12尾矿库管理手册.docx

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12尾矿库管理手册

xxxxx矿业有限公司

xxxxx矿尾矿库

安全生产标准化

管理手册

编制：

xxxxx年10月10日

审核：

xxxxx年10月22日

批准：

xxxxx年11月8日

编号：

xxxxx－2012－3

版本号：

xx

文件修改控制

修改通知单号

修改章节号

修改方式

批准人

日期

修改人

0.1前言

本管理手册参照AQ2007.4一2006《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》制定，用于指导xxxxx矿业有限公司xxxxx矿xxxxx矿尾矿库创建安全标准化系统，以达到对安全生产工作实施标准化管理，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失事故发生的目的。

本管理手册全部规范性技术要素均为强制性。

本管理手册由xxxxx矿业有限公司xxxxx矿xxxxx矿提出并归口。

本管理手册负责起草部门：

xxxxx矿业有限公司xxxxx矿xxxxx矿安全管理部。

本管理手册主要起草人：

xxxxx。

0.2范围

本管理手册规定了创建xxxxx矿业有限公司xxxxx矿xxxxx矿尾矿库安全标准化系统的要求。

本管理手册适用于xxxxx矿业有限公司xxxxx矿xxxxx矿尾矿库。

0.3规范性引用文件

下列文件中的条款通过本管理手册的引用而成为本手册的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修定版均不适用于本手册，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。

AQ/T9006—2010企业安全生产标准化基本规范

AQ2006-2005尾矿库安全技术规程

YS5418-95尾矿设施施工及验收规程

安全生产许可证条例国务院令（第397号）

非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理局令（第9号）

非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法国家安全生产监督管理局令（第18号）

尾矿库安全监督管理规定国家安全生产监督管理总局令（第38号）

0.4术语和定义

本管理手册采用下列术语和定义。

安全生产标准化

通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

尾矿库

筑坝拦截谷口或围地构成的，用以贮存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。

任务观察

对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。

事件

导致或可能导致事故的情况。

危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

危险源辨识

识别危险源的存在并确定其性质的过程。

风险评价

评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。

资源

实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。

安全绩效

根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。

承包商

在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。

0.5xxxxx矿尾矿库基本概况

xxxxx矿尾矿库隶属于xxxxx矿业有限公司xxxxx矿选厂，选厂年处理铜镍矿石60×104t，产生尾矿量为55.68×104t。

“xxxxx尾矿库”库区位于xxxxx市东260km，南东与xxxxx省接壤，东邻xxxxx国。

行政区划属xxxxx市xxxxx乡管辖。

厂区距xx国道150km，从xxxxx市依次有国道、简易公路直通厂区，交通较便利。

xxxxx尾矿库库址选在选矿车间北约0.5km处，该库址所在的沟长数公里，近东西向走向，西高东低，南北两侧山梁是边界。

该尾矿库利用该沟距选厂较近前段1.4km，沟上沿宽度800~900余米，主沟平均坡降2.5%左右。

沟谷向下游延伸数公里，沟口呈喇叭状，沟口逐渐变大，两侧山梁平均比高12~20余米。

该沟为山谷沟，区域植被覆盖度85%以上。

库区下游为戈壁荒滩，选矿车间和生活区设在尾矿库南侧的山丘上。

选厂和生活区所在地均高于尾矿库。

0.6安全生产目标

（1）杜绝死亡事故，杜绝重大机械、电器设备事故、交通事故、火灾事故。

千人重伤率控制在2‰以内，千人轻伤率控制在8‰以内。

（2）特殊工种人员100%持证上岗，员工安全教育培训率100%。

0.7xxxxx矿尾矿库安全管理网络图

一、安全生产组织保障

选矿车间执行xxxxx矿《安全生产目标和指标考核制度》规定，明确尾矿库安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理要求。

根据尾矿库安全生产实际，xxxxx矿制定总体和年度安全生产目标。

选矿车间按照其在xxxxx矿生产经营中的职能，制定尾矿库安全生产指标和考核办法。

选矿车间制定尾矿库安全生产目标实现计划并保证实施，对目标的完成情况进行监测、并根据监测结果和内外部条件的变化，对尾矿库安全生产目标进行提出修订并报逐级上报至xxxxx矿。

选矿车间执行xxxxx矿《安全生产法律法规与其他要求管理制度》规定要求，确定尾矿库所涉安全生产法律法规与其他要求获取的渠道、方式，选矿车间及时识别和获取尾矿库适用的安全生产法律法规、标准规范，并负责组织实施评审、更新、融入等工作。

选矿车间各职能部门及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给xxxxx矿安全管理部汇总，安全管理部将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给选矿车间相关部门、从业人员。

选矿车间应将识别并获取的安全生产法律法规与其他要求，融入所制定的管理制度中。

根据识别的安全生产法律法规与其他要求的需求，对所有层次人员提供培训。

并向受安全生产法律法规与其他要求影响的人员，发放安全生产法律法规与其他要求或为其建立获取途径。

选矿车间各级人员均应了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规的义务，各职能部门定期了解各级人员的法律法规意识，建立有效途径，及时获取员工或部门对安全生产法律法规与其他要求的需求。

选矿车间确保对安全生产法律法规与其他要求的变化进行识别、获取、评审与更新，确保使用的安全生产法律法规与其他要求的有效性。

选矿车间执行xxxxx矿《安全生产责任制管理制度》规定，明确安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理要求。

尾矿库建立所有岗位的安全生产责任制，明确尾矿库安全生产主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任。

尾矿库安全生产主要负责人对尾矿库的安全生产工作全面负责，主要负责人和管理层人员须明确对尾矿库安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。

选矿车间对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是尾矿库安全生产主要责任人和各岗位人员，安全生产责任制定期评审，并根据需要予以更新。

选矿车间按照安全生产法律法规的要求设置安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员须具备相应的意识、知识和能力。

尾矿库的主要负责人、安全管理人员、应急救援人员等特殊职位人员，须由xxxxx矿主要负责人书面任命，被任命的人员应接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。

选矿车间执行xxxxx矿《文件与资料控制管理制度》规定要求，确保尾矿库安全规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率，并定期或不定期对安全规章制度进行评审，必要时予以修订或废除，安全规章制度应能被所需要的人员获取。

选矿车间根据尾矿库风险和作业性质，建立健全尾矿库安全规章制度包括：

安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、设备和设施安全管理制度、危险物品和材料管理制度、特殊工种管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度等。

尾矿库须对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效控制。

安全记录须符合下列规定：

✧内容真实、准确、清晰；

✧填写及时、签署完整；

✧编号清晰、标识明确；

✧易于识别与检索；

✧完整反映相应过程；

✧明确保存期限。

选矿车间执行xxxxx矿《外部联系制度》规定要求，建立外部联系渠道，明确职责，确保与外界就相关安全事项进行及时有效的联系，用文件化的形式，及时向外界披露重大安全事项，特别是可能影响尾矿库下游居民安全健康及相关方面的事项。

选矿车间执行xxxxx矿《内部沟通制度》规定，明确沟通的方式、时机、内容、职责及信息的处理，尾矿库主要负责人须定期与员工就安全问题进行沟通、召开安全事项讨论会，收集员工关心的问题，并及时处理。

选矿车间执行xxxxx矿《合理化建议制度》规定要求，听取员工和相关方的意见及建议，以确保管理层是以公平的方式来评审所提出的各项建议。

选矿车间执行xxxxx矿《承包商管理制度》规定，确保承包商的能力满足企业的要求。

应确定符合要求的承包商，并保存批准过程相关的记录；应识别承包商工作给企业带来的风险，并在允许承包商的员工使用企业的设备、设施前，对其进行培训；应对承包商的服务过程实施检查，以识别并控制承包商造成的风险。

选矿车间执行xxxxx矿《安全生产费用使用管理制度》等要求规定，完善和改进尾矿库安全生产条件，并按规定提取安全费用，专项用于安全生产、建立安全费用台账。

选矿车间执行xxxxx矿《职工工伤保险、保障制度》规定要求，为员工缴纳足额的工伤保险费、为员工购买安全生产责任保险，建立健全工伤保险相关资料。

二、风险管理

选矿车间建立《危险源辨识与风险评价制度》，明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则和持续风险评价的要求。

选矿车间须确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程，尾矿库危险源辨识与风险评价须考虑所有的活动、设备、设施、人员和管理，包括：

✧正常和异常的情况；

✧现在和将来的生产活动；

✧内部和外部因素的变化。

应对生产流程进行辨识，并建立关键流程及其关键设备设施清单。

危险源辨识与风险评价结果须文件化，并定期进行危险源辨识与风险评价的回顾。

选择与尾矿库相适应的危险源辨识与风险评价方法，并确保方法的适应性、一致性、可重复性及可评价性，危险源辨识与风险评价方法应能提供充足的信息。

危险源辨识与风险评价须包括如下过程：

✧准备；

✧危险源辨识；

✧危险源转化为风险的条件；

✧量化风险结果；

✧划分风险等级。

选矿车间须根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。

风险控制措施的确定，须遵循下列原则：

✧消除；

✧替代；

✧工程控制、隔离；

✧管理措施；

✧个体防护。

当员工安全健康与财产保护发生矛盾时，须优先考虑确保员工安全健康的措施。

选矿车间须持续地进行风险评价，及时处理重大风险。

持续风险评价常用方法包括：

✧使用前检查；