同心克时艰完成全年生产经营任务落实精细化再绘企业建设发展蓝图Word格式.docx

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从各种数字上看都创造了历史新高，完成了集团公司下达的经营指标，始终保持了良好的运作态势。

一、2008年各项经营指标完成情况

1、产量完成情况

全年生产水泥63.36万吨，是去年同期的164.15％。

其中：

曲沃厂生产38.4万吨，是去年同期的331.6％；

垣曲厂生产11.65万吨。

是去年同期的86.3％；

侯马厂生产13.32万吨，是去年同期的104.06％。

全年生产熟料76.21万吨，是去年同期的163.54％.其中：

曲沃厂生产72.01万吨，是去年同期的186.55％；

垣曲厂生产4.2万吨，是去年同期的52.5％。

2、销售完成情况

全年销售水泥62.91万吨，是去年同期的174.75％。

曲沃厂销售38.15万吨，是去年同期的448.82％；

垣曲厂销售11.87万吨，是去年同期的84.79％；

侯马厂销售13.11万吨，是去年同期的97.1％。

曲沃厂销售熟料48.11万吨，是去年同期的171.82％。

3、水泥成本完成情况

水泥平均成本200.85元/吨，与去年同期174.94元/吨相比增加了25.91元/吨。

4、销售成本及价格情况

三厂平均水泥销售成本为198.44元/吨,吨水泥销售费4.57元，吨水泥管理费13.75元，吨水泥税金附加1.21元。

曲沃厂平均售价为221.01元/吨，与去年同期相比售价提高34.36元/吨，垣曲厂平均售价为226.16元/吨（不含税），与去年相比售价提高23.43元/吨，侯马厂平均售价191.14元/吨，与去年相比售价提高17.18元/吨。

5、销售收入情况

曲沃厂销售收入为20456.16万元，垣曲厂销售收入为2972.62万元，侯马厂销售收入为2589.77万元，全年预计销售收入为28118.55万元，与去年相比，多收入14153万元。

6、货款回收方面

曲沃厂：

货款回收率为91.3％。

年底外欠货款降到1900万元以下。

垣曲厂：

货款回收率为98.9％。

侯马厂：

货款回收率为99.95％。

7、利润完成情况

全年完成利润2295万元，全年上缴税金1769.2万元。

8、全员劳动生产率

全年全员实物劳动生产率为1920.5吨/人年，比去年1243.8吨/人年，提高了676.7吨/人年。

9、社区发生费用情况

2008年集团公司下拨费用200万元，2008年社区人员工资、八项费用、供暖、供水、折旧费、修理费、离退人员医药费等发生费用230万元。

10、职工收入情况

1—11月份职工平均收入为15240元，全年预计17000元。

通过以上数据看，今年水泥产量没有完成集团公司下达的生产经营指标，主要原因：

一是水泥市场启动晚了一个月，上半年工艺没有彻底打通；

二是原材料市场波动大，特别是“9.8”溃坝事故后，原材料供应紧张，造成质量波动，无法均化，影响产量；

三是工程质量问题和设备自身质量问题，造成水泥磨在销售旺季停运40天，少生产水泥6万吨，按8月份后平均售价280元/吨计算，减少销售收入1680万元。

二、2008年主要工作

2008年是集团公司的“精细化”管理年，新型建材公司党政高度重视，要求全公司围绕管理主题，通过开展“精细化”管理年各项活动，提高企业整体管理水平。

为企业稳定发展奠定基础。

（一）“精细化”管理初结硕果

1、建立健全各种制度，促进各项工作开展

为把“精细化”管理真正落到实处，年初我们公司就不断完善各种制度，特别是今年五月份以来，为了使各项工作责任到单位、到单位领导，结合我公司实际在原有的基础上，建立健全了各种制度32余种，并严格贯彻执行，我们以质量管理体系和公司经济责任制为主线，延伸覆盖到每个层面、每个单位、每个单位负责人、每个岗位，使各项工作有考核、有奖惩依据、有考核责任人，极大的推动了各项工作的开展。

2、“精细化”管理从小事抓起，从细节开始

一是客餐管理，从年初的每月近2万元，降低到现在的4000元；

二是办公电话费从年初的8000元，降低到现在的2000元左右；

三是办公用品，就拿打印纸来说，原来每个部室都有打印机，每月消费打印纸5箱之多，现在采取集中打印，每月3箱纸就够了；

四是采取一切措施，控制公民两用物品的领用，每月可降低消耗近2000元。

像这样的小事、管理细节在我公司很多，极大的降低了成本。

3、加强能源管理，向节能型企业迈进

目前，电、水、煤、油等各种能源及能源介质的消耗量在企业中逐年增多，其消耗成本再生成本中占有主要成份，特别是煤就占我公司熟料成本的50％以上。

为及时、准确、科学的掌握各种能源及能源介质运行状态及使用量等各种参数，以便根据公司生产情况迅速调整运行方式，合理分配使用量，使有限能源发挥出最大效能。

为此，在能源管理中，我们首先对公司所属的电、水、煤、油运行状态及使用情况进行了系统的调查摸底，为公司能源计量网的构建打下了坚实的基础；

二是对公司电气设备增加了多功能费率表，使用电计量更加精确；

三是对公司水资源进行一日一报的严格考核，杜绝浪费现象；

四是建立健全了各种能源台帐，做到有据可查，有表可依。

通过这些措施，使我公司实现低能、低耗、高效和可持续发展，向节能型企业迈进奠定了基础。

（二）加强设备管理，为完成生产任务奠定基础

设备是生产力、是生产的基础，抓好设备管理工作是企业的一个重要环节，对于先进的生产工艺和设备，如果没有先进的管理方法和技术，其先进性就不能得到充分发挥。

为此，在生产过程中，我们注重人和设备的互动性，大胆借鉴运用先进的管理方法和技术，充分发挥工艺设备的先进性能。

在今年的设备管理中，我们一是为了推行岗位职责管理，便于岗位职工巡检设备，我们根据原有工艺设备，打通了巡检通道并建立健全了各岗位设备巡检、点检、运行、记录和制度，在原有的基础上又制作了岗位职责标准牌，使岗位人员巡检有路线、上班有职责、工作有考核，岗位职工可根据岗位职责来规范自己的工作行为；

二是为使员工了解设备知识，熟练掌握操作方法，完善和丰富操作技能，较快地适应现代工艺技术的需要，进一步了解设备性能，针对全厂主、辅设备性能的不同，我们在原有的基础上又制作了70余块设备点检牌，并标明巡检设备的方法等内容；

三是在各生产车间开展红旗设备竞赛评比活动；

四是坚持进行周检，对查出的问题，以书面形式向各生产车间进行反馈，并通过因患曝光台进行公布，责令限期进行整改。

通过采取各种措施，使设备故障率明显减少，工艺运行保持顺畅。

（三）加强成本管理，提高经济效益

在抓成本管理中，我们首先抓住采购这个市场，加强对原材物料、能源、备品备件、非工资性支出等全过程市场化成本控制，坚持“多家竞争、比价采购、质优价宜”的原则，严把质量关、价格关，制定了备品备件、物资材料、原燃物料招标采购制度。

规范招标程序，做到采购过程公开透明，节省了采购资金，降低了采购成本。

采购前要进行详实的市场行情调查，在准确的掌握了市场行情后，引入竞争机制，坚持比质量、比信誉、比实力、比价格，货比多家，择优选用的原则，有效的降低成本，做好避峰就谷工作，本着“算着干，而不是干了算”的原则，严格执行对物料质量的考核指标及处罚规定，确保各项成本达到规定指标。

（四）严格遵循质量体系运行，保证产品质量

产品质量是企业的生命。

一年来，我们重点对进厂原燃物料和出厂产品的质量实行严格把关。

对每一道工序、每个环节都实行严格的检测检验，杜绝不合格的原燃物料进厂、不合格的产品出厂，使生产全过程得到有效控制，特别是加强原燃材料的均化工作，同时根据市场需求，及时研究制定了科学、合理、适用的最佳配料方案，要求中控室和烧成车间紧密配合，确保了出厂水泥质量。

现在我们在配料中批量利用的工业废渣有：

侯马冶炼厂的铜冶炼废渣（作为辅助原料补充铁）；

襄汾、绛县等地的煤矸石和炉底渣（作为辅助原料补充铝）；

绛县等地翻砂厂的模具废砂（作为辅助原料补充硅）；

闻喜、绛县等地的镁冶炼废渣（适当取代部分石灰石，同时降低反应温度）。

这些替代原料的逐步使用，下一步通过国家有关减免税收政策后，可以直接为公司带来可观的经济收益。

今年顺利通过华夏中心的ISO9001:

2000质量管理体系现场审核，保持认证证书。

石灰石则因为襄汾溃坝矿难事件，自9月中旬至今不能正常供应，每天近4000吨的需用量，从社会收购石灰石因为来源杂，数量又不能稳定保证，给质量控制带来很大难度。

现在我们采用定点供货，适当削弱了不能均化的成分波动。

（五）加强培训工作，提高职工素质

针对我公司岗位人员大部分是刚参加工作的年轻人，业务素质差，工作经验少，技术力量薄弱的实际，年初我们就相应的制定了培训计划，并适时开展了市场营销、电气知识、水泥新标准、锅炉、全员安全上岗证等培训班；

内培解决不了的，我们积极与集团公司协商，通过外培来解决，在集团公司的大力支持下，我们先后组织了PLC集成控制、化验员上岗证、水泥干法生产线、电气作业人员等48人参加的6期培训班；

我们还积极组织78人参加集团公司组织的焊工、电工、厂内机动车、锅炉工、水质化验等等一系列各类取证培训班。

通过培训班的开展，有效的提高了职工的知识水平、业务技能、实际操作水平，为我公司的发展打下了坚实的基础。

（六）强化安全管理，营造良好环境

坚持安全工作党、政、工、团齐抓共管，形成全方位预防的安全生产管理体系。

强化对重点部位、重要岗位的监督管理，隐患排查整改。

进一步建立健全了安全环保管理规章制度，加强了对防尘设施的检查维护，很抓作业现场文明生产，坚持做到达标排放。

强化了安全培训工作，截至11月19日共培训职工79人次。

积极开展隐患排查治理工作，截至11月份共排查治理隐患99项，隐患治理率达到了100％。

完成了职业安全卫生检测，并取得了评价报告书。

完成了环保验收前的各项准备工作，等待省环保局来验收。

余热发电安全“三同时”验收已进入程序，已向曲沃县安监局递交了申请。

完成了在线监测系统的安装和上传系统的安装及调试工作，9月6日完成了数据比对，10月15日已并网，目前等待验收。

（七）采取一切措施，积极办理公司所需证件

（1）完成了后备矿山采矿证申办的县、市局级审查工作，为明年办证做好了准备；

（2）完成了资源整合和矿山办证部分前期准备工作。

提交了石灰石后备资源调查报告；

（3）完成了区环保“三同时”验收前期准备工作，审查环保验收报告。

（4）办理了用水许可证。

（5）顺利通过华夏中心的ISO9001:

（6）生产许可证通过审核验收，并于2009年元月13日颁发了证书。

（7）完成了余热发电项目政府资金扶持申请，申请到政府资金150万元，已到位70％。

（8）免税工作，目前已搞完新产品鉴定工作，免税正在申报，因缺项目竣工验收资料、省环保局环保检测报告。

目前，竣工验收资料，集团公司企划处乔部长正在办理，环保检测，省环保局已受理，做完方案，就等来人验收。

（八）大力推行技术进步，为高产、高效铺平道路

针对我公司的生产工艺、设备运行状况中存在的问题，进行小改造，小革新工作。

取得了明显的经济效益。

（1）对预热器塔架内三次风管4处弯头原有耐火层由浇注料改为耐火砖，延长了使用周期。

取得经济效益21900元。

（2）今年四、五月份，由于回转窑窑尾结圈到了情况严重，致使生产线多次停产，耗费大量的人力、物力、财力，生产率急剧下降，间接损失高达120万元之巨，在无奈的情况下，请来三批高手、专家都束手无策，面对如此困境，公司班子果断决策，辞退所有专家，自己搞。

在大家的共同努力下，边操作、边思考、边改进，不断总结经验，终于解决了这个困扰公司多次的难题，运转率从68％提高到90％，平均台产从1900T/D上升到2500T/D,现在一直稳定在2765T/D，每月多产熟料8000T，直接创造经济效益21万元。

（3）随着窑的产量提高，生料磨的台效190吨，远远不够窑的生产所需，公司面对这一问题，成立了“提高生料磨台效”攻关小组，从入磨原料的粒度，到磨的级配，反复论证，讨论，最终生料磨台效由过去的190T/H,提高到210T/H,既满足了窑的正常生产用料，每小时可节电480度，创经济效益240元。

还累计避峰384小时，创造经济效益912000元。

（九）加强营销工作，努力开拓新市场

我们深知，市场是企业生存发展的最根本因素，销售是企业利润的直接创造者，为掌握市场的第一手资料，推销自己的产品，宣传我们的品牌，我们将临汾各县、市的所有工程摸查一遍，确定了36户重点用户，并将这些用户进行了区域细分，确定了负责人和服务人员；

另外就是根据市场变化，及时向公司领导提供信息，调整产品价格，自八月份以来，水泥平均售价稳定在280元/吨以上；

在一个就是及时调整销售方向，组织人员分别攻坚，最终在闻垣路施工的14个标段，被我们拿下9个；

四川汶川地震后，当地水泥需求量增大，我们及时采取网络销售，是我们的“中条”牌水泥，远销四川。

为今后两年销售打下了良好的基础。

（十）、抓党建促和谐，构建花园式工厂

2008年，新型建材公司党委带领全体干部职工，紧紧围绕生产经营中心，在不同时期，有条不紊的安排党建工作，为生产经营提供了坚实的政治、思想和组织保障。

加强两级班子建设，夯实党建基础，积极开展创建“六好班子”活动，坚持开展“五个工程”，加大廉洁文化宣传，在集团公司纪委组织的“迎奥运”廉政书法展中，获得三等奖，严格落实党的廉政教育和反腐败工作，围绕生产经营积极开展效能监察；

公司党委高度重视精神文明、和谐企业和企业文化建设，在集团公司党委组织的二次党代会大型宣传版面展中，获得三等奖；

在抓好生产经营的同时，抓紧搞好厂区绿化，截止目前，新型建材公司厂区种树30余种，补栽各种树木200余株，栽种花草3000余平方米，整体规划初具规模，制定了相关的管理养护制度，划分了绿化责任区，彰显出花园式工厂的生机和活力；

公司党委高度重视稳定工作，及时处理、解决职工热点、难点问题，为企业发展营造了良好的稳定局面；

公司工会组织开展了劳动竞赛，开展了各种职工喜闻乐见的文体活动，活跃了职工业余文化生活，在集团公司工会组织的秧歌大赛中，获得第三名的好成绩；

公司团委带领青年开展了青年志愿者、青年安全监督岗等活动，组织团青学技能、练本领，增长才干，多次组织团员青年清除杂草及工业垃圾；

通过开展以上各项工作，实现了我们公司三个文明建设及和谐企业创建的协调发展。

2008年是新型建材公司发展史上的关键的一年。

这一年，我们已成功的步入新型干法水平的行列。

虽然，我们遇到了前所未有的困难，但是，我们拥有一支敢打硬仗，在困难面前誓不低头的职工队伍，拥有一支懂经营，会管理的干部队伍，这是我们企业的财富，也是我们战胜困难，夺取胜利的先决条件。

在此，我谨代表新型建材公司党政向一直关心、支持新型建材公司工作的集团公司领导和各部室领导表示崇高的敬意！

向今天受表彰的先进集体、先进个人表示衷心的祝贺！

向一年来辛勤工作的三厂干部职工、向一直关注我们企业发展的离退休老同志表示衷心的感谢！

同志们，回顾2008年的工作，我们有成绩也有不足，有客观原因也有主观因素。

今年遇到的困难较多，生产经营目标受到一定的影响，这对我们的应变处理能力、管理水平、责任意识、全局意识是一个严峻的考验，同时也暴露出一些问题和不足，主要表现在：

管理制度还不够健全，经营效果不尽人意，产品质量不稳定，安全管理还有欠缺，经济责任制不系统、不全面，车间消耗指标吃不准，成本考核不严，职责划分不清楚，赊款管理制度、赊欠审批制度执行不够，财务监管制度不健全，“精细化”管理还存在着差距，干部执行力不到位，责任意识不强，企业文化建设缺乏整体规划等等。

以上问题和不足，有待于在今后的工作中加以克服和解决。

我们只有充分的认识到自身的不足，勇于改正问题，才能勇立潮头，才能不断进取、更快、更好、更大的发展。

第二部分2009年的形势和任务

一、面临的形势

2009年，我们面临的形势更加严峻，要实现全年目标、压力非常大。

受全球金融危机的影响和国家对治超力度的加大，原燃物料的采购、进厂产品、运输出厂会受到了较大影响，同时，市场竞争日趋激烈，主要竞争对手：

威顿水泥公司三期4500生产线已经开工，冀东水泥4500吨生产线5月份点火投产，威顿水泥在曲沃、临汾100万吨粉磨站都将在今年二月底投产，今年临汾市场，水泥的竞争将是白热化，价格将大幅走低。

垣曲厂变成粉磨站后，熟料运输成本的增高，水泥市场价格给水泥销售带来了很大的困难。

以上不利因素将使我公司2009年整体运作面临严峻地挑战。

但我们也充分地看到了我们自身的优势：

一是我们成本低人、质量胜人、价格引人、服务感人、工艺先进、花园式工厂使我公司已成为省、市、县节能减排的标杆企业，地方各级领导给予较大的关注，企业外围环境优越，为我公司今后的发展创造了良好的条件；

二是经过两年来的工艺调试改造，生产线顺利达产达标，工艺顺畅、产量、质量稳定，为全年任务的顺利完成奠定了基础；

三是市场形势发展稳定，凭借“中条”牌水泥的信誉度及旋窑水泥稳定的质量做基础，“中条”水泥已经占领了临汾及周边市场，产品供不应求。

可以说，2009年是最具挑战的一年，形势已经明确，机遇转瞬即逝，前景非常喜人，机遇与挑战并存。

面对复杂的经营环境和政策，我们即要正确对待不利形势，居安思危，未雨绸缪，增加忧患意识；

又要把有力的因素充分利用好，知难而进，迎难而上，共克时艰，以企业自身的智慧、勤奋和创新精神，变压力为动力，化挑战为机遇，克服种种困难，创造性地开展好各项工作，我们有信心、有决心，全面完成2009年生产经营任务。

二、指导思想

以集团公司职代会精神为指导，树立科学发展观，增强忧患意识，进一步深化精细化管理，降低生产经营成本，进一步抓好销售市场，扩大中条水泥占有率和知名度，进一步深化精神文明和企业文化建设、构建和谐厂区，以企业发展为目标，以增加职工收入为目的，从紧适度，安全发展，把新型建材公司做大、做精、做强打造成区域水泥航母，做成山西省品牌产品，完成2009年的各项工作。

三、生产经营任务指标

1、2009年计划向集团公司上缴利润3710万元。

曲沃厂完成3310万元，侯马厂完成160万元，垣曲厂完成240万元。

2、2009年生产水泥78.5万吨，其中：

曲沃厂生产水泥45万吨；

垣曲厂生产水泥20万吨；

侯马厂生产水泥13.5万吨，生产熟料85万吨，力争90万吨；

3、2009年销售水泥78.5万吨，其中：

曲沃厂销售水泥45万吨；

垣曲厂销售水泥20万吨；

侯马厂销售水泥13.5万吨，销售熟料51万吨。

4、2009年职工人均工资收入20000元。

5、2009年曲沃厂计划水泥生产成本（不含税）190元/吨；

熟料生产成本（不含税）180元/吨；

2009年侯马厂计划水泥生产成本190.40元/吨；

2009年垣曲厂厂计划水泥生产成本193.6元/吨

6、2009年曲沃厂水泥平均售价295元/吨；

熟料平均售价265元；

2009年垣曲厂水泥平均售价215.06元/吨

2009年侯马厂水泥平均售价205.13元/吨

7、2009年生产经营净现金流为正增长。

为集团公司上交现金5800万元。

8、外欠货款低于500万元；

第三部分2009年工作安排

2009年的工作要紧紧围绕生产经营指标，全面落实“精细化”管理的要求，面对危机坚定信心，上下同欲共渡难关，把握市场规律，振奋精神，沉着应对，化“危”为“机”，做好以下工作：

1、增强忧患意识和危机意识，充分估计到困难，面对严峻复杂的形势，，我们要看到企业的前途光明，我们要认识到虽然中条水泥已经具有了很高的知名度和品牌意识，销售市场已经做大做强，在临汾市场上是一枝独秀，也要看到冀东、威顿水泥同我们还在竞争市场，在两年之内如果我们不发展，就有被吃掉的危险，要在销售旺季的同时，看到竞争的存在，要上下同欲，共克时艰，众志长城，共渡难关。

2、制定详细的、可操作的经济责任制。

利用08年6～11月份生产经营指标，打破档案工资，采取计件工资，以岗定薪的分配形式，制定详细的经济责任制，全面推进精细化管理工作，围绕利润、费用指标，从强化管理，精细生产，减少消耗，提高备品备件利用率，减少资金占用。

生产经营运作以经济责任制为基础，科学的分解到车间、部室、班组和岗位，建立完善的岗位、班组、车间、部室等各级考核管理机制，做到人人有目标，人人定责任，加大激励和约束机制，全面完成09年利润指标。

3、努力打造“中条”水泥集团。

力争今年中条牌水泥产品达到150万吨。

依据“统一品牌，统一质量，集中销售，独立核算，单独生产”的经营原则，理顺垣曲、侯马、曲沃三厂的关系，要利用“中条”牌的资源优势，使三厂合为一体进行经营，同时要吸收有一定经营实力的粉磨站加盟企业，共同发展。

4、利用国家资源政策，4月底要把石灰石资源整合完毕，使资源储备量达到5000万吨以上谁占有了资源，谁就占有了百年水泥市场，攒金攒银不如攒资源，要利用国家资源政策，尽快整合、办理石灰石后备资源，使石灰石储备量达5000万亿吨，满足20年需求。

一是元月份完成襄汾县崔家庄和汾道沟石灰石地质普查工作，提交地质报告；

二是二月份完成矿区外围六个矿点地质预查工作，提交地质报告；

三是完成矿山资源整和工作，办理80万吨/年生产规模的采矿证；

四是完成矿区外围六个矿点探矿证的办理；

五是完成襄汾县崔家庄和汾道沟石灰石采矿证的办理；

六是完成石灰石安全生产许可证的办证工作；

七是完成鹿顶山采石场开工报告审批工作。

5、安全环保工作

（1）加强日常的安全管理，强化干部值班制度，严明责任，开展安全培训，规范职工操作行为，加大安全监管、监护、安全确认力度和隐患排查整治力度，按照各种制度、考核办法，建立安全隐患曝光台，对隐患做到地点、内容、整治、验收、奖惩明确到人，精细管理，及时消除各种隐患，实行责任倒查，对违章违规者，从严惩处，要使干部职工真正受到教育，杜绝各类事故的发生。

（2）坚持不懈的抓好安全文明生产工作，要把除尘器的效果发挥出来，杜绝设备跑、冒、滴、漏现象，强化粉尘治理，为职工营造一个和谐、舒适、文明的生产生活环境。

6、培训工作

只有对员工进行培训，才能提高员工的素质，增强企业的生存能力。

人力资源部要建立一整套的培训管理制度。

强化人员的培训工作，提高安全操作技能和岗位实际操作技术和识别是非标准的水平，尤其是加大重点岗位，部位人员培训力度，提高自我安全防范意识和操作本领，对专业技术人员更要高标准要求，培养干部职工的超前思维能力，增强干部职工的执行力。

要培训多层次，一职多能的员工队伍，要培训高素质，善管理的干部队伍，同时针对企业的发展，要提前对重点岗位人员进行培训，做好技术人员的储备工作，同时还要对干部职工进行敬业爱岗、爱企业的培训，使上下同欲，共渡难关。

培训工作要同大专院校相结合，要