供应科科长职责.docx
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供应科科长职责
供应科科长职责
1、在院长领导下,负责供应工作,并负责全院行政及办公物品的采购,保证质量对全院的所有物品要心中有数,管理好库内的各种物资及流失,经常督促管理员保管工作,经常检查。
2、对库内所存的各种物资要做到掌握、熟悉备品的名称及用处,保管好各种物资防腐烂和积压物品,要清仓替换,修旧利废。
3、搞好仓库卫生,注意防火、防盗、检查保管员的工作,帐物要符。
4、搞好团结,协助各科室工作,对院内急需物品要及时购进,把好质量关,不许弄虚作假。
5、对医院的固定资产要做到心中有数,保管好掌握好有利数据,对报销的物品必须收旧换新,严格把关,对损坏的物品及物资要进行赔偿。
6、发现问题及时向院长汇报,当好院长参谋。
供应科仓库保管员职责
1、在供应科科长领导下负责全院被服、办公用品、医疗表格、劳动、生活、取暖、电气、基建维修材料等物资的保管工作。
2、对库存物资要定期盘点,建立帐本,做到帐物相符,入库物资要验收入帐,出入有手续,细心保管,防止积压浪费、霉烂、损坏物资,防止盗窃。
3、做好防火、防爆工作,在库房内禁止吸烟。
4、经常深入科室,了解需要及使用情况,实行送货上门,并做到计划供应,满足需要。
5、勤俭节约,修旧利废,物尽其用。
物资管理员职责
1、在科长的领导下,负责全院行政物资、计划、采购、分配、洗涤、缝纫等管理工作。
2、定期做好各种物资统计上报,报废物资的处理,严格执行物资赔偿制度。
3、经常深入各科室了解医疗及有关部门的需要,督促有关人员做好下送下收工作。
4、严格执行库房安全制度,定期检查库房防火、防盗、防潮、防腐等工作。
5、定期组织所属范围职工的政治、业务学习,做好思想政治工作。
采购人员职责
1、在供应科科长领导下负责全院的家具设备、办公、劳保、生活用品、取暖电气、基建维修材料等的采购工作。
2、根据各科室需要,制定各类物品的年度、季度、月份和临时采购计划,报请领导审批后及时采购。
3、计划采购、计划用款、注意采购质量,注意勤俭节约。
4、做出物资采购用款申请、报销工作,严格执行财经制度,履行验收人入库手续,做到物、钱、凭证三对口,一次借款,一次清帐。
5、凡医疗、教学、科研急需的物品,必须全力以赴,积极采购。
6、贵重物品应会同有关科室看样品后采购。
购买物品制度
1、凡是需要行政供应的物品,而且是各科室常用的物品,由仓库保管员每月提出购买计划。
2、凡是各科室需要特殊购买的物品,由各科室负责人按照科室实际工作需要提出计划,填写购买物品申请单,每月25日前报给仓库保管员,便于做下月计划,如急需购买的物品,可随时填写购买申请单报到供应科科长,批准后及时购买。
3、凡是申请购买的物品,必须写明用途和理由,品名、规格、数量、预计金额等项。
4、凡是购买一百元之内的物品由行政院长批准,购买一百元以上的物品由院长批准,在以上金额范围内各级领导批准后由供应科采购员统一购买。
印刷品印刷制度
1、凡是各科室常规用的印刷品根据库存情况由保管员提出计划印刷。
2、凡是各科室特殊用印刷品,由各科室负责人设计表样。
医疗所需印刷品,必须经过医务科、护理部同意签字之后报到供应科。
3、凡是需印刷品的科室,必须填写印刷申请单用途、数量、印刷品的样式,要准确无误。
4、凡是需印刷品的科室根据本科室的实际工作需要情况,印刷品的数量够一年使用即可。
5、全院的印刷品由供应科统一印刷。
报废制度
1、凡是医院行政物品需要报废的,由各科负责人提出申请,报到供应科。
2、供应科组织有关人员对报废物品进行鉴定,确认该物品实属无修理和使用价值,方可报废。
3、报废的物品需到供应科资产会计填写报废凭证,由该科负责人、主管部门负责人填写报废意见。
4、报废的物品必须返回院库房,由院里统一报废处理。
物品发放、请领、审批制度
1、每周一为请领日(每月20日以后仓库保管员点库存,会计汇总报表不予请领)。
2、凡是各科需要请领的物品,必须由科负责统一按规定的计划领,计划外特殊急需的由主管领导批准后方可请领。
3、请领物品必须先到资产会计开出库单,请领人签字,然后凭出库单请领物品。
4、请领物品的同志严禁进入库房内。
物品验收入库制度
1、采购员按计划采购来的物品,保管员要按照发票如数清点物品。
2、保管员要把好物品质量关,劣质产品或没按计划要求的标准购来的物品,保管要拒绝验收入库。
3、保管员物品验收合格后,方可在发票后面签字,然后由资产会计填写物品入库单,将物品入库。
仓库管理制度
1、负责全院被服、办公用品、各种医用表格、劳保、生活、取暖、电气、建筑维修材料物资保管和供应工作。
2、仓库保管物品要防止积压、浪费、损坏、变质。
做好物尽其用。
3、入库要验收入账,入库采取商品化进行分类、分库、定位上架摆放。
同时进行编号,挂签,摆放整齐美观。
4、经常深入科室了解物品需要使用的情况,做到计划供应,坚持送货上门。
5、凡请领在账管理物资,必须凭证出库票交货,消耗物品按实际需要,由科室提出计划,经核实后方可出库并办理请领手续。
6、加强防范措施,确保库房安全。
7、每月根据库存情况,综合各科室需要,提出采购计划。
8、非工作人员,一律禁止进入库房。
被服供应、洗衣房工作制度
1、负责对全院各种医用被服、各科值班室的被服和工作的工作服按规定进行清洗、消毒、缝补、干燥、熨平,按要求折叠,做好供应工作。
2、被服工作与科室各掌握一定基数的被服,对布类物品必须逐件清点,办理交换手续,发现差错及时处理,每年清点一次。
3、被服由供应部门负责下收下送。
4、被服消毒、洗涤、供应应做到有色的被服和无色的被服分开,患者的被服和工作人员的工作服分开。
严格遵守操作规程和隔离消毒制度,防止交叉感染。
5、被服、工作服等破损时修补后方能发出。
应报废的被服,统一由被服供应站集中,填好报废单,按月、按季会同有关部门现场鉴定,由供应科长签署意见,由主管院长批准办理报废手续。
被服供应凭报废单仓库如数领取。
6、被服供应部门各种工具,机器、被服要有专人保管,防止霉烂、遗失、差错等。
7、可以回收的棉花、纱布等,要求有关科室互相协助,共同做好回收工作。
8、因季节更换的被褥,衣服,均由被服供应部门负责清洗、修补、保存、发放。