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四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
152,346.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
2,445,601.57
18
十八、国土海洋气象等支出
54
276,500.00
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
本年支出合计
60
2,874,447.57
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
264,131.57
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
33
经营结余
69
总计
36
70
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
财政拨款收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
211
节能环保支出
2,181,470.00
21101
环境保护管理事务
1,251,470.00
2110101
行政运行
477,194.00
2110102
一般行政管理事务
774,276.00
21103
污染防治
930,000.00
2110307
排污费安排的支出
300,000.00
2110399
其他污染防治支出
630,000.00
220
国土海洋气象等支出
22001
国土资源事务
2200199
其他国土资源事务支出
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
基本支出
项目支出
1,667,947.57
1,206,500.00
1,515,601.57
741,325.57
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收入
支出
项目
小计
一般公共预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
31
二、政府性基金预算财政拨款
32
2,214,685.53
48
53
77
2,643,531.53
78
年初财政拨款结转和结余
33,215.53
年末财政拨款结转和结余
79
80
81
29
82
30
83
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）
公开05表
1,437,031.53
1,284,685.53
510,409.53
2016年一般公共预算财政拨款决算表
（二）
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
1,223,360.53
302
商品和服务支出
620,625.00
30101
基本工资
459,733.00
30201
办公费
13,427.00
30102
津贴补贴
353,668.00
30202
印刷费
30103
奖金
36,610.00
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
36,740.53
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
2,000.00
30107
绩效工资
336,501.00
30206
电费
22,044.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
80,153.00
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
108.00
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
169,546.00
30211
差旅费
13,726.00
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
90,086.40
30303
退职（役）费
30214
租赁费
90,000.00
30310
生产补贴
30226
劳务费
32,688.60
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30314
采暖补贴
17,200.00
30231
公务用车运行维护费
310
其他资本性支出
31005
基础设施建设
人员经费合计
1,392,906.53
公用经费合计
1,250,625.00
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
一、政府采购情况
采购预算
采购金额
货物
工程
服务
二、机关运行经费
统计数
（一）行政单位
44,125.00
（二）参照公务员法管理事业单位
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）
1.部级领导干部用车
2.一般公务用车
3.一般执法执勤用车
4.特种专业技术用车
11
5.其他用车
12
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）
13
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）
14
本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
万元
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
229
其他支出
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2290400
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表三：
2016年“三公”经费决算表
部门名称：
单位：
金额
批次及人次（明细）
1、因公出国（境）费用
没有出国（境）事项
2、公务接待费
3、公务用车费
公务车7辆
其中：
（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
2015年“三公”经费决算表
18.228
1.6280
6批次，69人
16.6
公务7辆
2015年三公经费决算支出18.228万元,2016年决算支出0万元同比减少100%，公务接待费没有开支，2016年车辆，因为公车改革，基本没有启动，所以没有开支。
娄烦县环保局2016年部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
2015年收入合计302.6万元，2016年收入决算合计287.44万元，比上年少16万元；
2015年支出合计302.6万元，2016年支出决算合计287.44万元，比上年多支16万元。
二、收入决算总体安排情况
2016年收入决算合计287.44万元，其中：
财政拨款261.03万元,上年结转26.41万元。
三、支出决算总体安排情况
2016年支出合计287.44万元。
1．按支出功能分类，包括节能环保支出244.56万元，国土海洋气象支出27.65万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出166.79万元，项目支出120.65万元，
四、公共财政决算资金支出安排情况
2016年部门决算中，公共财政决算资金安排的支出用于以下方面：
包括人员经费合计139.29万元,公用经费合计125.06万元。
工资福利支出122.33万元：
基本工资45.97万元，津贴补贴35.37万元，奖金3.66万元，其他社会保障3.67万元，绩效工资33.65万元。
商品和服务支出62.06万元：
办公费1.3427万元，水费0.2万元，电费2.2万元，邮电费8.02万元，差旅费1.37万元，维修费9万元，劳务费3.27万元，委托业务费27.65万元等。
对个人和家庭的补助16.95万元：
退休费15.23万元，采暖补贴1.72万元。
其他资本性63万元，基础设施支出63万元。
五、我单位本年度无专业性较强的名词说明。
六、我单位本年度无政府采购事项。
主要指标变动情况表
2016年度
指标
本年度
上年度
比上年增减
增减％
原因
一、年度收支情况（单位：
元）
—
1.本年收入
1,773,103.36
837,212.64
47.22
本年度安排工程项目
1,665,483.00
944,833.00
56.73
*其他收入
107,620.36
-107,620.36
-100.00
本年度没有产生其他收入
2.本年支出
2,762,227.15
112,220.42
4.06
1,613,273.15
54,674.42
3.39
（1）人员经费
1,623,822.57
970,377.00
653,445.57
67.34
正常普调及政策性调资等
（2）日常公用经费
642,896.15
-598,771.15
-93.14
本年度安排到项目支出中
项目支出
1,148,954.00
57,546.00
5.01
（1）基本建设类项目
（2）行政事业类项目
经营支出
15
3.年末结转和结余
16
-264,131.57
上年度结余本年支出
17
-33,215.53
政府性基金预算财政拨款
二、年末资产负债情况（单位：
19
1.资产总计
20
10,343,332.57
12,019,522.36
-1,676,189.79
-13.95
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