压力管道安装质量控制程序文件分析.docx
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压力管道安装质量控制程序文件分析
CCCC/CCCC-05-2015
压力管道安装质量控制程序文件
状态：
编号：
苏尼特右旗顺和技术服务有限责任公司
CCCC/CCCC-05-2015
压力管道安装质量控制程序文件
（第二版）
审核：
日期：
地址：
邮编：
电话：
苏尼特右旗顺和技术服务有限责任公司
二○一五年五月二十日
关于执行《压力管道安装质量控制程序文件》
的通知
公司属各单位：
苏尼特右旗顺和技术服务有限责任公司质量管理室会同有关部门根据原劳动部发[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》和国家质监局发[2000]99号《压力管道安装单位资格认可实施细则》等文件的精神，制订了企标编号为CCCC/CCCC-05-（01～29）-2015的《压力管道安装质量控制程序文件》。
该“程序文件”因属首次编制，执行过程中有一定的难度，望各单位认真组织学习讨论，并将意见和建议反馈公司质量管理办公室。
《压力管道安装质量控制程序文件》自通知发布日起执行。
苏尼特右旗顺和技术服务有限责任公司
质量管理室
二O一五年月日
压力管道安装质量控制程序文件目录
序号文件编号名称页码
01CCCC/CCCC-05-01-2015质量管理评审控制程序001
02CCCC/CCCC-05-02-2015质量文件控制程序004
03CCCC/CCCC-05-03-2015质量记录控制程序008
04CCCC/CCCC-05-04-2015人力资源控制程序013
05CCCC/CCCC-05-05-2015培训管理控制程序015
06CCCC/CCCC-05-06-2015基础设施控制程序019
07CCCC/CCCC-05-07-2015工作环境管理程序026
08CCCC/CCCC-05-08-2015合同评审控制程序029
09CCCC/CCCC-05-09-2015图纸审核及技术交底程序032
10CCCC/CCCC-05-10-2015工程项目质量策划控制程序035
11CCCC/CCCC-05-11-2015采购和材料控制程序046
12CCCC/CCCC-05-12-2015现场材料管理程序048
13CCCC/CCCC-05-13-2015顾客提供产品控制程序051
14CCCC/CCCC-05-14-2015分包工程管理程序053
15CCCC/CCCC-05-15-2015工艺质量管理控制程序056
16CCCC/CCCC-05-16-2015焊接质量控制程序064
17CCCC/CCCC-05-17-2015热处理质量控制程序072
18CCCC/CCCC-05-18-2015标识和可追溯性控制程序078
19CCCC/CCCC-05-19-2015计量器具控制程序082
20CCCC/CCCC-05-20-2015产品、搬运、贮存、防护控制程序089
21CCCC/CCCC-05-21-2015工程交工管理程序092
22CCCC/CCCC-05-22-2015内部质量审核程序096
23CCCC/CCCC-05-23-2015工序和最终检验、试验程序100
24CCCC/CCCC-05-24-2015无损检测控制程序107
25CCCC/CCCC-05-25-2015压力试验控制程序114
26CCCC/CCCC-05-26-2015不合格控制程序119
27CCCC/CCCC-05-27-2015纠正和预防措施控制程序123
28CCCC/CCCC-05-28-2015服务管理程序126
29CCCC/CCCC-05-29-2015安全施工管理控制程序129
文件号：
CCCC/CCCC-05-01-2015
质量管理评审控制程序
审核（制订）：
日期：
CCCC/CCCC-05-01-2015
质量管理评审控制程序
1、目的和适用范围：
为了确保压力管道安装质量管理体系正常运行，使其不断完善和改进，特制订本程序。
本程序适用于对公司压力管道安装质量管理体系持续符合性、充分性和有效性评价。
2、职责：
2.1公司总经理组织管理评审。
2.2质量保证负责人协助总经理组织管理评审。
2.3质量管理室负责管理评审过程的具体工作。
3、工作程序：
3.1评审准备：
3.1.1组建评审组，总经理任组长。
3.1.2管理评审人员：
a）公司总经理、副总经理、质量保证负责人；
b）质量管理体系组织机构中有关部门、单位主要负责人；
c）有关专业人员。
3.1.3编制管理评审计划，其内容包括：
a）评审目的；
b）评审内容；
c）评审的准备工作要求；
d）评审时间安排等。
3.1.4评审内容：
a）组织机构、资源等的充分性和适用性；
b）过程的业绩和工程的符合性（包括质量方针执行情况，质量目标完成情况）；
c）内部审核和外部审核的结果及审核后改进的实施效果；
d）顾客的反馈信息和处理，包括满意程度的测量结果；
e）以往管理评审的跟踪措施；
f）可能影响质量管理体系的变更；
g）对工程中出现的不合格的纠正措施和为防止出现不合格采取的预防措施的实施情况及验评效果；
h）改进的建议等。
3.1.5责任部门准备专题评审材料：
3.1.5.1质量管理室、设备管理室、安全环保室等部门准备组织机构、人力资源、教育培训、基础设施等充分性、适用性评审材料；
3.1.5.2质量管理室准备“3.1.4评审内容”中c）、e）、g）等评审材料；
3.1.5.3质量管理室准备“3.1.4评审内容”中b）、d）等评审材料；
3.1.5.4对改进建议及其他有关内容由各单位准备相关材料。
3.2评审活动：
3.2.1总经理按管理评审计划主持管理评审活动（会议）；
3.2.2质量管理室负责整理评审记录，并将评审的内容结论和建议形成“管理评审报告”，报总经理批准，评审后5天印发参加评审人员和有关部门、单位。
3.2.3评审报告内容包括：
a）管理评审的目的和评审内容；
b）参加评审的人员、日期；
c）评审结果及改进要求等。
3.2.4质量保证负责人组织跟踪、检查并验证管理评审所确定的改进措施实施情况。
3.3评审频次：
3.3.1管理评审一般每年进行一次（间隔时间不超过12个月）。
质量管理室在评审前一周制定管理评审计划，经质量保证负责人审核后，报总经理批准。
3.3.2以下情况发生时，应适时进行评审：
a）内部组织机构发生重大变化时；
b）公司发生重大质量事故或顾客有关质量的申诉连续发生时。
文件号：
CCCC/CCCC-05-02-2015
质量文件控制程序
审核（制订）：
日期：
CCCC/CCCC-05-02-2015
质量文件控制程序
1、目的和适用范围：
为对压力管道安装质量管理体系的文件进行控制，确保各相关场所使用有效版本文件，特制定本程序。
本程序适用与压力管道安装质量管理体系有关的所有文件的控制。
2、职责：
2.1质量管理室、工艺管理室负责压力管道安装质量管理体系文件及施工技术文件的管理控制。
2.2其他部室负责相关文件控制。
2.3施工生产单位负责本单位的体系文件的管理和控制。
2.4档案室负责归档后的文件和资料的控制。
3、工作程序：
3.1文件分类：
3.1.1质量体系文件包括：
质量手册、程序文件、内部审核计划、管理评审计划、报告等；
3.1.2技术文件包括：
施工组织设计、施工技术方案、作业指导书、工艺规程、工艺文件、施工规范、标准、法规和交、竣工资料以及顾客提供的图样等。
3.1.3质量文件：
检验和试验规程、检验计划、质量检验评定标准、表格等。
3.1.4专业文件和资料：
与质量有关的管理制度、行政文件、合同、施工生产计划和安全、卫生、环保等强制性规定以及设备管理资料、软件、培训计划等。
3.2文件的编写、审批：
3.2.1质量手册和程序文件由质量保证负责人组织有关人员编写，手册由公司总经理批准；程序文件由质量保证负责人批准。
3.2.2技术文件编写、审批：
a）施工组织设计、技术措施等技术文件由工艺管理室编制、工艺责任工程师审批；
b）施工工艺卡由工号（施工队）技术员编制，项目质量保证负责人批准。
3.2.3工程项目的检验计划由项目检验责任工程师组织编写并审核，项目质量保证负责人批准。
3.2.4公司其他专业文件由主管部门编写，主管领导批准。
3.3文件发放：
3.3.1经批准发放的文件，由主管部门根据拟定的分发单位和数量分发，收文单位在发文记录上签字。
3.3.2质量手册、程序文件的发放，由质量管理室体系文件管理人员在文件上加写“受控”印章，注明分发号，根据需要制定配备计划，报公司质量保证负责人批准后进行发放，同时填写《文件发放登记表》。
3.3.3技术标准规范的发放由质量管理室、工艺管理室按公司《标准化管理制度》办理，其它技术文件的发放范围由工艺管理室（施工生产单位技术部门）确定。
3.4文件管理：
3.4.1《质量手册》、程序文件未经质量保证负责人同意，任何人不得外借，经质量保证负责人同意发（借）给外单位时（必须是非受控版本），由质量管理室进行登记，对其不做进一步控制和管理。
3.4.2文件使用部门、岗位建立“有效文件清单”，以识别文件的现行修订状态和便于查找。
3.4.3各部门、单位要建立所使用标准规范、法律、法规目录，并通过有效途径，核查其有效版本，标识更换失效和（或）作废资料，防止误用。
3.4.4文件的发放使用部门（单位），应建立收发台帐，便于文件修改、作废、回收时可追溯。
3.4.5当手册、程序文件破损，影响到使用时，可到文件管理部门更换新文件，新文件分发号仍沿用原文件分发号，文件管理人员按规定将破损文件销毁。
3.4.6当使用人将手册、程序文件丢失时，应书面写出丢失经过、原因，必要时应做出检讨，到文件管理部门办理申请补领手续，文件管理部门在补发时，应给予新的分发号，并在原文件发放台帐上作出丢失标记。
3.4.7设计文件控制、施工技术文件控制执行《质量文件控制程序》CCCC/CCCC-05-02-2015。
3.4.8技术标准、施工验收规范控制参照执行公司《标准化管理制度》CCCC/CCCC-04-8.0-2015。
4.5文件的更改：
3.5.1当文件需要更改时，应填写“文件更改申请单”说明更改原因。
3.5.2文件更改的审核，由原审批人进行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批。
文件更改批准后，由原文件编写部门实施更改，原审批人批准。
更改内容以“文件更改通知单”形式，按原文件发放范围告知文件使用人。
文件更改，应注明更改标记和更改生效时间，对个别错字和笔误，由文件管理部门通知，文件使用人按通知进行手写修改。
3.5.3施工图样的更改，由工艺管理室（工程管理室技术管理部门）向设计单位送交《设计工作外部联络单》，待设计单位审批后，交付该工程项目的技术部门执行。
3.6文件作废与回收：
3.6.1文件换版时，原版文件作废。
3.6.2作废手册、程序文件由责任部门按文件发放记录回收，并作好记录，同时填写“文件销毁清单”，经文件主管领导批准后，统一销毁。
销毁由两人以上进行，并由监视人签字。
有时间或工程名称限制的文件（如XX工程施工组织设计、XX年焊工培训计划等）随规定时间、工程项目的终结，该文件自行作废。
需作资料保留的作废文件，必须做出适当标识。
注：
1、质量手册、程序文件的版本以年号表示，其他文件的版本以文字说明，如第一版；第二版……
2、文件的修改状态以数字表示，如“0”表示尚无修改，“1”表示第一次修改……
文件号：
CCCC/CCCC-05-03-2015
质量记录控制程序
审核（制订）：
日期：
CCCC/CCCC-05-03-2015
质量记录控制程序
1、目的和适用范围：
为使压力管道安装工程形成过程中的质量记录得到有效控制，特制定本程序。
本程序适用于压力管道安装质量记录的收集、标识、编目、贮存、归档、借阅和管理。
承包方的有关质量记录，如随货提供的原材料化验报告、检验记录、质量证明文件等也在本程序控制范围内。
2、相关文件：
《文件控制程序》CCCC/CCCC-05-02-2015
《质量记录（表格）目录汇编》CCCC/CCCC-05-2015
3、职责：
3.1质量管理室与相关部门负责包括以下记录的控制：
——管理评审记录
——内部审核记录
——设计审查和图纸审核记录
——技术交底记录
——工程交工技术文件
——纠正措施及其跟踪检查记录
——预防措施及其跟踪检查记录
——文件控制记录
——质量管理体系、责任人任命文件
——其他施工过程（包括关键工序）质量记录等
3.2质量管理室负责包括以下记录控制：
——施工过程（工程实现）的检验记录和评定记录
——计量器具控制和管理记录，包括计量器具发生偏离时的工程质量检测结果处置记录
——不合格品处置记录
——紧急放行记录
——重大质量事故鉴定处理报告
——质量信息及统计分析记录
——工程质量回访及为用户服务记录等
——无损检测记录
——理化试验记录
3.3生产经营室负责包括以下记录控制：
——合同评审记录
——工程或过程分包方评审和跟踪管理记录等
3.4材料管理室负责包括以下记录控制：
——供方评审和跟踪管理记录
——材料紧急放行记录
——自购材料和顾客提供产品的验收和检验记录，包括有可追溯性要求的材料（管道组成件、焊接材料）的唯一标识记录
——管道组成件、支承件、焊接材料等质量证明书等
3.5安全环保室（焊接试验室）负责包括以下记录的控制：
——教育、培训和资格取证记录
——焊接工艺评定等
3.6设备管理室负责包括以下记录控制：
——设备台帐
——设备维修、保养记录
——设备运转记录等
3.7质量管理室负责以下记录控制：
a）文件发放记录
b）与压力管道安装有关会议记录
3.8档案室负责档案资料的管理与保存。
3.9质量管理室负责人力资源有关记录控制。
3.10各有关部门、单位负责本部门、单位记录的控制。
4、工作程序：
4.1质量记录表格产生及控制：
4.1.1产生：
a）国家或行业标准规定的记录表格；
b）自编记录表格；
c）顾客监理规定的记录表格。
4.1.2记录表格控制：
a）自编记录表格，按专业要求设计，统一编号，做到规范化统一化。
公司各职能部门自编记录表式，由公司主管领导审批，报质量管理室备案，列入“质量记录目录汇编”之中；各施工生产单位自编记录表格，由单位主管领导审批，各自印刷和发放。
b）采用标准、规范中规定的记录表式时，如果该标准、规范修改或作废，则该标准提供的记录表格也需进行相应修改或作废，并做出标识，以保持质量记录的有效性。
c）法规规定的表格不应进行修改，直接采用。
4.2质量记录管理；
4.2.1填写：
a）工程管理室作业人员负责施工过程中质量记录的收集、整理和上报；各级职能部门管理人员负责各类管理记录的收集、整理、上报。
b）质量记录应按规定要求填写或输入，做到内容齐全、准确、及时、清晰、签章完整确切。
4.2.2保存：
a）质量记录按部门专业分类、编号标识，以便查阅时检索。
b）质量记录应在适宜的环境中贮存，以防止或减少损坏，变质或丢失。
4.2.3查阅及处置：
a）合同有规定时，应在规定期内提供相关的质量记录，以供顾客或其代表查阅。
如果阅涉及到公司机密的记录和其它重要记录，须经质量保证负责人批准并由记录保管人员进行登记后方允许查阅。
b）当顾客或其代表需有关质量记录时，须经记录保管部门主管领导批准并与记录保管人员办理索取登记。
索取重要的质量记录时，须经质量保证负责人批准。
c）存入公司档案室的质量记录，按档案管理规定进行查阅。
4.2.4作废与销毁：
a）要保证有关作业（管理）场所使用有效版本的记录表格，如果表格版本更改，在新版本启用时，作废版本的表格必须及时标识、收回，防止误用。
作废记录表格由主管部门按文件控制规定进行处理。
b）质量记录如超过保存期或其他情况需要销毁时，由保管人员负责填写《文件销毁清单》交主管领导批准，由授权人执行销毁。
4.2.5质量记录的保存期：
a）工程竣工资料（记录）、可靠追回（紧急放行）记录、特种作业人员及特殊专业人员培训记录，焊接工艺评定等记录，应整理成档案，永久（长期）保存。
b）设备技术档案、设备台帐、管理评审记录、质量审核记录等，一般保存10-20年。
c）一般记录保存5年（或以下）。
d）各类质量记录的保存期限在质量记录（表格）汇编中具体规定。
5、相关记录：
各种质量记录表格名称、编号在各程序文件和记录（表格）汇编中列出。
文件号：
CCCC/CCCC-05-04-2015
人力资源控制程序
审核（制订）：
日期：
CCCC/CCCC-05-04-2015
人力资源控制程序
1、目的和适用范围：
为加强压力管道安装施工人员管理，确保按合同工期、质量标准完成施工任务，特制定本程序。
本程序适用于压力管道安装施工人力资源控制。
2、相关文件：
《质保手册》有关章节对操作人员任职能力条件要求
《培训管理程序》CCCC/CCCC-05-05-2015
3、职责：
3.1总经理负责公司各级管理人员的应聘、考核、任免、岗位调整工作。
3.2质量管理室负责一般管理人员、专业技术人员、操作与服务人员的内部调整、招聘、能力评价工作。
3.3公司所属各单位负责本单位操作人员的内部调配、招聘、借用计划的编制、员工能力评价的资料收集、汇总和上报工作。
４、工作程序：
４.1人力需求计划的编制：
4.1.1人力需求计划分为年度计划和工程项目计划。
年度计划由质量管理室在公司年度经营计划下达后进行编制，由公司主管领导审批；工程项目计划由工程管理室在工程开工前编制，一般以施工组织设计文件中的劳动组织计划形式出现。
缺员时由项目部编制劳动力需求计划（临时计划），由项目经理审批后报公司主管领导备案。
4.1.2年度计划除公司组织机构有重大变化外，一般不做变更；工程项目计划根据工程任务的变化而适时进行调整。
4.2人员配置：
4.2.1工程管理室项目经理由公司总经理选调、任命；
4.2.2工程管理室管理人员（包括专业技术人员）和操作工人，原则上从组成项目部的施工单位中选调。
人员不足时，由公司主管领导组织统一调配。
4.2.3紧缺工种、专业技术人员的招聘：
a）工程管理室根据项目工程施工组织设计中劳动组织计划要求，编制缺员补充计划，公司主管领导审批后实施；
b）招聘人员的来源分两种渠道，其一是公司的有偿解除劳动关系人员，其二是社会劳动力市场人员；
c）有偿解除劳动关系人员（没间断专业工作）可以不通过考试直接聘用；
d）社会劳动力市场招聘人员，应由质量管理室（质量管理室）根据任职条件和工种技术要求，进行理论和实际操作考试，合格者方可聘用；
e）聘用人员上岗前，必须经相应资格考试，合格后正式上岗。
4.3人员能力、资格确认：
4.3.1压力管道安装质量管理体系主要责任人员，如公司质量保证负责人、公司责任工程师、项目经理、项目质量保证负责人等学历、专业、职称等资格应符合“细则”的规定，其检验、理化、无损检测等责任师还必须持有相应执业资格证书。
4.3.2工程开工前，应对压力管道安装施工人员资格进行确认：
质量检验员以及对直接影响压力管道安装工程质量的特种技术工人，如焊工、无损检测员、理化试验员、防腐工和主要设备的操作工人等，由各系统责任工程师对其资格进行确认；
4.3.3一般管理人员、专业技术人员、操作人员的能力，由质量管理室依据相关规定进行确认合格后上岗。
4.3.4通过培训或采取其他措施，使从事影响工程质量工作人员具有必要的能力条件。
文件号：
CCCC/CCCC-05-05-2015
培训管理程序
审核（制订）：
日期：
CCCC/CCCC-05-05-2015
培训管理程序
1、目的和适用范围
为满足压力管道安装工程质量及管理工作质量需求，搞好人员的培训，特制定本程序。
本程序适用于公司压力管道安装人员培训的管理。
2、相关文件
《质保手册》5.2.2条款CCCC/CCCC-01-2015
《人力资源控制程序》CCCC/CCCC-05-04-2015
3、职责
3.1安全环保室（公司质量管理室）是公司培训工作的主管部门。
3.2公司质量管理室负责制定公司职工培训的长远规划及年度计划。
3.3公司质量管理室向安全环保室提供专业和特殊工种操作人员的培训需求。
3.4公司质量管理室向安全环保室提供压力管道安装管理体系的培训需求。
3.5公司有关科、室向公司质量管理室提供本系统的培训需求。
3.6安全环保室负责公司培训计划的组织实施。
发展规划部、设备管理室、质量管理室等机关部室协助实施。
3.7各基层单位负责本单位人员的选派及本单位举办的各种培训班的组织及管理。
４、工作程序
4.1培训计划的编制
4.1.1依据公司生存发展、生产与经营的需求和国家有关法律法规，上级主管部门有关规划、计划，制定公司培训工作计划。
4.1.2质量管理室在上年十二月初结合公司实际情况，做好需求预测，将培训需求摸底情况报公司主管领导。
4.1.3公司主管领导对培训需求进行汇总和分析，结合公司整体工作思路及用人单位人力需求计划制定出公司职工年度培训工作计划。
4.1.4各基层单位根据公司职工培训工作计划，结合本单位实际情况，编制培训工作计划。
4.2培训内容及方法
4.2.1培训内容：
技术知识和技能；特殊工种专业岗位技能；法律、法规、标准规范及新技术、新工艺、新设备等。
4.2.2培训方法：
公司自主组织培训与技能训练相结合；公司统一办班与各基层单位办班相结合；理论培训与技能训练相结合；长期与短期培训相结合；脱产与业余培训相结合。
4.3实施
4.3.1安全环保室主办的培训班
由安全环保室下达培训通知并统一及实施教学或训练，学习班结束后，成绩和考勤经整理作为档案资料保存。
4.3.2本公司举办的各种培训班
质量管理室指定教学计划，选用教材，落实师资、学员、教材、器材、场地、设备等。
结合实际情况，采用多种形式实施培训。
办班单位保存培训记录，在办班结束后，对办班情况进行总结并报安全环保室。
4.3.3送外培训
4.3.3.1企业急需人才、上级指令性专项培训人员及特殊岗位、特种作业人员派送到指定办学单位培训。
4.3.3.2公司送外培训学员经公司主管领导批准，报上级主管领导审核、备案。
4.3.4学员学习结束后，培训取得的重要资质证件（如质保师、责任工程师培训合格证、焊工资格证等）应交安全环保室存档。
4.3.5本公司应每6-12个月向安全环保室报告培训情况。
4.4评价培训的有效性
4.4.1通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察、总结等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；凡学时在50学时及以上的培训，必须对学员进行考试，并保存其成绩单。
4.4.2特殊工种、特殊专业人员按照国家有关规定进行培训和资格评定。
4.4.3安全环保室对培训计划的实施和执行情况每6-12月检查
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