西宁市城北区疾病预防控制中心部门Word格式文档下载.docx
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部门：
西宁市城北区疾病预防控制中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
栏次
一、财政拨款收入
646.41
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
二、外交支出
29
三、事业收入
三、国防支出
30
四、经营收入
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
26.68
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
576.67
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
11.58
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
本年支出合计
50
614.93
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
31.48
26
53
总计
27
54
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入总体情况表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2080505
17.43
2080801
9.25
2100401
592.43
2101102
6.29
2101103
9.43
2210201
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出总体情况表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
361.84
253.09
560.95
307.86
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支总体情况表
公开04表
收入
支出
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
31.84
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算支出情况表
公开05表
本年支出
小计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算基本支出情况表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
212.38
302
商品和服务支出
361.48
310
其他资本性支出
30101
基本工资
88.18
30201
办公费
7.90
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
78.63
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
33.95
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
0.29
31006
大型修缮
30107
绩效工资
3.58
30206
电费
1.97
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.25
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
15.77
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
8.04
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
41.07
30211
差旅费
1.07
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
5.30
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
299.53
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
14.93
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
0.58
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
3.74
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
0.03
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.01
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
30.35
人员经费合计
253.45
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
公开07表
“三公”经费预算数
“三公”经费决算数
会议费决算数
培训费决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
较上年增减变动（%）
公务用车购置费
公务用车运行费
公务用车运行维护费
国内接待费
国（境）外接待费
-5%
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
相关统计数：
统计数
因公出国（境）团组数（个）
因公出国（境）人数（人）
公务用车购置数（辆）
公务用车保有量（辆）
2
国内公务接待批次（个）
国内公务接待人次（人）
国（境）外公务接待批次（个）
国（境）外公务接待人次（人）
政府性基金预算支出情况表
公开08表
西宁市城北区疾病预防控制中心（本单位无此类资金）
本年收入
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
财政拨款支出情况表
公开09表
本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
机关运行经费支出情况表
公开10表
西宁市城北区疾病预防控制中心（事业单位）
项目
机关运行经费支出决算
经济分类编码
经济分类名称
合计
304
307
310
399
“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
政府采购支出情况表
公开11表
采购决算
财政性资金
其他资金
合计
63.55
货物
工程
服务
“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
第三部分西宁市城北区疾病预防控制中心部门2017年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2017年度收入总计646.41万元、支出总计614.93万元，与上年相比收入增加299.69万元，主要原因是：
由于区级财政配套的项目经费的增加；
支出总计增加268.21万元。
主要原因是：
由于区级财政配套的项目经费的增加。
（一）收入总计646.41万元，包括：
1、财政拨款收入646.41万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
与上年相比增加299.69万元，增长86.43%，主要原因是由于区级财政配套的项目经费的增加。
本单位仅有此类收入。
（二）支出总计614.93万元，包括：
1、社会保障和就业（类）支出26.68万元，占4.3%,主要用于疾控中心开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
与上年相比减少1.05万元，下降3.8%，主要原因是退休人员的减少。
2、医疗卫生与计划生育（类）支出576.67万元，占93.78%,主要用于疾控中心医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。
与上年相比增加268.27万元，增长86.99%，
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