选煤行业安全质量标准化检查标准及评分办法文档格式.docx
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班组建设
100分
（一）班组平安制度
10
（二）班组平安教育
（三）消防器材
〔四〕设备完好平安设施齐备
〔五〕定置管理
〔六〕平安活动
〔七〕工作场所平安
〔八〕巡回检查
〔九〕操作检修记录
〔十〕检修监护
五
质量管理
（一）产品质量
（二）生产技术检查
40
（三）矸石带煤
〔四〕其它
总分
一、选煤厂平安质量标准化综合管理评分方法
〔240分〕
序
号
检查
工程
标
准
分
检查方法
〔一〕
平安
根底
管理
30分
1、根本条件
具有相应行业准入有效证件，缺一项证件不得分，一项超期未换扣5分。
2、平安管理机构及人员
〔1〕成立平安委员会；
设置专职平安管理机构，并有平安管理机构图〔涵盖危险化学品、防火、防汛，特种设备等内容〕，且以文件形式下发。
无平安委员会、无专职平安管理机构不得分，无下发文件扣5分，无图或覆盖面缺乏扣2分。
〔2〕配齐专〔兼〕职平安管理人员。
企业平安管理人员〔含兼职〕不少于职工总人数的1%，专职平安管理人员不少于职工总人数的0.2%，主要车间要配专职平安管理人员。
人数达不到要求扣5分，一个主要车间无专职平安管理人员扣2分。
3、平安生产责任制及平安管理制度
〔1〕要建立“横向到边，纵向到底〞的各级、各部门、各岗位平安生产责任制。
一项不齐全扣1分。
〔2〕要建立健全如下平安管理制度：
平安例会制度；
平安检查和隐患排查制度；
职工平安培训教育制度；
消防平安管理制度；
特种设备平安管理制度；
危险化学品平安管理制度；
剧毒化学品及易制毒化学品平安管理制度；
劳动防护用品管理制度；
平安作业证管理制度；
平安施工与检修制度；
平安设施管理制度；
平安投入保障制度；
事故调查处理制度；
职业卫生管理制度；
外来施工单位及人员管理制度；
平安奖罚制度；
平安质量标准化制度；
厂容、厂貌及厂区道路管理制度；
设备、电气平安管理制度；
平安生产值班制度；
重大危险源管理制度；
易燃易爆场所管理制度；
其他需要制定的制度。
缺一项制度扣2分,一项制度内容不完善扣1分。
〔3〕要建立健全各工种平安技术操作规程和符合生产工艺的作业规程，并经审查、批准后实施。
缺一项扣1分，一项不完善扣0.5分；
现场抽查各工种平安技术操作规定和生产工艺作业规程执行情况，一人不合格扣0.5分。
〔二〕
保障
140分
1、平安投入
建立平安费用专用账户，制定年度使用方案，专款专用。
无专用账户、无年度使用方案不得分，未足额提取扣10分，一项未专款专用扣5分。
2、平安设施“三同时〞
企业新建、改建、扩建时应制定平安设施“三同时〞管理方法。
〔1〕工程的设计委托有资质的单位进行，并通过安技部门的审查。
〔2〕工程的施工应由有资质的单位进行，且与主体工程同时施工。
〔3〕工程的使用应由安技部门验收合格后，同时与主体工程投入使用。
未建立制度扣1分，未进行设立平安审查不得分，委托无相应资质单位设计、施工不得分，未经验收投入使用不得分。
3、平安设施
地道、天桥、照明设备、防水设施、护栏、标柱、标志、标线等平安设施齐全；
建立平安设施管理台帐。
有一项平安设施不齐全扣2分，无台帐不得分，台帐有一项不齐全完善扣0.5分。
平安保障140分
4、重大危险
源管理
〔1〕危险源辩识与评价根据【重大危险源辩识】〔GB18218-2000〕标准以及相关规定，定期对存在重大危险源进行评价，辩识危险有害因素和重大危险源进行风险控制，无评价〔评估〕报告扣2分；
无风险控制措施扣3分。
〔2〕建档
a、按标准进行辩识、定期检测；
辩识不清扣2分；
无检测记录扣1分。
b、建立重大危险源档案，档案内容：
各危险源存在危险物质的性质、特性、数量、周边环境、监测监控措施，负责人和责任人等；
未建档扣1分；
档案内容不全扣1分。
〔3〕监控
a、根据实际需要危险源应设有监视器，并对重要指标进行24小时监控，按要求少一项扣0.5分；
不能24小时监控扣2分。
b、存在重大危险源的单位应明确监管部门及主要负责人。
未明确的不得分。
〔4〕警示标志
a、重大危险源应设立标志牌；
无重大危险源标志牌扣1分。
b、标志内容：
危险源名称、主要危险物、危险性、储存数量、防护措施、监控工程；
少一项内容扣0.5分。
〔5〕日常检查
建立、实施重大危险源日常检查制度，检查工程包括：
设施、设备、平安设施、监控仪表。
无制度不得分，少一次检查扣1分，检查工程缺一项扣2分。
5、平安培训及从业人员资格
〔1〕平安培训
a、实施新职工岗前“三级〞培训、特种作业人员上岗、职工调岗、外来工人员的平安培训教育制度，取得资格证前方可上岗，现场检查发现1人未培训上岗扣1分。
b、应建立人员平安培训档案，无档案不得分，缺1人扣0.5分。
〔2〕从业人员资格
a、危险化学品使用的使用人员应取得政府相关部门颁发的资格证。
b、特种设备的管理人员和作业人员应取得政府相关部门颁发的资格证。
c、特种作业人员应取得安监部门颁发的特种作业资格证。
d、其它作业人员应取得相关部门或企业内部颁发的平安作业证书。
发现一人无证扣1分。
6、劳动防护用品管理
严格执行劳保用品的采购、发放、使用和报废规定；
上岗员工按规定佩戴劳动保护用品。
发现一项规定执行不好的扣2分；
有一人不佩戴扣1分。
7、事故应急救援及事故管理
（1）应急组织和队伍
应急救援组织机构健全，至少应设置指挥、现场救护、交通管理、医疗、通讯、后勤保障等组织机构，应急人员要有一定应急知识和能力，无机构不得分，机构不健全扣3分，现场抽查应急人员，一人不合格扣0.5分。
（2）应急救援预案
应急预案内容中应有：
组织机构，相关部门及人员的职责和分工，潜在危险性评价，应急救援的组织，人员及装备情况，紧急救援措施，经费保障，训练演习等内容。
缺一项扣1分。
（3）应急救援演练
每年应进行应急救援预案演练，有演习记录，有评价，有一项未演练扣2分，演练无安排、记录、评价有一项扣1分。
（1）工伤事故率控制指标符合集团公司规定
发生一起重伤以上人身事故或重大非伤亡事故不得分，千人轻伤率每超千分之一扣1分。
〔2〕事故处理应执行“四不放过〞原那么
由安监部门按“四不放过〞的原那么，对事故认真进行调查处理，要积极配合集团公司或政府有关部门组织的事故调查处理，并做好事故处理落实工作，一项不符合要求扣2分。
〔3〕事故档案
各类事故应建档管理，档案内容应有事故发生时间、地点、事故类型、原因分析、防范措施、处理意见等内容。
有一项不符合要求扣1分。
（三）
其他
70分
1、危险化学品管理
5
〔1〕储存
a、危化品储存方式与储存数量必须符合国家标准，应在专用仓库、场地或专用储存室储存。
储存方式不合格扣2分，储存数量超标准规定扣2分。
b、危化品应按特性分类储存且符合【日常用危化品储存通那么】并有专人管理。
未分类储存、未设专人管理各扣1分。
c、各类危化品仓库的通风设施应符合相应通风要求。
通风不畅通扣0.5分，未形成对流通风的扣1分。
〔2〕使用场所
a、防灭火器具应符合〔GB50156-2002〕规定，并留有标准、完整的定期应急演练记录、评价结果和改良措施。
灭火器具不全、数量缺乏扣1分；
无演练记录扣1分，记录不全的扣1分。
b、危化品仓库不得出现明显裂隙和根底下沉。
不符合要求的扣2分。
〔3〕出入库管理和销售台帐
a、危化品出入库必须进行核查登记，库存应当定期检查，无登记记录扣0.5分，不及时检查扣0.5分。
b、台帐应包括：
产品名称及采购、保管、领用、使用人员的姓名及日期，未建台帐扣3分，少一项内容扣0.5分。
〔4〕防护着装与保养维修
a、危化品操作人员，应根据标准规定，配备防护服装以及防护装备。
应配备而未配备扣1分；
配备数量缺乏少项扣2分。
b、制定相应危化品仪器、仪表、设施、设备等维修保养制度和定期维护保养平安措施。
无制度和定期维护保养平安措施扣2分，执行不好扣1分。
c、用于维修保养工具，应符合国家标准规定。
有一种不符合要求扣1分。
2、特种设备管理
〔1〕平安管理机构及制度
a、建立特种设备平安管理机构，并有设专〔兼〕职平安管理人员。
无机构，无正式文件下发不得分，覆盖面缺乏缺一项扣0.5分；
电梯、游乐设施无专职管理人员或其它特种设备无兼职平安管理人员不得分。
b、岗位责任制健全，管理制度完善。
各级、各部门、各工种平安岗位责任制缺一项扣1分，制度不完善缺一项扣0.5分。
C、建立健全特种设备购入、安装修理、清洗、定期检验、日常检查、使用及维护保养、事故追查等制度。
缺一项扣1分，一项不完善扣0.5分。
〔2〕合法使用
a、设备证件齐全。
一台特种设备无合法使用手续不得分，使用未注册、未检验或检验不合格或报废特种设备不得分，使用非法制造特种设备及主要部件或常压锅炉按承压使用不得分。
b、特种设备从业人员证件齐全，培训要有方案、有落实，资料齐全。
无方案不得分，有方案未落实或落实不到位扣5分，管理人员及其它作业人员持证率达不到要求扣5分，有一人无证上岗扣2分。
〔3〕定期检验
a、特种设备按规定组织定期检验，超期未检不得分。
b、特种设备平安附件齐全，平安装置要灵敏、可靠。
缺一种平安装置不得分，应校验的平安附件超期未校或不灵敏可靠不得分，安装不合理扣1分。
〔4〕日常管理
a、特种设备主管领导，每年组织不少于两次专业会议，安排维修和定期检验及日常检查，隐患排查；
每月组织不少于一次平安自检。
会议少一次扣5分；
未自检不得分，有安排无记录扣1分，隐患排查治理不及时扣5分。
b、特种设备安装、重大修理、化学清洗及电梯维护保养要符合规定。
雇佣无资质的单位及人员施工不得分，未按规定告知、监督检验、未在集团公司备案不得分。
c、图纸、记录及技术资料、台帐齐全。
抽查设备技术资料、随机图纸、质量证明书等缺一种扣1分，各种记录缺一种扣1分，记录不完善、填写不标准一项扣0.5分。
〔5〕现场检查及事故管理
a、及时上报、处理事故。
一项不符合扣2分。
b、设备平安运行无事故。
发生一次一人重伤或非伤亡重大损失以上事故不得分；
未按“四不放过〞原那么开展调查的一起事故扣2分。
二、选煤厂平安质量标准化现场设备设施评分方法
〔400分〕
（一）
机电
设备
指标
1、完成公司下达的综合电耗方案指标。
现场检查，每降低1%，扣1分。
2、设备综合完好率达90%。
3、全厂设备平安设施完好率达95%。
4、设备待修率不超过5%。
查记录，每超过1%，扣2分。
5、设备事故率不超过1%。
每超过1%，扣2分。
6、有公司下达的设备大修方案，并完成90%以上。
年终不达90%，不得分。
（二）
50分
1、设备铭牌，完好牌、责任牌完整齐全。
查现场，一处不合格扣1分。
2、应建立健全以下各项规章制度：
电气试验制度；
操作规程；
岗位责任制；
设备运行、维护、保养制度；
设备定期检修制度；
机电干部查岗制度；
设备管理制度；
事故分析追查制度；
设备包机制度；
配件管理制度。
查现场，查记录，一处不完善扣0.5分，缺一项扣2分。
3、仪表齐全，有定期检验合格证，并在有效期内。
现场检查，一处不合格扣2分。
4、建立润滑管理图及牌板，要有详细的润滑记录。
查润滑记录，一处不合格扣1分。
5、年、季、月检修方案完成情况。
检查各项检修记录，记录不清，完成率达不到90%扣1分。
6、职工有培训方案，有考核结果，操作人员持证上岗。
查记录，查资料，一项不合格扣2分。
7、设备挡案齐全，内容充实，主要设备一台一档。
档案包括：
设备使用说明书，调试安装验收单，历次事故记录，设备大修记录及技术改造记录，设备履历本和技术特征卡片，安装图纸，配件图册等，并开展微机管理。
查档案，一项不合格扣2分。
主要
完好
220分
1、跳汰机
（1）风阀满管连接可靠、不破、不漏风。
电磁阀密封良好。
（2）气水别离器清洁无堵塞，积水不超过1/2，油雾器油质清洁，油位保持1/3-2/3。
（3）有自动排料装置，灵敏可靠，手动阀门操作轻快。
（4）箱体无开焊，管道不漏风、水。
（5）仪表齐全完整，指示准确。
（6）电气元件齐全，接地良好，控制柜布线整齐，信号灯、控制按钮不短缺，断电保护合格，动作灵敏。
现场检查，一处不合格扣3分。
主要设备完好220分
2、斗式提升机
（1）大链料斗小轴不旷，套筒与链板不脱方，卡板与销轴固定紧密，滚轮转动灵活，料斗无破损，变形、不跑偏。
（2）滑道磨损以磨损平头螺丝为限，保护拉紧，逆止装置完整可靠。
（3）减速机，电机运转平稳无异声，无冲击。
（4）各部轴承润滑良好，温升不超过45度，减速器，不漏油，油量适中、油窗清晰。
（5）下料槽、入料槽无严重变形，不漏煤、水，接口严（6）电气元件齐全，接地良好，布线合理整齐。
3、振动筛
（1）激振器装配牢固，油位适当，不漏油。
（2）筛板紧固，木楔、压筛木、压筛条不松动，筛板无破洞，开裂。
（3）大粱螺栓不松、不缺、筛架无开焊。
（4）出入料槽无严重变形、破洞、开焊、不漏煤、水。
（5）电机运转正常，无异声，异味、轴承润滑良好，温度不超过45度，三角带不短缺
（6）控制箱布线合理、整齐、接地良好，继电保护合格动作灵敏。
4、离心机
（1）润滑系统完整齐全，油路畅通，不漏油。
（2）三角带松紧适宜，不短缺。
（3）出入料槽无开焊、破洞、不漏煤、水。
（4）仪表齐全，指示准确，油泵与主机要有闭锁关系。
（5）电机运转正常，接地良好，轴承温度不超过65度。
（6）控制柜布线合理，整齐，仪表指示准确。
5、压滤机
（1）滤板、滤布平整，无破洞，耳子齐全不变形。
（2）液压系统不泄露，各类仪表齐全、可靠
（3）旋转弯头动作灵活，不泄露。
（4）控制柜布线整齐，仪表指示准确，接地良好。
（5）两拉钩同步移动，动作灵活可靠。
6、皮带运输机
（1）滚筒无损伤、开裂，衬胶不磨透，胶带接头平直牢固无脱胶、剥层、扯边，使用阻燃皮带。
（2）托滚齐全，转动灵活。
（3）机架不变形，机头、机尾清扫装置齐全，接触良好。
（4）减速机运转平稳，油位适中，不漏油。
（5）电机运转平稳，无异声、异味、接地良好（6）控制箱整洁卫生，布线整齐，照明充足。
（7）按规定设置紧急停车装置，灵敏可靠，每天试验。
7、水泵
（1）各部螺栓完整，紧固。
（2）泵体无裂纹，盘根漏水不成线。
（3）出水管径不小于吸水口径，进出料管无裂纹、不漏水。
（4）皮带轮保持一条线，三角带不松、不缺。
（5）仪表齐全，指示准确且40KW以上的水泵装电流表。
（6）各部轴承润滑良好，轴承温度不超过65度。
（7）电机启动平稳，接地良好，控制按钮、指示灯齐全完好。
8、配电设备
（1）高压柜外表清洁，柜内无积尘；
熔断器、隔离刀闸接触良好。
继电保护完整齐全，动作灵敏可靠。
（2）变压器油开关无渗油，油位适当，磁瓶外表清洁，无裂纹、放电痕迹，变压器分接头接触良好，调整灵活。
（3）真空断路器、真空管的灭弧室及内部零件无氧化变色现象，母线联结良好，相色清楚。
（4）低压开关接触良好，不变色，温度适当，螺栓无松动。
（5）灭弧罩完好，各接点接触面达85%，无严重烧伤，无异响。
（6）电力电缆不渗油，无破损，接地良好，控制线电缆连接良好，排列整齐，穿墙有护管。
（7）导线连接紧固，连接端子平垫、弹簧垫齐全，端子柱无烧痕，不滑扣，接地可靠，方便〔面积、电阻符合要求〕。
（8）通气孔、放油孔、油堵齐全完好，不漏油，通气孔不进水。
（9）有供电系统图及巡回检查图，事故、检修、停送电、交接班、运行等记录齐全，填写正确工整、严格执行“两票〞制度。
9、磁选机
（1）机体、磁选槽、排料槽完整齐全，无开裂，无严重锈蚀等。
（2）磁选槽溢流堰呈水平，间隙适宜，排料槽与滚筒间隙适宜。
（3）滚筒转动无偏心，密封良好不进水，保护层无脱落，转动灵活，中心轴水平。
（4）轴承座地角螺栓无松动，转角调整装置灵活，位置指示准确。
（5）运转平稳无震动，无异常声响，减速机油盅，油咀完整齐全，油路畅通，油量适中。
10、刮板输送机
（1）机体平整、无变形；
箱体内铸石板平整无脱落；
滑道平直、无变形；
头轮尾轮磨损不超过技术标准要求。
（2）刮板无变形、无磨损；
圆环链松紧一致，无断裂。
（3）拉紧装置、灵活可靠、丝杠润滑良好
（4）闸板开闭灵活、无变形；
闸板电机减速器运转平稳、无渗油。
（5）传动装置、电机减速器对中良好、无振动、减速器油位适中。
（6）电机运转平稳、无异声异味、接地良好。
11、重介旋流器
（1）重介旋流器机体无漏料，箱体内壁铸石板无脱落。
（2）法兰盘接头螺栓紧固、无松动。
（3）集料箱内部耐磨板无严重磨损。
（4）入料漏斗内外表铸石板无脱落、平整光滑、无堵塞。
（5）巷道无堵塞、漏料现象。
（6）电机减速机器运转平稳、对中良好、接地可靠、减少速器油位适中。
（四）
其它
及
防护
1、各种设备要“五不漏〞〔不漏煤、不漏水、不漏油、不漏电、不漏气〕。
2、重点消防部位有足够数量的灭火器，灭火器要按公司规定配置，并且要求上架、每年进行定期检验。
3、各种平台、提升孔、楼梯、走桥有护栏；
为生产所需构建的坑、井、壕、池、孔洞有盖板。
4、胶带机、电机、叶轮等转动部位有防护罩或警示牌；
有可能有人通过的危险场所和有较大因素的设备要有警示标志。
5、作业场所人员通行的地方要有足够的照明。
（五）
洗水
闭路
循环
依照【选煤厂洗水闭路循环标准】
有一项不符合要求，扣10分。
三、选煤厂平安质量标准化作业环境与职业健康评分方法
〔160分〕
厂区
环境
20分
1、厂容厂貌
4
1、厂区内实行定置管理，现场核对定置图，无定置图扣0.5分，有一处不符合要求扣0.2分。
2、垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施，有一处不符合要求扣0.2分。
3、厂区大门按规定数量方向设置，且开启灵活、方便、迅速、无卡死现象，有一处不符合要求扣0.2分。
4、厂区绿化覆盖率到达规定要求，达不到要求扣1分。
2、厂区道路
1、厂区道路要满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生要求，双向主干道不小于5米，单向主干道不小于3米，路面硬化且排水良好，应有人、车分隔线，有一处不符合要求扣0.2分。
2、厂区门口、危险段需设置限速标牌和警示标牌，重点消防区域应设环形车道或设有回车场的尽头式消防车道，有一处不符合要求扣0.2分。
3、跨越道路上架空管线距路面净高不得小于4.5米，占道不得超过5%，有一处不符合要求扣0.2分。
3、车辆管理
1、车辆装载应符合核定量，严禁超载，有一辆不符合要求扣0.5分。
2、外来车辆需履行手续方可进入生产区，并按规定停放，有一辆不符合要求扣0.2分。
3、职工自行车、摩托车等车辆按规定存入车棚，现场检查发现有一处不符合要求扣0.2分。
4、厂区照明
1、照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和平安通道的照明不低于30勒克斯，有一处不符合要求扣0.2分。
2、照明灯具完好率达100%，有一处不符合要求
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