、进货验证方式等方面描述）：

产品质量内、外部评价（外部评价应有附件证实，中间供货商从商业信誉等方面描述）：

附件明细（包括营业执照、生产许可证、登记备案证、质量证明书、产品或质量体系认证证书以及产品获得的各种荣誉证书等的复印件，至少二种；

工程/劳务分承包方提供资质等级证、安全许可证、税务登记证、工商登记证）：

供方法人代表：

填写人：

供方评价结论表

QEOR7.4/4.4.6/4.4.6-D06编号：

联系人/电话

供方产品

名称、型

号规格及

重要程度

评价

方法

新供方样品检验业绩评定

老供方书面调查现场调查

供方技术保证能力

（此栏中间供货商可不填）签字：

供方产品质量及

质量保证能力

签字：

供方生产及

交付能力

供方产品价格及

服务质量

评价结论审批意见

附件（必要的附件应附上）

注：

1、选择栏目在“”内打“√”，附件名称应予以说明。

2、本表由公司分管经理批准。

合格供应商名册

QEOR7.4/4.4.6/4.4.6-D07共页第页

供方产品名称及规格型号

地址

编制人：

部门负责人审核：

公司分管经理批准：

年度供应商评价表

QEOR7.4/4.4.6/4.4.6-D08编号：

工商登记号

经营范围

企业性质

注册地址

传真

邮编

考核内容

产品质量

/工程质量

履约情况

售后服务

考核结论

考核人：

审批意见

批准：

本表“考核结论”栏由项目部做出，归口管理部门参与并签署意见；

“考核人”为项目经理；

“审批意见”由公司分管经理批准。

入场材料验证记录

QEOR7.4/4.4.6/4.4.6-D11工程名称：

年

物资名称

规格

单位

实收数量

质量验证

物资来源

车号

（结论）

月

外观质量

几何尺寸

质保资料质保证号

（材料供应商）合同商/访问者环境、职业健康安全管理要求

QEP4.4.6-08-D1编号：

种类

环境/职业健康安全管理要求

批准

审核

时间

（材料供应商）合同商/访问者认同书QEP4.4.6-08-D4