供应商现场审核程序.docx
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供应商现场审核程序
供给商现场审核程序细则
1目的与范围
本方法规定了对供给商进行现场审核的有关程序，以推动供给商完善质量保证能力的延续改良，确保采购产品的质量满足我公司要求。
本方法适用于生产批准或一般供货过程中，发觉供给商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。
2职责分工
2.1质量检验部负责编制供给商审核方案〔附表1.〕。
2.2按审核方案或因突发原因需要对某供给商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。
该小组负责完成当次审核的全部过程。
2.3审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。
如当次审核有特别要求，可有其它部门或公司领导参与。
2.4审核小组组长制定《供给商现场评审表》〔附表2.〕明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。
2.5审核小组成员按任务分配分头打算审核所需资料〔治理文件、技术文件、该供给商历史状况、记录用表单等〕。
2.6审核结束时，审核小组组长负责出具《供给商现场审核汇报》〔附表4.〕。
2.7与供给商的联系由采购部负责。
3审核流程
3.1审核内容
按下面五个方面进行审核〔详见附表3.〕；
a、质量治理
b、生产仓库治理
c、设备工装治理
d、检验治理
e、改良治理
审核中发觉不符合项，要求供给商整改的，由审核员当场向供给商开出《不符合项汇报》〔附表5.〕，提出整改要求。
3.3编制审核汇报
3.3.1根据得分率K值对该供给商本次现场审核予以定级并填写附表4《供给商现场审核汇报》，报领导审批。
A级：
K≥90%
B级：
90%＞K≥80%
C级：
80%＞K≥60%
D级：
60%＞K
此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对
评定等级
参照条件
A
生产件批准可为“完全批准〞，并可作为增加配套份额的首选
B
生产件批准可为“完全批准〞，并可正常批量供货
C
生产件批准可为“临时批准〞，要进行整改，整改期间可限时限量发货
D
生产件批准只能为“拒收〞状态，要进行整改，得到批准前方可供货
3.3.2将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。
3.3.3将《供给商现场审核汇报》连同相关记录交质检部存入供给商档案。
4现场评审标准
4.1供货过程中，发觉供给商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核；
4.2对暂停采购的供给商，采购主办发出《供给商整改单》通知其按公司要求进行整改。
针对供给商提出的改正和预防措施，结合供给商实际整改结果，进行现场审核；
4.3供给商如未以及时到位提供货物、效劳，延期交付超过3次，公司将到供方处进行现场评审；
4.4品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发觉3次，公司将到供方处进行现场评审；
4.5
5、表单和记录
附表1.供给商审核方案
附表2.供给商现场审核任务书
附表3.供给商现场审核表
附表4.供给商现场审核汇报
附表5.不符合项汇报
.
附表1.供给商审核方案
福建莱克石化
序号
供给商名
审核目的与范围
责任人
日期
附表2供给商现场审核任务书
福建莱克石化
受审核方
审核时间
为我公司
配套产品
零件编号
零件名称
审核目的
审核范围
审核小组成员
组长
审
核
内
容
分
工
组长
产品部
质保部
采购部
部
部
附表3
福建莱克石化支持文件
供方现场评审表
记录编号：
LK/QEP-26-07
版本/状态
A/0
供方名称
地址
法人代表
企业性质
联系人
联系电话
注册资金〔万元〕
职工人数
占地面积
m2
考核时间
接待人
提供产品名称：
考核结论：
考核人（签名）
供方单位公章
供方代表〔签名〕
福建莱克石化支持文件
供方现场评审表
记录编号：
LK/QEP-26-07
版本/状态
A/0
联系人:
联系:
:
评审工程
得分
记录
质量治理
生产仓库治理
4.生产方案或进度操纵是否能满足100%交货要求
5.生产现场是否清洁？
员工平安是否能得到保证
9.仓库是否认期进行盘点，帐卡物是否相符
10.产品包装规定是否已制，包装防护是否能满足要求
设备工装治理
检验治理
福建莱克石化支持文件
供方现场评审表
记录编号：
LK/QEP-26-07
版本/状态
A/0
改进管理
1.重大产品或过程不合格是否为采取了改正措施
2.顾客投诉是否采取了改正措施并通知顾客
3.顾客退货产品是否进行了检验、分析并采取了改正措施
4.是否认期进行内审、内审不符合项是否采取了改正措施
5.是否认期进行治理评审，评审的结果是否予以实施
6.是否对产品和过程进行了统计分析
7.是否进行顾客中意度测量并进行分析
8.顾客中意度和供方质量绩效数据是否进行了分析
9.数据分析结果是否提出改良并实施
评分规则：
每个提问总计10分，评分规则如下表：
提问内容
在文件中有否完整地予以规定
有
否
有
否
有/否
在实施中是否证明有效
是
是
大局部*
否
分数
10
8
6
4
0
*所谓“大局部〞，应理解为全部适宜的要求在约3/4以上的全部重要的应用情况中证明有效，并且不存在特别的风险。
·评分：
10分：
在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效。
8分：
在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效。
6分：
在质量体系中完整地予以规定，在实施中大局部证明有效。
4分：
在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中大局部证明有效。
0分：
证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。
注：
·暂不适用的提问是得分栏用“N/A〞标记。
·得分在6分或以下的工程应开出《不合格汇报》要求供方整改。
·总符合率={〔每项得分之和〕÷〔10×评审项数〕}×100%
·评审结果:
总符合率80%以下为不合格；
总得分
总评审工程
符合率
评审结果
评审小组签名：
评审日期：
年月日
附表4.供给商现场审核汇报
福建莱克石化
受审核方
审核时间
为我公司
配套产品
零件编号
零件名称
审核目的
审核范围
审核情况概述：
严峻不符合项
一般不符合项
得分率K
评定等级
审核人员
审核组长
受审核方人员
审批意见
附表5不符合项汇报
福建莱克石化
审核过程名称
供给商名称
审核时间
不符合事实描述：
上述状况不符合长丰公司文件条款的要求
不符合类型
□一般不符合项□严峻不符合项
整改要求
于年月日完成，并将相关资料提交莱克公司质检部
审核员签名
供给商签名
供
应
商
填
写
不符合原因分析：
责任人：
日期：
改正/预防措施：
责任人：
日期：
措施完成情况：
责任人：
日期：
效果确认意见：
审核人：
日期：
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