度工作总结与度工作计划纪念版Word下载.docx

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——这一年，我们更加注重经营收入的稳步增长。

我们实施了营业增收的新方案，提高了重点指标的考核力度，促进了主营业务的大幅提升，年度主营业务收入达到***万元，增收**万元。

积极推动了再生水工程，并获得政府常务会议通过，目前已开始进入实施阶段，使公司增加了一个极具潜力的收入增长点。

两项建设费用收入、有偿服务收入、子公司收入等也取得新的进展，为公司资金收入提供了良好补充。

——这一年，我们更加注重员工福祉的持续改善。

我们坚持“小步快走”的发展战略提高员工待遇水平，年内先后两次调整工资，月工资额普调合计430元以上。

年发放福利2400元/人，加大了困难员工帮扶力度，着力解决了员工子女就业问题，招收员工子女49人。

对公司及部分分公司办公楼、食堂的环境进行了改善，为基层单位增加了图书、健身器材等设施。

通过这些措施，使我们水务员工的幸福感不断增强，践行了公司在年初职代会上“使员工生活得更加幸福，更加有尊严”这一郑重承诺。

一年来，我们围绕“三年看吉林、三年看水务”发展规划，突出重点任务，强化推进措施，圆满完成了阶段性发展目标，迈出了三年跨越式发展中坚实的第一步：

（一）明确工作重点，把握发展主线，“三年看吉林，三年看水务”发展规划阶段性主要经济指标顺利实现

年内实现预算内资金收入实现****万元，同比增加****万元，超额完成“三年看吉林、三年看水务”中21000万元的阶段性指标**万元。

有偿服务实现**万元，超出“三年看吉林、三年看水务”中150万元指标**万元。

子公司收入、用水前期两项费用收入等也都完成了“三年看吉林、三年看水务”中的发展要求。

实现控亏**万元，同比减亏**万元，实现了“三年看吉林、三年看水务”中控亏260万元内的目标。

供水量完成***万吨，同比增供***万吨，超出“三年看吉林、三年看水务”中11500万吨指标**万吨。

有效供水量实现***万吨，同比增加***万吨，超出“三年看吉林、三年看水务”中8200万吨指标**万吨。

水质合格率继续保持100%。

产销差率达到**%以下，同比下降**%，较“三年看吉林、三年看水务”中29%的指标进一步降低了**个百分点。

污水处理量完成****万吨，同比增加****万吨，超额完成“三年看吉林、三年看水务”中10700万吨指标**万吨。

COD减排****吨，减排量同比增加****吨。

总体来看，主要经济指标任务均顺利完成，实现了“三年看吉林三年看水务”发展规划的良好开局。

（二）握紧拳头保重点，集中力量办大事，圆满完成了“三年看吉林、三年看水务”中年度重点项目建设任务

按照“三年看吉林，三年看水务”发展规划和年初职代会报告的阶段性任务要求，公司重点实施了三水厂续建、污水二期建设和二次供水加压泵站调度监控系统建设。

其中，三水厂续建项目已顺利完成，现已开始正常通水运行。

污水二期建设项目圆满完成了年度进度目标。

二次供水加压泵站调度监控系统项目已改造完成30个泵站，完成了阶段性计划。

三水厂续建项目圆满竣工

实施三水厂续建是“三年看吉林，三年看水务”发展规划中供水工程投资计划的重点，是解决现有供水能力不足、满足六水厂建成前3-5年供水需求发展的必要举措，同时对于科学调整全市配水格局也有着重要意义。

项目从4月1日正式动工到12月10日竣工整体验收，公司上下从资金保障、施工组织、过程监理、招投标采购等方面加以科学调度和组织监管，投入资金2400万元，先后对对取水、净水、送水各车间进行了安装改造，增设排泥管、刮泥车、格栅、斜板、机组、闸门、加氯机等一系列设备，并完成了装修工程。

现三水厂供水能力已由10万吨/日提升到了20万吨/日的新水平，公司也真正达到了近50万吨/日的总体供水能力。

通过充分发挥三水厂的供水辐射作用，可为补充二水厂、满足北部新城供水和取缔官地村车间提供保障；

可为补充一水厂、满足口前用水和回缩供水半径提供保障；

可为补充四水厂、对南部新城供水提供了保障。

三水厂续建项目的圆满竣工，使我市的用水保障能力进一步增强。

污水二期建设项目推进顺利

污水二期建设项目是我市今年十大民生重点建设项目之一，是公司“三年看吉林三年看水务”发展规划中的重点工程。

项目开工以来，公司每月组织各项目相关单位召开月调度会，先后多次对遇到的工程资金问题、土建问题、设备问题、相关手续办理问题、招投标问题等进行讨论明确，有效保证了工程进度、质量符合预期规划。

目前，工程主体部分土建工作已全部结束，设备已基本进场并已开始陆续安装，外电线路已基本铺设完毕，供热系统已基本调试完毕，外管线施工已进入收尾阶段，工程手续办理完成阶段性目标，工程质量及施工安全防护措施符合标准要求，污水二期所需的生产运行人员也已经配备并培训完毕，工程各方面的进展均符合计划安排。

预计2014年6月可达到实现通水试运行的条件。

污水二期工程运行后，对缓解污水厂一期处理压力，提升松花江流域水质环境将产生重大积极影响。

二次供水加压泵站调度监控系统建设取得阶段性成果

公司二次供水泵站调度监控系统是“三年看吉林，三年看水务”工作中水务信息化建设工程的重要组成部分。

该工程自2013年4月末开始施工，11月已阶段性施工完毕。

目前第一批的30个泵站已安装、调试完毕并开始运行，各公司可在其监控室内对系统覆盖的泵站进行远程监控，掌握泵站运行的主要参数实时数据，使泵站运行出现问题时可在第一时间被发现处理。

该系统的阶段性完成，使公司泵站管理的信息化程度进一步加强，水务信息化建设取得重大进展。

另外，“三年看吉林，三年看水务”中的其它建设规划也都已按计划推进。

针对六水厂建设，公司组织开展了设计、选址、论证等多项前期工作，到目前为止已完成土地预审、项目选址，可研、环评、能评等已编制完成并报批。

管网专项建设改造工程有序推进，实施了虹园街、林荫路管线迁移工程，建设了滨江南路、江城大桥等管线工程。

对丰满街里的供水方式和管网进行了综合改造，并取得减供节能的良好效果。

以上工程的实施，是“三年看吉林、三年看水务”工作有效落实的具体体现，不仅提高了公司供水、输配及污水处理的整体效能，增强了公司的整体实力，同时也促进了国有资产的保值增值。

（三）新方案促新发展，新服务获新赞誉，经济效益与社会效益在创新的工作方式中得到了和谐发展

因年内水价尚未调整，公司主营业务收入的增长仍依靠增量增收来实现。

为实现年初的既定目标，在充分调研论证的基础上，营修系统实施了《2013年6-12月份保增量增收，综合降低损失率方案》。

各营修分公司根据方案要求，多管齐下，使公司年度主营业务收入、损失率等指标较去年有了更好的变化。

一是实行指标倒算机制、细化指标分解。

改变原有的以“砍大块儿”的分配方式，结合用水结构类别，考虑待增长因素，实行指标倒算，并通过同比、环比的数据分析综合考虑，使分配到每一个调查员身上的指标更加合理，年内公司查定水量达到**，户均用量增量**吨。

二是加大绩效考核力度、突出重奖重罚。

实施了新的查收人员奖励办法，按查收指标完成情况发放相应绩效考核工资，对超额完成查收任务的给予奖励，为符合条件的优秀外聘人员缴纳“五险一金”，极大地激发了查收人员的工作热情。

另外，对查收人员月完成率在85%以下的予以解除劳动合同或调离岗位处理，确保了查收队伍充满活力与战斗力。

三是充分挖掘潜力、集中力量打歼灭战。

坚持区域轮换制度。

由一把手亲自带队组织非查收人员包保未完任务的区域。

定期普查城乡结合部、平房区的用水情况及用水增长点，对于一些怀疑有问题的三产业用户进行重点质检，安装远传水表或进行水表出户。

重点加强了三产业浴池类别的管理，重新签订了趸售协议，促进大用户增量。

对于在质检过程中发现的估表字、存量、私调水表、私卸水表直通用水、表外线私接用水等直接影响当月指标完成的现象，进行严肃处理。

全年，共完成售水量****万吨，比计划增加***万吨，比去年同期增加***万吨；

实现销售收入****万元，比计划增收****万元，比去年同期增加****万元；

损失率控制在**.*%以内；

见表率达到***%，同比提高***个百分点；

回收率达到%，同比**；

户月均用量达到***吨，同比增加***吨。

在实现经济效益增长的同时，公司也高度注重社会效益的实现，对外服务质量有了新的提升，服务工作得到了广泛的社会好评。

一是加强维修抢修工作，确保了居民用水连续稳定。

公司在加强维修车辆、物资保障的基础上，优先将新招聘员工充实到维修一线岗位，使维修队伍得到了新生力量合理补充。

不断提高一线维修人员待遇，使维修人员思想更加稳定、工作更加积极。

加强了对专业维修知识技能的培训，使维修人员的业务水平不断增强。

突出强调营修分公司跨区域联合维修抢修、进行管网普查及完善管网档案等措施，使维修队伍的总体工作效率和联动工作能力不断增强。

另外，通过聘请探漏公司查漏、进行丰满街里供水管线改造、“以换代修”等主动维修改造行动，有效降低了损失率，提前化解了可能出现的维修问题。

全年，完成各类维修抢修****件，其中漏水抢修***件。

在维修总量同比增加较多的情况下，较好地完成了全年维修任务。

二是提高服务质量，调度受理工作质量有了大幅提升。

110指挥中心坚持24小时受理值班制度，并将用户投诉、受理转办反馈及时率等列为重点考核指标。

各营修分公司也充分重视对受理人员的培训与教育，2012年配备的高学历受理人员已基本成熟，在工作中体现出了良好的素质水平。

同时，公司采取的对用户“三来”的进展情况进行主动电话回复，对用户投诉的处理满意度进行电话跟踪回访等措施，不仅督办了各细节工作，而且也达到了与用户主动沟通，化解不满情绪、争取理解支持的良好效果。

开展了“服务进社区”活动，在200余个社区设立了“社区服务公示板”，主动与社区进行联系，通过社区平台及时发现问题、解决问题，减少了用户投诉。

2013年共计接待各类受理****件，转办和反馈率达100%，用户满意率达到**%以上。

年内公司收到各类锦旗、感谢信**件（封），并得到了市长公开电话办公室的通报表扬。

作为服务工作的一个特别的组成部分，有偿服务工作继续快速推进。

全年共实现有偿服务收入****万元，超额完成**万元，为公司总收入做了有益补充。

（四）生产与节电结合，科技与经验并重，供水工作在安全稳定的基础上取得了新的突破

一是水厂生产工作继续保持安全平稳。

各水厂克服供水量增加、原水高浊度持续时间长等困难，加强了自主管理，通过及时进行设备保养及预知性维修、合理安排工艺时段、提高配比试验和检测频次等措施，保证了全年供水安全稳定的局面。

另外公司通过深入一线开生产系统调度会、有计划地组织各水厂人员交流学习、为员工安排系统的培训教育等方式，更好地保证了问题的及时发现解决，生产队伍的素质水平不断增强。

二是二次加压泵站改造工作取得新的进展。

公司召开多次专题会议，对二次加压泵站的运行管理、调度监控系统安装改造、泵站设计原则及标准等各项问题进行了明确。

开始实行了严格的泵站巡检制度，对泵站巡检的人员、频次进行了详细规定，并由机关职能部门多次专项检查，对存在问题的泵站进行了限期整改，使公司泵站的安全性、节能性有了较大改善，保证了公司二次供水的安全平稳。

三是节电工作取得突出实效。

公司除坚持原有的水厂“峰谷平”分时段供水等节电措施外，专门成立了节电工作特别领导小组，抽调专人进行分区电量管理，通过蹲点式排查、对电业局耗电数据进行详细审核对比、对耗电量过大的泵站进行更新改造、对现有设备进行科学的参数调整设定、严格电费支出审核制度、在泵站设计上采用节能设计标准等手段，使公司全年用电得到了良好控制，全年节电**度，扣除电量增长、电费调整等因素，节电费用达**万元。

（五）在改革中日益完善，在实践中不断提升，企业管理水平有了突破性的发展

一是对子公司身份等问题进行了理顺明确。

公司落实十八届三中全会的改革要求，着力解决了吉林市污水处理公司资产不清、劳动关系与公司不一致、建设期工程款欠账等历史遗留问题，使七家子污水处理有限责任公司成为真正意义上的全资子公司。

明确了污水公司及凇城水表公司、地下水经营有限责任公司、水务工程设计院有限公司的固定资产产权、人员劳动关系、干部管理、业务范畴、资金使用等各方面问题，确定了子公司自主经营、自负盈亏、独立核算、利润上缴（遇特殊年份亏损公司补贴）的总体经营方针。

使子公司体制、机制更加适合发展实际，更加符合公司整体战略。

二是实施了多项新制度，使公司管理工作更加科学精细。

实施了《工作目标绩效考核暂行办法》和各系统《工作目标绩效考核细则》，明确了考核工作的项目、方式、奖惩等各方面内容，更好地发挥了考核的指向作用和引导作用。

实施了《专业技术资格管理办法》，使专业技术职称、技师和技工等专业技术资格的申报资格及流程、聘任条件、聘期及待遇、解聘等问题更加公开明确。

实施了《吉林市水务集团有限公司发票管理制度》，明确了发票的种类及适用范围，规范了发票的购买、使用、监督等相关问题。

重新设计完善了车辆使用、维修、油耗等方面的表单和管理程序，使车辆管理工作更加细化规范。

三是持续开展下基层工作，公司机关部室与一线单位的联系更加紧密。

年内继续开展“管理上水平干部下基层”工，实现了“公司领导每月至少2次，机关部室每月至少2次，基层单位领导每天至少1次”的计划目标。

公司先后5次下发下基层情况通报，2次印发专题信息，公开了公司领导及各机关部室下基层工作开展的具体情况。

总体来看，各机关部门能够将下基层工作与部门职能相结合，与公司年度重点工作任务及阶段性工作任务相结合，及时深入一线在第一时间发现问题、帮助基层单位解决问题，促进了公司泵站管理、安全生产、维修抢修、工程建设等各方面工作的顺利开展，使下基层工作发挥出了指导、监督和服务的积极作用。

四是ISO9001质量管理体系更加完善。

公司顺利通过了体系的复审，对审核中发现的各项问题进行了逐一跟踪整改，重点完善了物资采购管理、水箱清洗消毒管理等方面管理制度和工作流程，使体系整体上更加完善、贴近企业实际。

另外，增强了ISO管理体系与绩效考核结合的紧密度，以ISO体系的科学理论作为考核工作的标准，以考核中的实际情况作为体系调整的依据，使公司企业管理工作日趋科学。

（六）保证生产平稳，着力开拓创新，各子公司经营发展有序前进

污水公司在二期工程尚未竣工，一期持续超负荷运行的情况下，科学合理安排安全生产，加强了人员和设备管理、协调明确了污泥的处置方式，保证了污水处理工作的平稳运行。

全年实现污水处理****万吨，日均**万吨，实现COD减排****万吨，对我市节能减排工作及松花江流域综合治理工作发挥了重要作用。

另外，还及时开展了污水二期建设项目对口培训工作，打提前量安排相关人员进行实地跟踪学习，为二期建成顺利投产打下了坚实基础。

水务工程设计院在完成公司工作任务的同时，积极扩展外部市场，全年完成给排水及建筑设计**项，勘测**项，完成对外创收**万元，上缴资金**万元。

凇城水表公司抓住发展机遇，全年销售水表**万块，安装智能远传水表**万块，实现产值**万元，上缴资金**万元。

地下水公司全年打封井**座，完成水资源费收取**万元，地下水污水处理费**万元，热水排污费**万元，工程收入**万元，全年共上缴资金**万元，热水站年内也已收回了投入成本。

各子公司全年上缴公司资金共计**万元，圆满完成了年初既定目标，较去年同期增收**万元。

（七）深入贯彻十八大精神，党建工作、企业文化建设工作取得新的进展

全年围绕“促生产、促服务”立功竞赛活动，开展了创先争优活动，其中包括在营修系统开展的“创建标准化泵房”、“争做有偿维修服务之星”活动以及在生产系统开展的“争做保安全运行优质供水服务之星”等一系列竞赛活动，将党建工作与行政工作紧密结合，发挥出了党支部的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用，实现了以“党建带团建、以团建带青年”的方针计划，达到了促员工成长成才、促企业的发展的计划目标。

在公司班子中继续开展了“五好班子”创建活动；

倡导践行了“清廉、敬业、和谐、务实、创新、学习”等“六种风气”；

树立了“讲政治、创业、清廉、团结、为民”的“五种形象”。

在基层班子中继续开展基层组织建设年活动，每季度进行党建工作考核，促进基层班子实现了“承担一项主要任务指标、通读一本书、联系一名青工、帮扶一名困难职工、每周至少在一线岗位工作一天”的“五个一”要求。

为公司班子及各基层支部印发多期《党的十八大精神学习辅导材料》及各类会议精神、领导讲话、理论文章等学习材料，加强了各级党组织的理论学习。

开展了“迎‘七一’，讲党课”等党员教育活动，年内发展党员**名。

加强了“党员先锋岗”和“党员突击队”建设，促进了党员队伍的发展进步。

制定了《企业文化建设纲要》，使公司企业文化体系构架明确并开始逐步完善。

参加了全市企业文化征文大赛及全市企业职工书法绘画摄影作品展等活动，组织了宣讲组深入各基层单位进行政策宣讲，开展了“百个岗位图片展”活动，完成了《发展中的吉林水务》企业宣介片的制作。

提高了水务报、大屏幕、公司网站等宣传媒介的内容质量，组织在江城日报、江城晚报、供水节水报等报纸上发表了多篇稿件，并与吉林电视台联系，在吉林电视台综合频道、生活频道等频道播出了多期宣传报道，介绍了公司发展、保供水服务等各方面经验。

深入开展了廉政文化建设推进年活动，开展了“读书思廉”活动，组织各支部学习了《浪淘沙》纪检刊物相关文章及廉政电教片，在基层单位开展了廉政文化宣传板展示活动，举办了主题为《廉洁自律预防腐败推进惩防体系建设》的廉政教育专题讲座。

贯彻中央、省市各级领导部门对会风文风、清廉节俭等工作要求，先后印发了《关于进一步改进会风文风规范下基层工作的意见》、《厉行节约反对浪费规定》、《关于深入贯彻<

廉政准则>

确保廉洁过年的通知》和《关于纠正“四风一顽症”和廉洁过中秋国庆节的实施意见》等文件，并对上述工作进行严格检查落实。

通过上述教育与要求，公司上下形成了风清气正的良好氛围，全年无任何违纪、违法案件发生。

加强了青年团员的思想教育、厂情厂史教育，开展了“五四青年节·

我与企业共成长”征文活动，“青年安全生产示范岗”、“青年文明号”、“青年岗位能手”创建活动等团员青年活动，组织了“爱岗敬业、青年争先”青工经验交流会。

通过这些活动的开展，为团员、青年成长成才搭建了舞台，发挥了团员、青年全面在实现集团各项工作任务目标中的生力军作用。

另外，公司在落实好老干部各项政策的同时，关心老干部生活、关注老干部身体健康，体现了对老干部的关爱与重视。

（八）抓好员工新老传承，提高工资福利水平，高素质高幸福指数的新型水务队伍逐步形成

着力抓好了员工新老传承工作。

公司领导不断强调新老交替工作的重要性，李强董事长多次召开专题会议对新入厂员工进行沟通鼓励，公司继续开展“拜师学艺”活动及各类培训，开展了文明服务礼仪竞赛活动，坚持从思想上、工作上、生活上对青年员工进行教育与帮助，而青工也通过实际工作及汇报演讲等方式表达了爱岗敬业的决心。

目前公司青年员工队伍稳定，业务能力逐步增强，已陆续开始成为公司的栋梁之才。

着力抓好了员工工资福利的提升。

1月份，公司进行了员工工资调整，员工工资普调了200元以上。

10月份，公司提前进行了2014年的员工工资调整，工资最低增加230元，使全年人均实际增资达430元以上。

在福利方面，全年福利达到了2400元，达到了“三年看吉林，三年看水务”中的既定目标。

员工野游、生日礼物、员工食堂补助等各项员工收入福利也都按照“三年看吉林三年看水务”发展规划和“五个新提高”目标实现了平稳增长。

着力抓好了员工权益的保障。

坚持实行职代会制度，坚持开展合理化建议活动；

继续开展两节送温暖活动、集团领导一对一帮扶活动、职工医疗互助活动、“金秋助学”活动等一系列帮扶活动；

整修了机关及营修分公司办公楼，扩建了公司食堂，对各水厂进行了补充绿化，对各单位供热情况进行了协调改善；

为职工书屋、健身室购买了图书、健身器材，为部分基层单位购买了消毒柜、洗衣机、电视机等实施，使员工的工作环境得到了进一步改善。

另外，还举办了女工保健知识讲座、环保徒步行、乒乓球赛、羽毛球赛等多项文体活动，员工生活更加丰富多彩。

如今，随着公司各项举措的圆满实施，员工结构日趋合理，员工素质不断提高，员工的幸福感和归属感不断增强，高战斗力、高幸福感的新型水务队伍已逐步形成。

过去一年的成绩来之不易，这一年，奠定了水务集团三年实现新跨越的坚实基础，积累了应对复杂环境、战胜风险困难的宝贵经验，形成了奋进开拓、团结拼搏的可喜局面。

在总结成绩的同时，我们要清醒地认识到，公司前进道路上还有不少困难和问题：

水价调整仍未实现，历史欠账仍未得到根本性解决，其它收入增长的压力开始增大，指令性建设的负担仍然存在。

面对这些困难和问题，我们将采取更加有力的措施，积极应对，努力解决。

2014年度工作原则安排

总体要求：

深入贯彻学习党的十八大及十八届三中全会精神，坚持以《“三年看吉林、三年看水务”实施方案》为纲领，以污水厂二期建设、六水厂新建、二次供水泵站改造为突破口，以稳固推进水务服务保障度为核心，紧紧围绕发展这一主线，以深化改革为动力，以国家政策扶持为契机，进一步增强企业活力和竞争力，进一步抓好企业资产的保值增值，进一步保障和改善员工待遇，实现企业可持续健康较快发展和员工队伍和谐稳定，确保“三年看吉林、三年看水务”阶段性目标顺利完成。

主要生产经营经济技术指标是：

预算内资金收入：

实现22000万元。

其中，营业收入计划**万元（自来水销售收入**万元；

污水处理费收入**万元；

还贷费**万元；

代征用水附加费收入**万元），其它收入**万元。

利税实现**万元，其中上缴税金**万元，控亏在230万元以内。

供水量：

达到11500万吨，有效供水量力争实现8476万吨。

水质合格率：

保持100%。

产销差率：

控制在28.5%以内。

污水处理量：

完成14600万吨。

重点做好以下工作：

（一）把握机遇，做